| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 764.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 6158.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 63572.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 4411.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 1662.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio N619421 enviado em 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6194852 enviado em 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 4272.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no buffeer na solenidade de posso de Prefeito e vice Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB realizada no dia 01 de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 750.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pelos servicos prestados no transporte de 03 tres viagens com seu veiculo de placa OYMOE 89PB para Joao PessoaPB a disposicao do Gabinete do Prefeito nos dias 0406 e 08 de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 530.00 | 00013215001497 | JOSEFA DAS GRACAS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do predio da escola Municipal Pedro Davino localizda no sitio Lagoa do Braz relativo ao periodo de de 02 a 11 de janeiro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 1150.00 | 00010618475435 | MACICLEIDE DA ROCHA BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral dos predios das escolas dos siitos cozinha escola Maria Ferreira da Costa e sitio Miguel escola Deputado Adauto Pereira zona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 13144.50 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de manutencao e diversos destinados aos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 1300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos na estrada que liga o sitio caicara ao sitio miguel zona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 800.00 | 00032136087851 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 1400.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da cacimba do cajueiro localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 1060.00 | 00070032817401 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de bocas de lobo e galerias pluviais de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 580.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a confeccao de carrinhos de mao para coleta de lixo desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 6407.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a confeccao de carrinhos de mao para coleta de lixo desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2021 | 5000.00 | 36291338000197 | WS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de cimento destinado a reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2021 | 5200.00 | 10672516000136 | BR FORTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de cimento destinado a reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 5000.00 | 36291338000197 | WS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de cimento apra garagem desta Prefietura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 3000.00 | 00002533386464 | BENEDITA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em seu caminhao de placa KFM 3615PB na retirada de 10 dez carradas de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 216.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 216.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 3500.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 35 trinta e cinco pares de coturnos destinados aos Guardas Municipais deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 68.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 da secretaria de Financas conforme fatura N1100039765108 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 190.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 da secretaria de Financas conforme fatura N1100039685867 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 178.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 da secretaria de Financas conforme fatura N1100039726200 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 139.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 da secretaria de Financas conforme fatura N1100039644251 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 350.00 | 00012833467702 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de salgados para solenidade de posse do Prefeito e vice Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 14.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE- contribuicao Intervencao dominio Economico referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 0.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 1600.00 | 37714082000146 | EDILENE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos porestados na limpeza de 08 oito ar condicionados para sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 500.00 | 00035996170400 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacaoconserto do motor 5.cv pertencente a garagem desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 700.00 | 00006032924459 | JULIANO ZACARIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a 07 sete diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 300.00 | 00008739083764 | JOSENILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 06 seis diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 200.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 quatro diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 500.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 250.00 | 00015863032448 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 250.00 | 00071537172425 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 250.00 | 00011977179436 | JOSENILDO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 500.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 600.00 | 00070351879447 | MACIEL COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 06 seis diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 250.00 | 00009049300413 | IRANDIR TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 250.00 | 00009644789865 | EDMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 700.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a capinagem de matos de canteiros e pracas de diverssas ruas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 650.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal n36 destinado a pintura do predio do matadouro Publico deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2021 | 5176.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA MAPA | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicoes devidas por este Municipio ao Fundo Garantia-Safra- FGS relativo a safra 20192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 205.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo carro pipa motorzinho pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 293.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 385.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 988.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 397.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 595.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo da carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 198.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2021 | 715.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2021 | 980.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2819 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2021 | 1955.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 500.00 | 00021820252434 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no lajedo da serra deste Municipio de Dona In | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 600.00 | 00002506477454 | JOSIMAR VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 06 seis diarias referente a servicos prestados como pedreiro no tanque velho localizado no sitio lajedo da serra deste Munciipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 74.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo das motos de placas QSL 6F76 QSL 6G06 e QSL 6G46 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 265.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6696 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 790.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 809.19 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2021 | 512.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do Onibus de placa QSL 4137. pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2021 | 374.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo dos veiculos utilizados para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 180.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOG 0703 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 759.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 140.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2021 | 5442.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placaQFH 6898 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2021 | 1082.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do Fiat Uno de placa QFH 6898 pertencente a secretaria de financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 601.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2021 | 770.32 | 07320871000565 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 3 diarias no Saint Moritz Hplus Express no periodo de 01 a 04022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2021 | 2228.98 | 07320871000565 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente passagens aereas destino JPABSBJPA para o Senhor Prefeito tratar de assuntos de interesse da administracao municipal no periodo de 01 a 04022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos em canteiros e pracas de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2021 | 1200.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal n4931 para garagem da frota de veiculos desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2021 | 1966.00 | 00003145819445 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na limpeza manutencao e reposicao de pecas em 02 pocos artesianos localizados no Assentamento Tanques e Sitio Salgadinho deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2021 | 530.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestadso no roco de matos da estrada que liga o sitio cozinha ao sitio marias Pretas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2021 | 320.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na limpeza da galeria da Rua MAnoel Pedro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2021 | 200.00 | 00013563204497 | JOSE HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2021 | 26.56 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento da taxa para 2 via do RG para Jose Miguel Bezerra pessoa carente sdeste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2021 | 780.00 | 00008137228454 | ISAIAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em veiculo Fiat Placa MOP-1509PB em 03 viagens transportando servidores publicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2021 | 700.00 | 26154268000171 | MOVEIS PROJETADOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao de 01 armario para o banheiro da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista Denilson Alves de Morais com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de exercer prestcao de contas do RG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para a Assistente Adm. da Junta Maria do Socorro de Sousa com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de exercer prestcao de contas do RG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2021 | 1474.61 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento de DAR n3021585425 referente Licenca para liberacao de aterro sanitario deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2021 | 187.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de boleto referente publicacao de do Oficio 6209054 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2021 | 1800.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneus destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2021 | 600.00 | 00080585230463 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral da Escola Municipal Professor Odilon Matias de Araujo localizado no Sitio Ze Paz deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2021 | 1900.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a garagem da frota de veiculos deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2021 | 800.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga a sede do municipio ao sitio Raimundo zona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2021 | 530.00 | 00013116085404 | JOELSON MARCOLINO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Roco de Matos da estrada que liga o Sitio Ze Paz I ao Sitio Ze Paz II localizado na Zona Rural deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2021 | 900.00 | 00001233047418 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Lagoa da Cozinhal zona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2021 | 900.00 | 00005548509403 | EVANILDO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Lagoa da Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2021 | 370.00 | 00006111861441 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Professora Cicera Ferreira da Silva localizada no Sitio Ze Paz II zona rural do municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrto bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrto bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2021 | 11426.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores-estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2021 | 16939.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores-comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2021 | 2039.39 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores-efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2021 | 5466.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2021 | 1350.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao na semana das matriculas das escolas do ano letivo de 2021 deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2021 | 100647.14 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funionarios estatutario-pessoal de apoio da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2021 | 2301.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2021 | 454681.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-professores da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 5500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo- conselho tutelar da secretaria de Asssitência social relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2021 | 19513.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Asssistência social relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2021 | 2900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Assistência social-CF relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2021 | 690.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral Platina 20L destinadas a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2021 | 1916.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao materiais de higiene destinados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2021 | 2200.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2021 | 10487.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Assistência social contrato-PSB relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2021 | 65480.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2021 | 5900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2021 | 1200.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no aluguel de som para divulgacao do festival de cultura dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao realizado no periodo de 12 a 20012021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2021 | 2980.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para compor cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos contabeis prestados referente janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2021 | 24837.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 580.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados por caminhao tanque de placa MOC 6845RN no transporte de 02 carradas d'agua para a Escola Municipal Sen. Humberto Lucena deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2021 | 3878.24 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2021 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral platina destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2021 | 216.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2021 | 504.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta Recursos diversos 25144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2021 | 147.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio N6216359 enviado em 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2021 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para a Tesoureiro GILSON JOSE DA SILVA com o destino a Pirpirituba e Guarabira com o objetivo de regularizacoes junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2021 | 47954.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa da ilumunacao publica deste municipio competencia dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2021 | 5874.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos deste municipio competencia dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2021 | 300.00 | 00006728994424 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em seu veiculo chevroletonix placa QFQ-6703PB em 01 viagem transportando a Secretaria Geral desta prefeitura para Joao Pessoa no dia 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancario na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 comp. 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social comp. 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2021 | 3162.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos das escolas da rede municipal de ensino e Centro de capacitacao de professores deste municipio competencia dezembro2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2021 | 1700.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de contrucao destinados a manutencao do predio do CEMCAP deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2021 | 150.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o motorista MAILSON DE OLIVEIRA com o destino a cidade de GuarabiraPB com o objetivo de transportar estudantes para o Enem nos dias 17 e 24012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2021 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA com o destino a cidade de GuarabiraPB com o objetivo do transporte de estudantes para prestar o ENEM no dia 24012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2021 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA com o destino a cidade de GuarabiraPB com o objetivo do transporte de estudantes para prestar o ENEM no dia 17012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2021 | 425.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados referente ao aluguel de equipamentos de iluminacao para o encerramento do festival de Santa Ines e Sao Sebastiao no dia 20012021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2021 | 740.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a capinagem e limpeza dos terrenos da Escola Municipal Sen. Humberto Lucena e da Creche Municipal Maria Eugenia localizadas na zona urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente debito automatico de tarifa bancaria conta 8150 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista Denilson Alves de Morais com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo tratar de assuntos com a empresa Consultoria 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio N6219203 enviado em 25012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 624.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 200.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 300.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2021 | 800.00 | 00009993072400 | JOSE FELIPE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao e limpeza das bocas de lobo bueiras e caixa de passagem de agua das ruas Jose Antonio da SilvaVereador Jose Fabiano da Costa Teixeira e Av. Manoel Pedro desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2021 | 425.00 | 00012467692477 | JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga a sede do Municipio ao sitio Cruz da menina deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 200.00 | 00071778865402 | MARIA DAS GRAÇAS RAMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 300.00 | 00005416420499 | FATIMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 1871.29 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha para pagamento de kit de enxoval destinado as gestantes assistidas pelo CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 1500.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de suprimentos para manutencao de computadores fonte de alimentacao destinados aos computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 3.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00013625601460 | DIEGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na manutencao de computadores da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento de estrutura de rede 150MB desta Prefeitura Municipal de Dona Ines. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 3310.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para pagamento de ... estrutura de rede destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 37500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da entrega das cestas basicas as familias em situacao de vulnerabilidade social em decorrência do estado de emergência em virtude da estiagem conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 300.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 787.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente material destinados a reparos e manutencao da Sede onde funciona o Programa Crianca Feliz deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 262.11 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios destinados as atividades socioassistênciais deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 674.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente gêneros alimenticios destinados as atividades socioassistênciais deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 6553.15 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal dos funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de administracao e financasl relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 462.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 1810.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Administracao e Financas efetivo em cargo comissionado relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 60451.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Administracao e Financas efetivo relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 4696.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na reforma e pintura do matadouro publico municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 5760.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pedreiro no assentamento de 705m² de paralelepipedos e 30m² de meio fio na Rua Francisco Adolfo de Souza no Loteamento Tapuio neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pedreiro em 12 diarias na reforma e recuperacao do matadouro publico municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrto bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 3000.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material destinados a pintura do predio do CEMCAP deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 450.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de material de banner impressao destinados ao uso na semana pedagogica da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 1810.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal dos funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 1644.85 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal dos funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 807.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal competência 012021 conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados referente janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do R DIV 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PSB 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CRIANCA FELIZ 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 1695.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de educacao efetivo em cargo comissionado relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2021 | 12547.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir para caixa economica e para o PRM- Posto de Recrutamento Militar na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir para o PRM- Posto de Recrutamento Militar na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2021 | 2421.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de 05 cinco diarias sendo 04 quatro com pernoite e 01 uma sem pernoite para o mesmo estado para o Prefeito o senhor Antonio Justino de Araujo Neto ir a BrasiliaDF para tratar de assuntos da administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2021 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira ir para o Aeroporto na cidade de BayeuxPB no dia 23 de janeiro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 120.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches para a capacitacao da equipe do PCF- Programa Crianca Feliz realizado nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021 no CEMCAP desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 75.00 | 00036294793831 | LUCINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanches para a capacitacao da equipe do PCF- Programa Crianca Feliz realizado nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021 no CEMCAP desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2021 | 90.00 | 00012833467702 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de 300 trezentos salgados para a capacitacao da equipe do PCF- Programa Crianca Feliz realizado nos dias 18 e 19 no CEMCAP desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2021 | 400.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao aluguel de som para capacitacao da equipe do PCF- Programa Cranca Feliz realizado nos dias 18 e 19 de janeiro2021 no CEMCAP deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2021 | 300.00 | 00091671973453 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do centro de inclusao Produtiva desta cidade de Dona InêsPB referenciado pelo centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2021 | 850.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 100 bolsas em tecido de aldogao cru destinado a secretaria Municipal de educacao e Cultura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2021 | 600.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 02 dois carimbos modelo 4913 e 16 dezesseis carimbos modelo 9111 para secretaria Municipal de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao dos veiculos pertencente a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2021 | 810.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de referente a confeccao de 06 seis carimbos modelo 4913 e 15 quinze carimbos modelo 4911 para secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 250.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com o veiculo Fiat de placa 6973PB conduzindo a secretaria Geral desta Prefeitura de Dona InêsPB para a cidade de Joao pessoaPb no dia 29 de janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 1900.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no aluguel de 02 tendas e 01 mini palco para o festival via live nas comemoracoes alusivas aos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês no periodo de 12 a 20 de janeiro de 2021 conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2021 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2021 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para a Tesoureiro GILSON JOSE DA SILVA com o destino a Pirpirituba e Guarabira com o objetivo de regularizacoes junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Oficio 6239552 enviado em 05022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no levantamento e fiscalizacao de obras neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados auxiliando na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal localizado a rua Ana de Sousa Maciel deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2021 | 1920.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 duas roda de disco destinada a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2021 | 1815.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 03 tres portas em madeira tipo jatoba e 02 dois batente de porta em madeira destinados ao predio do matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipiode Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2021 | 1180.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Toro de placa QSL 6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2021 | 4370.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de expediente e pedagogoco para atender as necessidades do encontro pedagogico realizado na rede Municipal de ensino para ano letivo de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010364314443 | MARTILIANO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade de Dona InêsPB durante o mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2021 | 1008.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2021 | 792.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento Dagua | Ampliar/Melhorar sistema de Abastecimento Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000274 | 08/02/2021 | 15047.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao da reforma do Tanque da serra deste Municipio de Dona InêsPB conforme contrato N00012021 anexo. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2021 | 400.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como palestrante na abertura da semana pedagogica realizada no dia 08 de fevereiro do corrente ano na escola Muncipal Senador Humberto Lucena nos turnos manha e tarde neste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2021 | 1750.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo de placa QNR 4069PB para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 18 a 29 de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00008137228454 | ISAIAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo de placa MOP 1509PB para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2021 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente as locacao do sistema de folha de pagamento licitacao Publica controle de estoque tributos controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2021 | 550.00 | 00002770201409 | ADEINTON DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha para pagamento referente a 11 onze diarias pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na reposicao de calcamento em paralelepipedos das ruas Antonio Toscano de Araujo Professor Odilom Matias de Aarujo e Pedro Paulino Ferreirta da Costa desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 784.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pao frances para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro201. de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021 de acordo com contrato n0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 2317.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamernto da contribuicao previdencia parte patronal do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000282 | 10/02/2021 | 66.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto utilizada para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais MOTO FAN 125KS PLACA NQC 7672 conforme NFe 71 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000283 | 10/02/2021 | 67.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto utilizada para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais MOTO FAN 125KS PLACA NQC 7672 conforme NFe 72 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000284 | 10/02/2021 | 242.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto utilizada para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais AIR CROSS STAR TMT PLACAQSE-7769 conforme NFe 73 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000286 | 10/02/2021 | 594.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo utilizado para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais FIAT UNO PLACAQFI-5328 conforme NFe 74 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 1900.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos de trecho da estrada vicinal que liga o sitio pimenta ao sitio caco e sitio pimenta ao sitio canafistula deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 1900.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como pedreiro em 19 diarias para reposicao de calcamento em paralelepipedos nas ruas Antonio Toscano de Araujo Professor Odilon Matias de Araujo Pedro Paulino Ferreira da Costa Presidente Joao Pessoa Jose Carolino e Av. Manoel Pedro deste municipio conforme NFs 1 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 1900.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados na reposicao de calcamento em paralelepipedos nas ruas Antonio Toscano de Araujo Professor Odilom Matias de Araujo Pedro Paulino Ferreira da Costa presidente joaopessoa Jose carolino e Av. Manoel Pedro desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000295 | 10/02/2021 | 560.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000296 | 10/02/2021 | 373.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do trator vermelho 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000297 | 10/02/2021 | 2672.86 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo da PA-carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000303 | 10/02/2021 | 2441.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10-comum destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000304 | 10/02/2021 | 240.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo carro pipa motorzinho pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000306 | 10/02/2021 | 1973.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10-comum destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021. de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 9550.00 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material pedra paralelepipedo e pedra meio fio destinado a pavimentacao da rua Ana de Souza Maciel desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2021 | 11861.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2021 | 66132.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2021 | 5244.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2021 | 1663.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000265 | 10/02/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 14213.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamernto da contribuicao previdencia parte patronal do Impresp de folha de pessoal das secretarias de administracao e infra estrutura relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados na recuperacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes a esta administracao Municipal relativo ao mês e janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de radiofusao para publicidade Institucional com objetivo de publicar os atos institucionais da administracao Municipal com cronograma semanal e horario indeterminado de 11hs as 12hs de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 300.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no transporte de pessoas carentes do sitio Cozinha para Campina Grande em veiculo PASAUTOMOVEL GMCORSA SEDAN MAXX placa MND-PB 6411 no dia 05 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000287 | 10/02/2021 | 166.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do FIAT STRADA FIRE FLEX de PLACANPS 0146 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000299 | 10/02/2021 | 63.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOG 0703 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000305 | 10/02/2021 | 277.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000307 | 10/02/2021 | 1670.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH-9868 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71006 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000300 | 10/02/2021 | 56.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2021 | 11259.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamernto da contribuicao previdencia parte patronal do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 51682.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamernto da contribuicao previdencia parte patronal do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Professoresdiretores relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos parte externa dos terrenos dos predios das seguintes escolas Municipais Governador Antonio Mariz Mundo Encantado da Crianca e escola Luiza Gonzaga deste Municipiode Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009388631854 | ENOQUE AUGUSTO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos parte externa dos terrenos dos predios das seguintes escolas Municipais Flaviano Ribeiro sitio Queimadas e escola Prof Elizabete Guedes de Lima sitio Lajedo Pretozona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000289 | 10/02/2021 | 158.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do Onibus de placa QSJ 4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000290 | 10/02/2021 | 238.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000291 | 10/02/2021 | 440.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000292 | 10/02/2021 | 3037.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000293 | 10/02/2021 | 698.72 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000294 | 10/02/2021 | 718.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000298 | 10/02/2021 | 38.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo das motos de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000301 | 10/02/2021 | 107.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS NXR de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000302 | 10/02/2021 | 38.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS 160 de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000308 | 10/02/2021 | 627.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH-0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000310 | 10/02/2021 | 415.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de GASOLINA C ADITIVADA destinada ao consumo da STRADA de placa QFF-8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade da UNDIME de 2021 firmado por meio do Termo de Filiacao entre esta Prefeitura Municipal de Dona Ines e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIMEPB conforme comprovanates em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2021 | 800.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica nas comemoracoes alusivas aos padroeiro Santa Inês e Sao Sebastiao desta cidade de Dona InêsPB realizada nos dias 15 e 16 de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamneto 2021 do onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00011605534404 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados com seu caminhao FORDF4000 PLACAKJU 7E80 no transporte e locomocao de diversos objetos para as escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licencimaneto 2021 do veiculo de placa Eco Sport pertencente ao Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista JOSE AILTON CAETANO DA SILVA com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de levar documentos desta prefeitura para Elmar Tecnologia LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista Denilson Alves de Morais com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo tratar de assuntos da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiarido levando documento referente ao Termo de Adesao do Programa GARANTIA SAFRA 20202021 celebrado entre o Estado da Paraiba e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2021 | 19.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista na praca do trabalhador e praca Jose Matias deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de roco de matos no trecho da estrada vicinal que liga o sitio serra do sitio ao sitio oiticica deste Municipio de Dona InêsPB relaivo ao periodo de 12 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2021 | 3500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao em sua caminhonete GMCHEVROLET D20 CUSTON PLACAMNB 4908PB pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 012021 conf. contrato n 0012021 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2021 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no recolhimento de entulhos em seu caminhao PLACAMNH 1895PB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura em diversas ruas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2021 | 5000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte e distribuicao de 20 carradas de agua potavel em sua caminhao tanque PLACAMZC 0696PB destinadas as comunidades da zona rural deste municipio COZINHA VARZEA GRANDE MARIAS PRETAS e MIGUEL pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 410.00 | 00005184171401 | MICHELE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2021 | 400.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social relativo aos meses de janeiro e fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2021 | 153.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de alimentacao para os profissionais que conduziram a capacitacao da equipe do CPF- Programa Crianca Feliz realizado ni dia 18 de janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mes de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2021 | 2200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 300.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para internamento do seu irmao Adriano Sebastiao da Silva que se encontraem situacao de vulnerabilidade social relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 2200.00 | 26154268000171 | MOVEIS PROJETADOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto de 15 armarios do Programa Crianca Feliz pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2021 | 3220.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licencimaneto 2021 da Moto de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2021 | 638.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-CF competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2021 | 3096.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2021 | 2415.48 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente e didatico para o Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2021 | 86.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral para secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2021 | 1482.95 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2021 | 1240.24 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do CRAS-centro de Referência de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2021 | 540.56 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do PCF- programa Crianca Feliz deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CF- 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2021 | 13390.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do caminhao basculante de placa OXo 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2021 | 2845.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados ao lanche dos agentes de limpeza deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2021 | 958.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a garagem da frota de veiculos desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2021 | 530.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacoes e propagandas institucionais da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2021 | 868.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes e bolos destinados ao lanche das reunioes para discutir acoes da administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2021 | 862.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral destinada a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2021 | 3676.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2021 | 10523.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Administracao e Financas competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2021 | 350.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da escola Cicera Ferreira da Silva localizada no sitio ze paz zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01 a 05 de fevereiro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2021 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticos estinados ao encontro pedagogico realizado na Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2021 | 506.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao competência 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2021 | 4929.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 competência 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade de seguro veicular das FIATTORO PLACAS QSL-6E56PB e QSL-6E96PB conforme anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2021 | 720.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2021 | 1872.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2021 | 1056.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2021 | 10000.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 40 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA 5077PB conforme contrato n000062021-CPL para a populacao da zona urbana e os predios publicos da zona urbana e rural atingidos pela estiagem que assola o municipio no periodo de 20 de janeiro a 11 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2021 | 5500.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 22 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA BTT 4145PB para a populacao do Sitio Oiticica zona rural deste municipiodurante janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2021 | 1000.00 | 23881756000192 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos funerario para o senhor Gerson Jose da Silva pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2021 | 4485.00 | 00008140422444 | CASSIO KEPLER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em 345 horas maquinas com uma retroescavadeira para escavacao de material picarro para estradas vicinais deste municipiodurante o periodo de 08 a 12 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 7109 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2021 | 27.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 7109 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 2000.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na alimentacao dos professores da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB que participaram da 1 Semana Pedagogica realizada nos dias 08 a 12022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2021 | 250.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a capinagem e limpeza dos terrenos da Escola Municipal Professora Luquinha localizada na Rua Prefeito Jose Tomaz de Aquino neste municipio durante os dias 1011 e 12022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2021 | 500.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica nas comemoracoes alusivas aos padroeiro Santa Inês e Sao Sebastiao desta cidade de Dona InêsPB no dia 20 de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 500.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados reparo e manutencao em 16 prateleiras e 02 fogoes pertencentes a Escola Municipal Senador Humberto Lucenada Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 01 a 05022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de educacao do Municipio sendo distribuido para Creche Maria Eugênia Mundo Encantado Antonio Mariz SEMEC Jose de Melo Creche Luiza Gonzaga escola senador HumbertoLucena Professora Luquinha e escola Ana Lucia da Silva Fernandes relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2021 | 164.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2021 | 1205.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis ref. fevereiro2021 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 3600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de 09 certificados digitais para diversos servidores da Secretaria de Administracao e Financas da Prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2021 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB sendo distribuido para CISP GARAGEMM CAJUEIRO E MUSEU relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00070264240413 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao em seu caminhao FORDF4000 PLACADJB 8822PB pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB na retirada de entulhoa e lixo de diversas ruas desta cidadedurante o periodo de 01 a 15 de fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2021 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados por carro pipa na extracao de 50 carradas d'agua em um poco de sua propriedade destinados a distribuicao com a populacao e abastecimentos de predios publicos deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 4000.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 08 carrinhos de mao em chapa de aco para coleta de lixo deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 1400.00 | 00071540781461 | JOSE AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a capinagem e limpeza de matos em diversas ruas desta cidade durante o periodo de 01 a 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2021 | 7160.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pedreiro no assentamento de 770m² de paralelepipedos e 250m² de meio fio na Rua Ana de Souza Maciel neste municipio durante o periodo de 25 de janeiro a 18 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2021 | 4260.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na podagem de 213 duzentos e treze arvores nos canteiros e pracas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 08 de janeiro a 18 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2021 | 850.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento em paralelepipedos nas ruas Antonio Toscano de Araujo Alfredo Cantalice Pedro Teixeira e Av Manoel Pedro de desobstrucao de esgoto da rua Antonio Daniel da Silva desta cidade de Dona InêsPB relativo ao Periodo de 25 de janeiro a 12 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 1120.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento em paralelepipedos nas ruas Antonio Toscano de Araujo Alfredo Cantalice Pedro Teixeira e Av. Maneol Pedro desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 18 de janeiro a 12 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2021 | 850.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alimentacao e hospedagem do instrutor do curso de corte e costura da inclusao produtiva relativo o periodo de 02012021 a 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de Assistência social do Municipio de Dona InêsPB sendo distribuido para SCFV sede da Secretaria de Assistência social CRAS e Bolsa Familia relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2021 | 75.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 diarias pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na limpeza da caixa d'agua e retelhamento do predio CEMCAP na parte onde funciona as atividades do Programa Crianca Feliz desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2021 | 150.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 diarias pelos servicos prestados como pedreiro na limpeza da caixa d'agua e retelhamento do predio CEMCAP na parte onde funciona as atividades do Programa Crianca Feliz desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2021 | 500.00 | 37714082000146 | EDILENE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos porestados na manutencao limpeza e reparo de gas em 01 ar condicionado do setor onde funciona o Cadunico e Programa Crianca Feliz desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2021 | 500.00 | 00012539807488 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do reservatorio da Cacimba do Cajueiro desta cidade de Dona InêsPB durante o periodo de 01 a 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2021 | 5967.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material implemento agricola destinado a manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2021 | 350.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos das ruas Jose Carolino Ana da Conceicao Melo Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01 a 09 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2021 | 24.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2021 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e esgotamento das cisternas das seguintes escolas Municipais da zona rural e urbana Professora Ana Lucia da Silva Fernandes Serra do sitio Prof Maria Ferreira de Oliveira sitio Cozinha e Senador Humberto Lucena. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo aos meses de janeiro e fevereiro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo aos meses de janeiro e fevereiro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo aos meses de janeiro e feverei ro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2021 | 330.00 | 00012833467702 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de 1.000 salgados para os professores da Rede Municipal de Ensino que participaram da 1 Semana Pedagogica no dia 08022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2021 | 2447.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos das escolas da rede municipal de ensino e Centro de capacitacao de professores deste municipio competencia 012021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2021 | 255.00 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne moida para o preparo do cachorro quente destinado ao lanche na semana pedagogica da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 3272.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de de produtos alimenticos para o lanche do encontro pedagogico realizado na Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2021 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista MAILSON DE OLIVEIRA com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo tratar de assuntos da Secretaria de Educacao e Cultura a servico de interesse da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 683.20 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao dos onibus escolares pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2021 | 1930.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microoonibus VOLARE 4X4 PLACA OGC-6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2021 | 1840.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do microoonibus VOLARE PLACA OGB-2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2021 | 648.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2021 | 648.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2021 | 250.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa QFH 9868PB pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2021 | 226.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Palio de placa MMZ 8595PB pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arerecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta ICMS-des. Exp. 283143 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na comta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2021 | 6.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na comta do IPTU- diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2021 | 6750.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a pintura de diversos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2021 | 43300.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa da ilumunacao publica deste municipio competencia 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2021 | 6559.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos deste municipio competencia 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2021 | 600.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 06 diarias na reforma e recuperacao do telhado do predio sede da Prefeitura Municipal desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01 a 08 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 300.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em 06 diarias na reforma e recuperacao do telhado do predio sede da Prefeitura Municipal desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01 a 08 de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 950.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de desobistrucao limpeza e recuperacao de 13 bocas de lobo da Rua jose Antonio da Silva e limpeza e manutencao da cisterna da garagem municipal durante o periodo de 01 a 19 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2021 | 650.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do TRATOR VALMET 885 S pertencente aSecret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2021 | 500.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 10 diarias no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio caicara ao sitio Raposa zona rural deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 08 a 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 18549-Crianca feliz conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DO fnas 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2021 | 180.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do FIATUNO PLACA QFI-5328 pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2021 | 600.00 | 00006953101431 | JOSEFA BRASILINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 10 diarias no limpeza do Espaco da Memoria deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2021 | 13784.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material destinado a manutencao da ilumunacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2021 | 350.00 | 00071540781461 | JOSE AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de 07 diarias no reparo do dique da Garagem da Prefeitura deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000454 | 24/02/2021 | 10000.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 40 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA 5077PB conforme contrato n000062021-CPL para a populacao da zona urbana e os predios publicos da zona urbana e rural atingidos pela estiagem que assola o municipio no periodo de 20 de janeiro a 11 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2021 | 1250.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 5 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA DNA 2435PB para a populacao da zona urbana e rural atingidos pela estiagem que assola o municipio no periodo de 08 a 19de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2021 | 900.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de servico de substituicao de retentor de roda e lona de freio e manutencao em CAMINHAO BASCOLTE PLACA OXO 2818 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2021 | 680.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de servico de substituicao de retentor de roda e lona de freio e manutencao em CAMINHAO MERCEDEZ PLACA OGE 4579 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2021 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista JOSE AILTON CAETANO DA SILVA com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de interesse desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir para o PRM- Posto de Recrutamento Militar na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista Denilson Alves de Morais com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo tratar de assuntos da Secretaria de Administracao e Financas transportando a servidoraMaria do Socorro de Sousa para o PRM- Posto de Recrutamento Militar na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS Des. Exp. 283143 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2021 | 400.00 | 00014838922477 | ANTONIO JOSE COSTA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica nas comemoracoes alusivas aos padroeiro Santa Inês e Sao Sebastiao desta cidade de Dona InêsPB no dia 16 de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2021 | 3100.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura do predio do CEMCAP deste municipio durante o mês de 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2021 | 685.55 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticos para o preparo e distribuicao do lanche do encontro pedagogico realizado na Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 16381.37 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores estatutarios relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 340273.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios-Fundeb 60 relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 17050.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores-contrato relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 16521.92 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 2050.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores efetivo em cargo comissionado relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 2301.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de educacao relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 83039.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de educacao relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 8400.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 10.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 915.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de prefeito e vice prefeito relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 77349.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 30362.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2021 | 4477.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 720.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 09 cinco diarias pelos servicos prestados como pedreiro na recuperacao da galeria pluvial e Patio do Mercado Publico Municipal deste Municipio de Dona InêsPB durante 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 450.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 09 cinco diarias pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na recuperacao da galeria pluvial e Patio do Mercado Publico Municipal deste Municipio de Dona InêsPB durante 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 6600.00 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a 11 diarias na limpeza e transporte de entulhos deste municipio em seu caminhao PLACA JMI 8801no periodo de 01 a 22 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 600.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de material destinado ao adesivo para encerramento do lixao da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 68557.46 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 11628.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 4000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 16951.03 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Assistência social- FMAS relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 9164.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios de cargo comissionado da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 2910.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social-CF relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2021 | 5500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 150.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social relativo ao mes de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca Feliz 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000460 | 25/02/2021 | 45000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da entrega das cestas basicas as familias em situacao de vulnerabilidade social em decorrência do estado de emergência em virtude da estiagem conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2021 | 1440.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de 18 diarias na manutencao e pintura da Cozinha Comunitaria deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 14489.29 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 6332.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de EPIs destinados aos trabalhadores da Assistência Social que estao em atendimento as familias e usuarios durante a Pandemia do COVID-19 deste municIpio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 26.65 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento de taxa para 2 via do RG para Jose Miguel Bezerra pessoa carente deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de folha de pessoal relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 9620.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 15774.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de administracao e financas e infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do 1775 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 3042.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 11381-SNA conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira ir levar documentos pertencentes a Prefeitura Municipal junto a Caixa Economica Federal de Guarabira no dia 22 de fevereiro de 2021conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 8991.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 1864.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 39363.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 1900.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 02 duas tendas 4x4 e 01 um mini palco para o festival via live nas comemoracoes alusivas aos padroeiros de Sao sebastiao e Santa Inês realizado no periodo de 12 a 20 de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa OGC 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2021 | 600.00 | 00007089158411 | MARIA ELIZABETE BENTO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a 12 diarias na limpeza da Escola Municipal do sitio Boa Vista localizada na zona rural deste municipio durante 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa OGC 6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2021 | 500.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no aluguel de som para o encontro dos professores da Rede Municipal de Ensino que participaram da 1 Semana Pedagogica nos dias 08 a 12022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa OGB 6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa QSJ4I37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de educacao do Municipio sendo distribuido para Creche Maria Eugênia Mundo Encantado Antonio Mariz SEMEC Jose de Melo Creche Luiza Gonzaga escola senador HumbertoLucena Professora Luquinha e escola Ana Lucia da Silva Fernandes relativo ao mês de fevereiro2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de ensaio e selagem do tacografo do onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2021 | 8640.00 | 33686412000186 | LUIZ CAMILO DE LIMA 07419755485 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 18 Totens personalizados de alcool em gel destinados a secretaria de educacao e cultura do Municipio relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000553 | 01/03/2021 | 9898.60 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reforma de diversas escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2021 | 2.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB sendo distribuido para CISP GARAGEMM CAJUEIRO E MUSEU relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2021 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos sevicos de radiodifusao para publicidade institucional via radio na freqiuência FM conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2021 | 282.40 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2021 | 1836.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1106 da ecretaria de Financas conforme fatura N 00037186 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000554 | 01/03/2021 | 6224.55 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reforma do Pronto Atendimento Secretaria de saude e PSF do Brejinho deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2021 | 1500.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado na secretaria de Assistência social do Municipio de Dona InêsPB sendo distribuido para SCFV sede da Secretaria de Assistência social CRAS e Bolsa Familia relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de transporte para atendimento da Assistencia Social no Programa Crianca Feliz desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB em seu veiculo tipo passeio CHEVROLET ONIX 1.4 AT LTZ PLACA OYM 0E89PB durante o mês de 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados auxiliando na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal localizado a rua Ana de Sousa Maciel deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00011633856461 | MAX MACIEL GIL DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de limpeza e conservacao da Garagem da Prefeitura deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000552 | 01/03/2021 | 14345.45 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reforma do Matadouro galeria de esgotos de diversas ruasreposicao de calcamento e material para a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000557 | 02/03/2021 | 6250.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 25 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA MOC 6845 conforme contrato n000052021-CPL para a populacao da zona urbana e os predios publicos da zona urbana e ruralatingidos pela estiagem que assola o municIpio no periodo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2021 | 1980.00 | 00096462728434 | JOSE BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada de 22 vinte e duas diarias pelos servicos prestados como pedreiro na reforma do dique rampa para lavagem de veiculos automotivos deste Municipio de Dona relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2021 | 625.80 | 37186143000140 | RIS COMERCIO DE BIJUTERIAS E COSMÉTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de intens de cosmeticos para atividade alusiva ao dia 08 de marco da Mulher para as maes dos usuarios e gestantes beneficiarias do programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2021 | 450.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento referente a 09h de servico de limpeza de roco de mato do quintal da sede do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2021 | 5844.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2021 | 1296.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2021 | 320.00 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a 4 registros de Atas junto ao Cartorio conforme recibo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no cadastro imobiliario municipal deste municipio IPTU 2021 durante 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00071026456436 | RYAN LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no cadastro imobiliario municipal deste municipio IPTU 2021 durante 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00013941816470 | ANITA OTAVIA SILVA DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no cadastro imobiliario municipal deste municipio IPTU 2021 durante 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00011137396490 | JOÃO MARCOS FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no cadastro imobiliario municipal deste municipio IPTU 2021 durante 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2021 | 5925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente as locacao do sistema de folha de pagamento licitacao Publica controle de estoque tributos controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6274495 enviado em 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2021 | 12781.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6274518 enviado em 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2021 | 109.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para a Secretaria ADM- FABIANA NATALIA DA COSTA ARAuJO GOMES com o destino a Guarabira com o objetivo de regularizacoes junto a Caixa Economica Federal em GuarabiraPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2021 | 17589.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento do material de contrucao destinado a cobertura de diversas escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2021 | 300.00 | 00010641269447 | JOAO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro referente a uma empreitada na reforma e recuperacao da cisterna da escola Maria Ferreira da Costa situada no Povoado de Cozinha deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2021 | 506.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-contrato relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2021 | 9475.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2021 | 2782.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA - DURE ONIBUS | Valor que se empenha para pelos servicos de lanternagem pintura e conserto da porta e troca de cilindro no Onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Inêspb. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2021 | 357.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2021 | 762.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2021 | 166.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa QSJ4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2021 | 4821.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2021 | 553.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2021 | 150.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da BROSS de placa 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2021 | 33.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditiva destinada ao consumo da BROSS de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2021 | 33.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2021 | 1662.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2021 | 154.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2021 | 808.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2021 | 3744.00 | 07318707000432 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2021 | 167.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOG 0703 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2021 | 416.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta Secretaria de Administracao e Financas Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de radiodifusao e publicidade com objetivo de publicar os atos institucional da administracao Municipal com um programa semanal e horario determinado de 11HS as 12HS relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2021 | 843.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo dos veiculos utilizados para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais AIR CROSS STAR TMT PLACAQSE-7769. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2021 | 2060.91 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais de expediente para atividade alusiva ao dia 08 de marco do Projeto Mulher a hora pe agora que acontecera durante todo o mês de marco com as 210 maes das criancas eou gestantes beneficiarias do Programa Crianca Feliz que integram a primeira infancia no SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18549-crianca feliz conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2021 | 180.00 | 00071540794440 | LORRANE BEZERRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de examesl para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2021 | 524.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo dos veiculos utilizados para atendimento dos servicos e programas socioassistenciais FIAT UNO PLACAQFI-5328. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2021 | 249.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo das motocicletas utilizadas para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais MOTO FAN 125KS PLACA NQC 7672. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2021 | 2729.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH-9868 pertencente a Fundo Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2021 | 300.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de troca de pneus e vulcanizacao na enchedeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2021 | 980.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de troca de pneus e vulcanizacao no trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2021 | 59.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2021 | 71.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2021 | 584.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S500 comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2021 | 1549.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2021 | 1731.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo da PATROL pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2021 | 3677.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2021 | 399.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2021 | 382.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo carro pipa motorzinho pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2021 | 3243.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S500 comum destinado ao consumo da pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2021 | 3068.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10-comum destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2021 | 174.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2021 | 46.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo da trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2021 | 922.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2021 | 90.00 | 00005171125406 | ADRIANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de botijao e gas para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2021 | 1005.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais de impressao digital personalizada faixa crachas e squeeze para os trabalhadopres do SUAS participarem da Educacao permanente no SUAS no I Assistência Capacita de Dona InêsPB que sera realizado nos dias 1011 e 12 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2021 | 4.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2021 | 5.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2021 | 2840.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicosa no embuchamento de manga de eixo completo no aquecimento do feicho de mola servicos de mao de obra de reposicao de mola e revisao dos estabilizadores do onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2021 | 2729.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2021 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2021 | 249.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de administracao e Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2021 | 524.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2021 | 275.50 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para Pagamento referente aquisicao de guloseimas bala pirulito caramelo chocolates pipoca de milho e sacolas de papel tamanho M para atividade remotas com as criancas beneficiarias do Programa Crianca Feliz que integram a primeira infancia no SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000633 | 08/03/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamernto pelos servicos advocaticios e consultoria juridica relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2021 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados na recuperacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes a esta administracao Municipal relativo ao mês e fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2021 | 80.00 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 registro de Ata junto ao Cartorio conforme recibo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2021 | 200.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a PLACA ACM 80X60 destinada para colocar dados da licanca da operacao do Aterro Sanitario deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2021 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta recurso diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta recurso ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2021 | 1560.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2021 | 1560.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2021 | 1032.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo Chevrolet LS de PLACA OEY-7988 na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura durante o mês de fevereiro2021. Conforme contrato n 0032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2021 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do centro de inclusao Produtiva desta cidade de Dona InêsPB referenciado pelo centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2021 | 380.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos no conserto de uma caixa amplificada para manutencao do atendimento da Assistencia Social no Programa Crianca Feliz desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2021. de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro201. de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2021 de acordo com contrato n0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2021 | 3500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao em sua caminhonete GMCHEVROLET D20 CUSTON PLACAMNB 4908PB pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 012021 conf. contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na polda de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2021 conf. contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2021 | 5844.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal das secretaria de Assistência social relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2021 | 1864.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de Pessoal da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2021 | 620.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010364314443 | MARTILIANO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade de Dona InêsPB durante o mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista na praca do trabalhador e praca Jose Matias deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas nos predios municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2021 conf. contrato 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2021 | 350.00 | 16994267000262 | OTICA SAUDE VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de oculos de grau completo destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2021 | 1025.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do genero alimenticio para atender as necessidades do PCF- programa Crianca Feliz deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 496.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para o lanche para os professores na semana pedagogica realizada na Rede Municipal de ensino no periodo de 0802 a 12022021deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2021 | 750.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a capinagem e limpeza do terreno da Escola Municipal Professora Dr. Jose de Melo localizada na Av. Major Augusto Bezerra neste municipio durante o periodo de 2202 a 09032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2021 | 1092.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral platina destinadas aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2021 | 5523.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2021 | 1665.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2021 | 79666.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2021 | 14596.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2021 | 15.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2021 | 64172.48 | 08778250000169 | SEE -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recurso remanescente do Convênio Transporte Escolar 12421-4 2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancria debitada na cota do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000682 | 10/03/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios relativo ao mês de 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FPm 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2021 | 8.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do ARRECADACAO DIVERSOS 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2021 | 370.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conserto do amplificador SA do sistema de som da Prefeitura Municipal deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000693 | 11/03/2021 | 32000.00 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao temporaria de servicos juridicos tecnicos especializados na area de direito tributario com vistas a assessoras os agentes fiscais na identificacao levantamento planilhamento analise constituicaoe cobranca de creditos tributarios incidentes sobre as operacoes realizadas por intituicoes financeiras no territorio municipal sujeitas a incidência do INNQN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2021 | 1500.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material cracha em acrilico Squeeze personalizado para os funcionarios da Sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2021 | 218.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para a Tesoureiro GILSON JOSE DA SILVA com o destino a Pirpirituba e Guarabira com o objetivo de regularizacoes junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2021 | 6.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa adiconal de cheque compoensado debitada na conta recurso diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2021 | 580.00 | 00008137228454 | ISAIAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo FIAT UNO com motorista de placa MOP 1509PB para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB em duas viagens nos dias 04 e 05032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000695 | 11/03/2021 | 5377.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a composicao de kit escolar para os alunos matriculados na Rede Municial de enisno deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2021 | 200.00 | 00002276286407 | JOÃO GIRÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social relativo ao mes de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2021 | 1759.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material implemento agricola destinado a manutencao do TRATOR VALMET e RETRO CAT 416E pertencentes a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2021 | 718.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2021 | 320.00 | 00009926116442 | CRISTIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza das ruas Tabeliao Jose Cantalice Jose Antonio Teixeira Antonio Daniel da Silva Anezio Ferreira de Lima e Maria Ridete Pereira de Aquino desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01 a 05 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2021 | 2100.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material panfleto 15x20 4x4 destinado a educacao ambiental deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reposicao de calcamento em paralelepipedos e recuperacao de esgotos nas ruas Franscisco Luiz Soares Luiz Justino de Araujo Julia Gomes de Araujo e Avs. Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona InêsPB relativo ao Periodo de 15 de fevereiro a 10 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2021 | 500.00 | 00011295258480 | MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos das ruas Jose Roberto Idalino Josue Lucas de Araujo Antonio Perreira da Costa Julia Gomes de Araujo Arao Lucas de Araujo e Pedro Ferreira de Araujo deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 01 a 10 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2021 | 6000.00 | 00006414519464 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a 10 dez diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada em seu caminhao de placa ADC 6251 no transporte de material barro para a area do lixao Municipal onde sera reflorestado relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2021 | 2250.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 225 diarias referente a uma empreitada na manutencao e recuperacao dos banheiros da escola Senador Humberto Lucena situada na Rua Anezio Ferreira de Lima neste Municipio de DonaInêsPB durante 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2021 | 1050.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em 21 diarias referente a uma empreitada na manutencao e recuperacao dos banheiros da escola Senador Humberto Lucena situada na Rua Anezio Ferreira de Lima neste Municipio de Dona InêsPB durante 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2021 | 950.00 | 00071537172425 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em 19 diarias referente a uma empreitada na manutencao e recuperacao dos banheiros da escola Senador Humberto Lucena situada na Rua Anezio Ferreira de Lima neste Municipio de Dona InêsPB durante 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000709 | 12/03/2021 | 12838.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material para composicao do kit escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000710 | 12/03/2021 | 651.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material para composicao do kit escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro veicular dos veiculos Fiat toro de placas QSL6E96QSL6E56 pertencentes a secretaria de educacao conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000715 | 12/03/2021 | 20000.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 80 oitenta carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA 5077PB para a populacao da zona urbana e predios publicos da zona urbana e rural atingidos pela estiagem que assola o municipio no periodo de 12 de fevereiro a 11 de marco2021 de acordo com contrato N00062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000730 | 15/03/2021 | 2981.72 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a atender os servicos de pequenos reparos da Sede da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recurso diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000718 | 15/03/2021 | 3656.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material para composicao do kit escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000729 | 15/03/2021 | 4016.72 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a atender os servicos de pequenos reparos das escolas da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000733 | 15/03/2021 | 8742.35 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a composicao do Kit escolar para os aluinos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2021 | 425.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do MICROONIBUS de placa QSL-8590 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2021 | 1800.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diarias pelos servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento em paralelepipedos e recuperacao de esgotos das ruas Francisco Luiz Soares Luiz Justino de Araujo Julia Gomes de Araujo eAvenidas Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona InêsPB no periodo de 15 de fevereiro a 10 de marco201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00009207665441 | DANIEL RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio OITICICA ao sitio VOLTA e do Sitio OITICICA ao Sitio ESTREITO zona rural deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 15 de fevereiroate 12 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000728 | 15/03/2021 | 6889.66 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a atender os servicos da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2021 | 1060.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 dois LUBRAX 20 LT destinado a manutencao do TRATOR VALTRA pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2021 | 1245.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 LUBRAX GL 5 e 01 TUTELA JOTA MP2 destinado a manutencao da RETROESCAVADEIRA pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2021 | 1812.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material automotivo destinado a manutencao da ENCHEDEIRA pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2021 | 800.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 35 camisas para atividades preventivas relativa a pandemia COVID-19 para equipe tecnica usar como fardamento. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2021 | 4900.00 | 00012311983466 | TAMARA LAIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento no preparo eou confeccao de 210 chocolates artesanais em formato de ovo de 350g para entregar com parte de atividade remota sobre estimulo aos sabores desenvolvidas peloas visitadoras para os beneficiarios do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000742 | 16/03/2021 | 2134.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais eletricos para reparos na rede eletrica no equipamento onde esta localizado a Sede do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2021 | 280.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 35 bolsas em tecido de aldogao cru destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do crianca Feliz 18549 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000745 | 16/03/2021 | 24766.65 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos dos predios da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000746 | 16/03/2021 | 4632.50 | 00009962589495 | ROBSON AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 425 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio durante o periodo de 2202 a 05032021 conforme pregao presencial n 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000747 | 16/03/2021 | 5940.50 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 545 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio durante o periodo de 2202 a 05032021 conforme pregao presencial n 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2021 | 500.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio MIGUEL ao sitio PINHOES zona rural deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 01 a 12 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2021 | 3000.00 | 00070264240413 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao em seu caminhao FORDF4000 PLACADJB 8822PB pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB na retirada de entulhos e lixo de diversas ruas desta cidadedurante o periodo de 16 de fevereiro a 15 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000751 | 16/03/2021 | 8411.71 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos dos predios da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000753 | 16/03/2021 | 4687.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 43 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio durante o periodo de 2202 a 05032021conforme pregao presencial n 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000754 | 16/03/2021 | 7884.00 | 00005672679463 | JOSEANE MARQUES DOS SANTOS FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 72 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio durante o periodo de 2202 a 05032021conforme pregao presencial n 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2021 | 2600.00 | 12632611000131 | FAUTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor ques e empenha para pagamento de produtos eou pecas constantes na nota fiscal de n724 destinados ao conserto e manutencao do dick da garagem desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2021 | 5856.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica em cacamba de placa OXO-2818 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000744 | 16/03/2021 | 19671.95 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao para manutencao e pequenos reparos destinados aos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2021 | 400.00 | 00011909747467 | MARIA ALICE DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a limpeza do terreno da Escola Municipal Professora Dr. Jose de Melo localizada na Av. Major Augusto Bezerra neste municipio durante o periodo de 08 A 12032021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000752 | 16/03/2021 | 5688.65 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reforma de diversas escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2021 | 500.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da escola GOV. ANTONIO MARIZ deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 08 a 12 de marco2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000743 | 16/03/2021 | 10564.40 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos da Secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2021 | 552.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2021 | 1584.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2021 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de debito automatico na conta 1775 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista Denilson Alves de Morais com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo tratar de assuntos da Secretaria de Administracao e Financas junto as empresass INELe a SO TRATORES conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista JOSE AILTON CAETANO DA SILVA com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de interesse desta prefeitura em pegar material junto as Empresas LG-Medicamentos Hospitalares So Trattores e Agrocampo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2021 | 7536.00 | 32212585000108 | ELTON JONH DA COSTA 12590042442 | Valor que se empenha para pagamento de produtos descartaveis e guloseimas destinados a semana pedagogica realizada no periodo de 0802 a 012022021 e para confeccao de ovos de pascoa para os alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2021 | 1715.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recarga de toner para atender as aitividades escolares realizadas na Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPb. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2021 | 320.00 | 00004265244467 | ANTONIA ANA FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a limpeza do terreno da Escola Municipal Professora Luquinha localizada na Rua Jose Tomaz de Aquino neste municipio durante o periodo de 01 A 05032021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2021 | 1800.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na reposicao conserto pintura e instalacao completa de 05 cinco portas destinados a manutencao das portas do predio da Creche Municipal Prof Maria Eugênia deste Municipio de Dona InêsPB noperiodo de 01 a 05032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00091671850459 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 20 diarias referente a recuperacao e manutencao da escola ANA LUCIA FRENANDES deste Municipio de Dona InêsPB no periodo de 1702 a 12032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2021 | 5014.00 | 00008535447784 | ROSINALDO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 46 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio durante o periodo de 2202 a 05032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2021 | 109.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o Secretario de Infraestrutura MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de interesse desta prefeitura em pegar material junto as Empresas LG-Medicamentos Hospitalares So Tratores e Agrocampo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2021 | 900.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em 18 diarias na recuperacao e revitalizacao do Espaco da Juventude desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 2202 a 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2021 | 1800.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 18 diarias na recuperacao e revitalizacao do Espaco da Juventude desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 2202 a 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2021 | 400.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 04 diarias pelos servicos prestados como pedreiro na recuperacao da galeria principal e das bocas de lobo deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 08 a 11032021 conf. NFS.4 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2021 | 600.00 | 00011930661401 | JOAO BATISTA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 12 diarias pelos servicos prestados na limpeza e recolhimento de entulhos do antigo lixao desta cidade de Dona InêsPB. No periodo de 01 a 120322021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mes de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2021 | 500.00 | 00070879097116 | THIAGO ANDERSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de exames para familia em situacao de vulnerabilidade social relativo ao mes de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2021 | 200.00 | 00004238105451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de um auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000807 | 18/03/2021 | 413.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000798 | 18/03/2021 | 177.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000800 | 18/03/2021 | 314.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo carro pipa motorzinho pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000801 | 18/03/2021 | 1067.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000802 | 18/03/2021 | 627.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo da PATROL pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000803 | 18/03/2021 | 1571.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S500 comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000804 | 18/03/2021 | 11.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na podagem de 60 arvores de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB conf. NFS n2 anexa relativo ao periodo de 09 a 12 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2021 | 600.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de desobistrucao e limpeza das caixas de passagem dos esgotos sanitarios das ruas descritas na NFs n33 anexa durante o periodo de 08 a 15 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2021 | 4400.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no recolhimento de residuos solidos urbanos das principais ruas desta cidade em seu caminhao PLACAMNH 1895PB a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura. No periodo de 04 a 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000808 | 18/03/2021 | 264.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo dos veiculos utilizados para atendimento dos servicos e programas sociosassistenciais AIR CROSS STAR TMT PLACAQSE-7769. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000809 | 18/03/2021 | 165.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa NQC 7672 pertencente a Secret.de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000794 | 18/03/2021 | 813.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000795 | 18/03/2021 | 533.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL-6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000796 | 18/03/2021 | 2558.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL-8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000797 | 18/03/2021 | 483.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000811 | 18/03/2021 | 136.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da BROSS de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000812 | 18/03/2021 | 47.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditiva destinada ao consumo da BROSS de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000813 | 18/03/2021 | 46.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2021 | 2750.00 | 00012539807488 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a uma empreitada na escavacao de 55 m³ de barro de uma fossa septica 1 parte da escola Senador Humberto Lucena situada na Rua Anezio Ferreira de Lima neste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 01 a 17032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000799 | 18/03/2021 | 236.83 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta Secretaria de Administracao e Financas Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000805 | 18/03/2021 | 1444.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000810 | 18/03/2021 | 140.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOG 0703 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2021 | 1859.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de AR CONDICIONADO 12MIL BTUS SPLIT ECOPLUS ELGIN destinado ao setor de contabilidade da Sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2021 | 1800.00 | 00003627508408 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor em 18 diarias referente pintura interna da Prefeitura Municipal deste Municipio de Dona InêsPB no periodo de 2202 a 17032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000806 | 18/03/2021 | 874.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2021 | 1435.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2021 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento de debito automatico na conta compensacao Financeira de Recursos Minerais-CFEM 1775referente a retencao do pasep de responsabildiade desta Edildiade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000829 | 19/03/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis ref. MARCO2021 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2021 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2021 | 1531.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2021 | 35119.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recurso da conta 6000441-1- convenio Residuo Solido conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2021 | 300.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a capinagem e limpeza do terreno da Escola Municipal Paulo Freire deste Municipio de Dona InêsPB durante os dias 08 09 e 10032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2021 | 3300.00 | 00003242710428 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 33 diarias referente a recuperacao e revitalizacao de diversas escolas discriminadas na NFS. n 1 anexa deste Municipio de Dona InêsPB no periodo de 0102 a 17032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000833 | 19/03/2021 | 249.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material para composicao do kit escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2021 | 425.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de material automotivo destinado a manutencao do veiculo Toro de placa QSL-6E56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2021 | 510.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de material automotivo destinado a manutencao do veiculo Toro de placa QSL-6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00003120278424 | CRISTIANO MATIAS JUSTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados por carro pipa na extracao de 50 carradas d'agua em um poco de sua propriedade destinados a distribuicao com a populacao e abastecimentos de predios publicos deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2021 | 400.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 08 cinco diarias pelos servicos prestados como servente de pedreiro no Aterro Sanitario deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 08 a 17032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2021 | 4680.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como pedreiro no assentamento de 585 m² Quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados de paralelepipedos nas Ruas Ana de Souza Maciel e rua Francisco Adolfo de Souza neste municipio duranteo periodo de 22 de fevereiro a 18 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2021 | 1250.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material automotivo destinado a manutencao dos veiculos da garagem pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2021 | 7240.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2021 | 893.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alimentacao e hospedagem do instrutor do curso de corte e costura da inclusao produtiva relativo o periodo de 19022021 a 18032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2021 | 567.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alimentacao para a equipe do CREAS REGIONAL e do SUAS deste municipio relativo ao periodo de 08 a 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 1704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2021 | 290.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material automotivo destinados a manutencao dos veiculos FIAT UNO PLACA GFI 5328 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2021 | 4600.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento do coco seco destinado na entrega do pescado as familias em situacao de vulnerabilidade social cadastradas no Programa Bolsa Familia por ocasiao da Semana Santa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00075317290406 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio ZE PAZ ate o sitio UMARI zona rural deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 01 a 19 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2021 | 970.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material automotivo destinado a manutencao dos veiculos da garagem CAMINHAO PIPA PLACA OGE-4579 pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2021 | 200.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente aterramento de um poco buraco com barro no terreno da Escola Municipal Professora Dr. Jose de Melo localizada na Av. Major Augusto Bezerra neste municipio durante os dias 11 e 12032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2021 | 200.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que seempenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2021 | 3000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de taifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo 23022021 a 23032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2021 | 17600.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 08 COMPUTADORES COMPLETOS destinados a Secretaria de Administracao e Financas da Sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2021 | 2385.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos das escolas da rede municipal de ensino e Centro de capacitacao de professores deste municipio competência fevereiro2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2021 | 3600.00 | 30991172000135 | LUCIANO NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 6 diarias locacao em seu caminhao M.BENZL PLACAKDV 8091PB pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB na retirada de entulhos e lixo de diversas ruas desta cidadeduranteo periodo de 05 a 12 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2021 | 44612.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa da ilumunacao publica deste municipio competencia 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2021 | 6415.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos deste municipio competencia 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2021 | 800.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social relativo aos meses de marco abrilmaio e junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000884 | 24/03/2021 | 44000.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS E HOSTI | Valor que se empenha para pagamento do PEIXE INT. CONG. CORVINA destinado a entrega do pescado as familias em situacao de vulnerabilidade social cadastradas no Programa Bolsa Familia por ocasiao da Semana Santa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2021 | 1600.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio BREJINHO ate o sitio LAGOA DO BRAZ zona rural deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 03 a 20 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2021 | 250.00 | 00009049300413 | IRANDIR TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 05 diarias pelos servicos prestados como servente de pedreiro no Aterro Sanitario deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 15 a 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2021 | 6289.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal das secretaria de Assistência social relativo ao mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2021 | 2705.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de Pessoal da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2021 | 772.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-contrato relativo ao mês de 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2021 | 15439.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 relativo ao mês de 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2021 | 40520.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 relativo ao mês de 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2021 | 9142.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 relativo ao mês de 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2021 | 15469.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de administracao e financas e infra estrutura relativo ao mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2021 | 14014.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado na conta do FPM 2140 referente 032021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS DES. EXP. 2831430 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2021 | 5.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2021 | 510.00 | 16994267000262 | OTICA SAUDE VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de oculos de grau completo destinado a pessoa carente MIRELLY KAREN CIPRIANO DA SILVA deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2021 | 3800.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-CF da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2021 | 450.00 | 16994267000262 | OTICA SAUDE VISTA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de oculos de grau completo destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2021 | 1760.00 | 00010012273449 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados na extracao de 160 estacas de sabia para recuperacao da cerca do antigo lixao desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2021 | 13467.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2021 | 66722.71 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2021 | 5763.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2021 | 276.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a 03 diarias sem pernoite para o Coordenador do Meio Ambiente MARIANO FERREIRA DA COSTA com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de interesse desta prefeitura em resolver assuntos relevantes a sua pasta junto SUDEMA e demais orgaos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000917 | 26/03/2021 | 1000.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte e abastecimento de 04 carradas d'agua em seu caminhao tanque de placa MOC 6845RN no periodo de 22 a 25 de fevereiro2021. Conforme contrato n 000052021-CPL e NFs. n4 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2021 | 478.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material adesivo impressao vinil 90g brilho para os veiculos desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2021 | 24598.86 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2021 | 9754.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-PSB da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2021 | 15500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSB da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2021 | 6966.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência social relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2021 | 9429.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2021 | 75823.74 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de administracao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir para o PRM- Posto de Recrutamento Militar na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2021 | 36445.63 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de administracao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2021 | 6190.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de administracao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2021 | 25571.05 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2021 | 357858.80 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores-statutarios da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2021 | 35280.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2021 | 15817.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores estatutarios da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2021 | 19971.92 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2021 | 2050.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2021 | 1250.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Adjunto em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2021 | 85651.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios pessoal de apoio-Estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2021 | 16376.02 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2021 | 3512.92 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2021 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de divulgacao de notas e avisos de interesse desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2021 | 912.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal ralativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2021 | 20.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2021 | 650.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 13 diarias como servente de pedreiro na reposicao de calcamento em paralelepipedos no calcamento do povoado de Cozinha e trechos de diversas ruas conf. NFs n 3 anexa relativo ao periodo de 01a 24 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2021 | 550.00 | 00015863032448 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 11 onze diarias pelos servicos prestados como servente de pedreiro na construcao do galpao coberto no Aterro Sanitario deste Municipio de Dona InêsPB com a finalidade da separacao de materiais reciclaveis noperiodo de 01 a 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 onze diarias pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do galpao coberto no Aterro Sanitario deste Municipio de Dona InêsPB com a finalidade da separacao de materiais reciclaveis no periodo de01 a 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a 13 dezoito diarias pelos servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento em paralelepipedos no povoado de cozinha e diversos trechos de ruas discriminadas conf. Nfs n09 anexa no periodo de 11 a 29 de marco201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00002534526430 | GILVANEIDE FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao do automovel IKIA CERATO EX2 1.6L particular PLACA MZI-7E04RN RENAVAM 00202519007 de propriedade do locador destinado a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas destemunicipio. Conforme contrato n 0052021 referente 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2021 | 3743.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2021 | 648.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2021 | 1.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS DES. EXP. referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2021 | 500.00 | 00000909309400 | MARIA JOSE SANTOS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00011605534404 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados com seu caminhao FORDF4000 PLACAKJU 7E80 para realizacao de diversos servicos na Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente e Agricultura deste municipio durantes o mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2021 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6333125 enviado em 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2021 | 1152.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2021 | 216.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000948 | 06/04/2021 | 16800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens alimenticios para compor a entrega do pescado da Semana Santa para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia que encontram-se em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2021 | 370.00 | 13770411000108 | INTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO PRIMEIRA OPÇÃO LTDA | Valor que se empenha apra pagamento referente a capacitacao do usuario Josenildo Fernandes da Silva no curso do Novo FUNDEB conforme a legislacao a as rotinas diarias administrativas da secretaria Municipal de educacao no dia 08 de abril do corrente anono horario 13h30 as 17h30 com suporte pos curso de 15 dias conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2021 | 400.00 | 00049124226491 | ROBERTO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios event-.............uais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conformecomprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2021 | 500.00 | 00002712045408 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2021 | 4000.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 16 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA DNA 2435PB para a populacao da zona urbana e rural atingidos pela estiagem que assola o municipio durante o periodo de032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados na recuperacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes a esta administracao Municipal relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Radiofusao para publicidade Institucional com objetivo de publicar atos institucionasi da administracao Municipal com prpograma semanal das 11h as 12h relativo ao mês de marco2021. de acordo comcontato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6333468 enviado em 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2021 | 465.00 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a registro de estatuto conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000967 | 08/04/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamernto pelos servicos advocaticios e consultoria juridica relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2021 | 750.00 | 00005000311426 | LEIDEJANE SOUSA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aluguel de seu veiculo GMCLASSIC LIFE de placa MNV 4588PB tipo passeio com motorista prestando servicos na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio no periodo de 15 a 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Morais ir a Joao PessoaPb a servico da Prefeitura Municipal com objetivo de levar diversas impressoras para manutencao na Empresa PBTEC e fazer pesquisa de precos para licitacao em diversas empresas da refereida cidade no dia 08 de abril2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000963 | 08/04/2021 | 4762.74 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a atender os servicos da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do licenciamento anual da Moto de placa MOG 0703 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados auxiliando na limpeza e conservacao do Matadouro Publico Municipal localizado a rua Ana de Sousa Maciel deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de transporte para atendimento da Assistencia Social no Programa Crianca Feliz desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB em seu veiculo tipo passeio CHEVROLET ONIX 1.4 AT LTZ PLACA OYM 0E89PB durante o mês de 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2021 | 150.00 | 00012201097461 | EDICLEIDE PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS- 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2021 | 200.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianaca Feliz 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2021 | 200.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000964 | 08/04/2021 | 5246.16 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a atender os servicos de pequenos reparos das escolas da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do licencimaneto anual do onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao este Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo Chevrolet LS de PLACA OEY-7988 na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura durante o mês de 032021. Conforme contrato n 0032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2021 | 1320.00 | 00013876437466 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao de 01 portao de metalon e manutencao de 03 portoes para area de recreacao da Escola Municipal Maria Ferreira da Costa Oliveira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012832735436 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro emergencvial para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 200.00 | 00003272329439 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio emergencial para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer social e comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 500.00 | 00009867972430 | JOSÉ JACINTO BERTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de beneficio eventual de saude para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer social e comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao em sua caminhonete GMCHEVROLET D20 CUSTON PLACAMNB 4908PB pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 032021 conf. contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de 032021 de acordo com contrato n0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de 032021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de 032021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na polda de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de 032021 conf. contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de 032021 conf. contrato n 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas nos predios municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de 032021 conf. contrato 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2021 | 850.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em 17 diarias na execucao de mao de obra na reestruturacao da tubulacao de cabos do sistema de internet do predio da Prefeitura desta cidade de Dona InêsPB relativo aoperiodo de 1803 a 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 17 diarias na execucao de mao de obra na reestruturacao da tubulacao de cabos do sistema de internet do predio da Prefeitura desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 1803 a 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2021 | 4200.00 | 00002539415806 | GERALDO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela final pelos servicos prestados como pedreiro na reposicao do assentamento de 525 mt² em paralelepipedos em diversos trechos de ruas discriminadas conf. Nfs n 02 anexa no periodo de 2203 a 02042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2021 | 6197.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2021 | 1667.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2021 | 2950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento de AQUISICAO DE PONTO BIOMETRICO destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2021 | 580.00 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de ar condicionados para sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2021 | 11.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento referente de debito automatico na conta do CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2021 | 678.00 | 00011374079480 | WILLIAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de referente a confeccao de 11 carimbos modelo e 24 chaves para diversos setores da prefeitura deste Municipio de Dona InêsPB durante 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2021 | 530.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao corretiva na impressora BROTHER da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2021 | 456.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 57kgs de paes para o cafe da manha dos profissionais agentes de limpeza e da garagem deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2021 | 672.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 84kgs de paes para o cafe da manha dos profissionais agentes de limpeza e da garagem deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2021 | 5000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no levantamento e fiscalizacao de obras neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro e marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2021 | 2100.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 21 diarias na recuperacao do esgoto da Rua Pedro Teixeira e revitalizacao da galeria da Rua Maria da Gloria Cantalice desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 0803 a 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00008167185710 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 20 diarias na recuperacao do Centro de Coletas de Residuos reciclaveis desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 0803 a 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00011295258480 | MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 20 diarias como auxiliar de jardineiro nas pracas publicas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de 1503 a 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2021 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do centro de inclusao Produtiva desta cidade de Dona InêsPB referenciado pelo centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2021 | 1590.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao corretiva nas impressoras BROTHER nas escolas Senador Humberto Lucena e Professora Luquinha pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2021 | 464.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para o lanche para os professores na formacao do SOMA e sobre a NOVA LEI DO FUNDEB com os profissionais realizada na Rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona InêsPB nos dias 0704 e 08042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001020 | 12/04/2021 | 1684.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da CRECHE - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001021 | 12/04/2021 | 684.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da PRE ESCOLA - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipiode Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001022 | 12/04/2021 | 243.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do QUILOMBO - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio deDona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001023 | 12/04/2021 | 9913.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do FUNDAMENTAL - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipiode Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001024 | 12/04/2021 | 307.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do EJA - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001025 | 12/04/2021 | 273.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do AEE - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2021 | 6856.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na reparacao e manutencao mecanica do MICROONIBUS de placa QSL-8590 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do interior do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO localizado neste municipio conf. contrato n° 0132021 durante o mês de 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001035 | 13/04/2021 | 4167.34 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a pequenos reparos BANHEIROS DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA E DO CEMCAP neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2021 | 648.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2021 | 724.50 | 00012311983466 | TAMARA LAIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento no preparo eou confeccao de 45 chocolates artesanais em formato de ovo de 350g para entregar com parte de atividade remota sobre estimulo aos sabores desenvolvidas pelas visitadoras para os beneficiarios do Programa Crianca Feliz durante o periodo 01 a 12042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2021 | 265.65 | 00004144610454 | JOSEFA MARIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 23KGS de sacolas plasticas destinadas na embalagem da parte do complemento alimentar na entrega do pescado da Semana Santa para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diarias pelos servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao das galerias pluviais das ruas descritas desta cidade de Dona InêsPB conf. NFs 04 anexa no periodo de 0803 a 02042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diarias pelos servicos prestados como pedreiro na recuperacao das galerias pluviais das ruas descritas desta cidade de Dona InêsPB conf. NFs 02 anexa no periodo de 0803 a 02042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2021 | 8050.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao de 03 grades e 02 portoes de metalon para area do patio da Feira Livre deste municipio durante o mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade de Dona InêsPB durante o mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6344792 enviado em 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001034 | 13/04/2021 | 10693.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a pequenos reparos GARAGEM SETOR DE COLETA PREFEITURA ESGOSTOS DO MERCADO MATADOURO GARAGEM neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como digitalizador para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas durante 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria debitada na cota do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-des. 283143 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista JOSE AILTON CAETANO DA SILVA com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de interesse desta prefeitura em pegar material junto as Empresas So Trattorese Agrocampo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista JOSE AILTON CAETANO DA SILVA com o destino a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de interesse desta prefeitura em pegar material junto a empresas Consultoria Um. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2021 | 550.00 | 00027930193802 | JOSIE PEREIRA PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de divulgacao em blog das acoes da gestao durante 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2021 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001061 | 14/04/2021 | 241.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS de placa QSE 7769 pertencente a secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001062 | 14/04/2021 | 298.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto CG125 FAN de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001045 | 14/04/2021 | 1689.50 | 00009962589495 | ROBSON AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 155 horas de servicos prestados com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio durante o periodo de 08 a 10032021 conforme pregao presencial n 00012021 e NFS 03 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 20 diarias como pedreiro no Aterro Sanitario deste Municipio de Dona InêsPB no periodo de 0803 a 02042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00099257785491 | JOSELITO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio MARIAS PRETAS ate AGROVILA DO PA ZE PAZ II zona rural deste Municipio de Dona InêsPB durante o periodo de 08 a 26 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00047859059487 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal que liga o Sitio QUEIMADAS ate PA TANQUES durante o periodo de 08 a 19 de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001063 | 14/04/2021 | 219.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do motor do carro pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001064 | 14/04/2021 | 1294.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001065 | 14/04/2021 | 1223.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001066 | 14/04/2021 | 3567.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001067 | 14/04/2021 | 1834.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001068 | 14/04/2021 | 337.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001069 | 14/04/2021 | 2779.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001070 | 14/04/2021 | 2640.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da cacamba de plca OXO 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001071 | 14/04/2021 | 2457.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001072 | 14/04/2021 | 62.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001076 | 14/04/2021 | 10.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001078 | 14/04/2021 | 502.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001096 | 14/04/2021 | 159.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do DOBLO de placa NPS 00415 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2021 | 500.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001060 | 14/04/2021 | 641.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a secretaria de Assistência social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00071855527456 | MARIA DO LIVRAMENTO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de EXAMES DE SAuDE para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer social ecomprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2021 | 500.00 | 00028182608848 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilo financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer sociale comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2021 | 300.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilo financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer sociale comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2021 | 300.00 | 00005398617400 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilo financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer sociale comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2021 | 150.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilo financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer sociale comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001053 | 14/04/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios relativo ao mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001074 | 14/04/2021 | 3214.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001075 | 14/04/2021 | 142.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa MOG 0703 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001077 | 14/04/2021 | 469.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta Secretaria de Administracao e Financas Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 2145 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11361 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001073 | 14/04/2021 | 732.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Ecosport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/04/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro veicular dos veiculos Fiat toro de placas QSL6E96QSL6E56 pertencentes a secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo aos meses de MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo aos meses de MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mes de MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2021 | 9142.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao competência marco2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001079 | 14/04/2021 | 809.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001080 | 14/04/2021 | 148.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OCG 9946 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001081 | 14/04/2021 | 873.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001082 | 14/04/2021 | 932.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001083 | 14/04/2021 | 529.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001084 | 14/04/2021 | 68.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001085 | 14/04/2021 | 64.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001086 | 14/04/2021 | 436.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001087 | 14/04/2021 | 569.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001088 | 14/04/2021 | 931.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001089 | 14/04/2021 | 670.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa QSJ 4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001090 | 14/04/2021 | 3172.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001091 | 14/04/2021 | 636.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001092 | 14/04/2021 | 171.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da BROSS de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001093 | 14/04/2021 | 119.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditiva destinada ao consumo da BROSS de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001094 | 14/04/2021 | 112.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001095 | 14/04/2021 | 1020.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001097 | 14/04/2021 | 41382.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos pertencentes na Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2021 | 350.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de EXAMES DE SAuDE para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer social ecomprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00010364314443 | MARTILIANO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade de Dona InêsPB durante o mês de 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente a ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART s fiscalizacao do trecho da pavimentacao asfaltica da AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA Centro da cidade deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2021 | 600.00 | 00010518551440 | MAYANA RIBEIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social relativo ao meses de 012021 022021E 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2021 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2021 | 150.00 | 00004314349484 | LENILDA FABRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2021 | 150.00 | 00077449576104 | MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2021 | 150.00 | 00005969429406 | CICERA VANDERLEIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2021 | 150.00 | 00012921397498 | ROSANE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001127 | 19/04/2021 | 3355.96 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos do PSF Serra do Sitio zona rural deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de Rede Telefonica da Sede da Prefeitura Municipal conf. NFS 6 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2021 | 30.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2021 | 2120.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo de placa QNR 4069PB para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001133 | 19/04/2021 | 5072.99 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos em banheiros de diversas escolas HUMBERTO LUCENA ESCOLAS DA COZINHA CHECHE MARIA EUGENIA E DONA GONZAGA da Rede Municipal de ensino deste Municipio deDona InêsPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2021 | 150.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001128 | 19/04/2021 | 12213.55 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos do Aterro Sanitario Garagem e das galerias de esgotos de diversas ruas JOSE ROBERTO IDALINO ANTONIO DANIEL TABEIAO JOSE CANTALICE bem como material para limpeza publica municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2021 | 800.00 | 00071230931430 | CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Servente de pedreiro em 16 diarias na construcao de um galpao coberto no aterro Sanitario desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00002533386464 | BENEDITA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em seu caminhao de placa KFM 3615PB na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2021 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao motor bomba dagua para o tanque serra pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2021 | 17187.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA MAPA | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicoes devidas por este Municipio ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo ao safra 20212022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2021 | 300.00 | 00012975313454 | PAULA ARIELIA CLAMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2021 | 150.00 | 00015616089478 | MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS ROSENO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2021 | 300.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2021 | 1125.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001145 | 20/04/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos contabeis ref. abril2021 deste municipio Dona InesPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos de radiodifusao para publicidade institucional via radio na freqiuência FM com objetivo de divulgacao dos programas de governo e programa institucional relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2021 | 11887.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo 24032021 a 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/04/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Motorista Denilson Alves de Morais ir a Joao PessoaPb a servico da Prefeitura Municipal com objetivo de levar documentacao na Consultoria Um conforme declaracaoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2021 | 2600.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura da escola Ana Lucia da Silva Fernandes deste municipio durante o mês de 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2021 | 300.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2021 | 200.00 | 00007777504495 | SILVANIA CAMILO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2021 | 200.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2021 | 100.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2021 | 150.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/04/2021 | 200.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/04/2021 | 600.00 | 00013042325490 | MARIA DA LUZ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social referente 042021 052021 e 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2021 | 150.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro eventual para familia em situacao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001150 | 22/04/2021 | 14016.00 | 00005672679463 | JOSEANE MARQUES DOS SANTOS FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 128 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio conf.NFS 02 durante o periodo de 0603 a 16042021 conforme pregao presencial n 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001151 | 22/04/2021 | 15859.50 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 1455 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio conf. NFS n002 durante o periodo de 0603 a 16042021 conforme pregao presencial n 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001160 | 22/04/2021 | 17113.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 157 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio conf. NFS n29 durante o periodo de0603 a 16042021 conforme pregao presencial n 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/04/2021 | 9900.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado reposicao de calcamento de diversas ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2021 | 7796.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de Energia eletrica dos predios publicos de responsabilidade desta Edilidadeicipio competencia 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2021 | 44524.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de Energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB competencia 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n0000942-30.2013.8158.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2021 | 1350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de ponto eletronico para registro de trabalhadores do SUAS do setor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2021 | 1350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de ponto eletronico para registro de trabalhadores do SUAS do setor do Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2021 | 1350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de ponto eletronico para registro de trabalhadores do SUAS do setor do Cadunico e Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de conta de conta tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/04/2021 | 3840.00 | 00010012273449 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de polpa de fruta para compor o kit de gêneros alimenticios distribuidos aos alunos da rede municipal desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2021 | 3312.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de Energia eletrica dos predios das escolas da rede municipal de ensino e Centro de capacitacao de professores deste municipio competencia 032021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2021 | 3550.00 | 33686412000186 | LUIZ CAMILO DE LIMA 07419755485 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de 01 PROTECAO DE VIDRO PARA BANCADA DA RECEPCAO DO PREDIO DA PREFEITURA e 01 PELICULA INSULFILM FUMÊ G5 COM APLICACAO destinados para manutencao da recepcao do predio da prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/04/2021 | 120.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com a aquisicao de um banner para a live do orcamento democratico Municipal 2021 desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2021 | 360.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de agua mineral destinadas a atender as necessidades da Central de monitoramento deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de conta de conta tarifa bancaria debitada na conta Arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de conta de conta tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de conta de conta tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de conta de conta tarifa bancaria debitada na conta SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6369292 enviado em 26042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir para o PRM- Posto de Recrutamento Militar- Identificacao na cidade de Joao PessoaPB no dia 22 de abril de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Morais ir a Joao PessoaPB a servico da Prefeitura Municipal levar a secretaria da Junta de Servico Indentificadora ao Posto de recrutamento no dia 22 de abril de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2021 | 292.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de agua mineral destinadas a atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2021 | 200.00 | 00010683359479 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2021 | 2100.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma Placa de identificacao para o predio da Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2021 | 292.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de agua mineral destinadas a atender as necessidades da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente a ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART s fiscalizacao da QUADRA COBERTA localizada no centro da cidade deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001204 | 27/04/2021 | 15478.00 | 00009962589495 | ROBSON AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 142 horas de servicos prestados com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios deste municipio durante o periodo de 11032021 a 16042021 conforme pregao presencial n 00012021 e NFS 04 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2021 | 350.00 | 00002321198486 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial da saude em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2021 | 200.00 | 00012739874464 | MARIA EDUARDA BERTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial da saude em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2021 | 150.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2021 | 200.00 | 00002970477440 | VANUZA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2021 | 200.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2021 | 400.00 | 00012294138473 | GICELIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Calamidade Publica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2021 | 150.00 | 00006800687405 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2021 | 300.00 | 00017812989801 | LUCIENE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2021 | 150.00 | 00070665287437 | WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2021 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2021 | 206.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7525 2145referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNS 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2021 | 1560.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2021 | 240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2021 | 360.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2021 | 6.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7526 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2021 | 997.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Eletroduto Flexivel Corrugado 40mm para instalacao da rede de logica do predio da prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2021 | 1735.75 | 31916246000131 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento com gêneros alimenticios para atendes as necessidades das secretarias de educacao e cultura secretaria de assistência social e habitacao e Secretaria de administracao e financas pormeio de dispensa pois o processo de aquisicao gêneros alimenticios no processo licitatorio encontra-se em andamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2021 | 577.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento com materiais de limpeza para atendes as necessidades das secretarias de educacao e cultura secretaria de assistência social e habitacao e Secretaria de administracao e financas pormeio de dispensa pois o processo de aquisicao gêneros alimenticios no processo licitatorio encontra-se em andamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2021 | 73952.15 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2021 | 33697.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2021 | 5199.91 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2021 | 325.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00002534526430 | GILVANEIDE FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao do automovel IKIA CERATO EX2 1.6L particular PLACA MZI-7E04RN RENAVAM 00202519007 de propriedade do locador destinado a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas destemunicipio. Conforme contrato n 0052021 referente 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2021 | 180.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de banner para IV Conferência Municipal de Educacao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2021 | 97331.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2021 | 17769.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2021 | 1250.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da Secretaria de Educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2021 | 354674.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da Secretaria de Educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2021 | 36380.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da Secretaria de Educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2021 | 13857.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores estatutarios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2021 | 2172.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores efetivo em cargo comissionado da Secretaria de Educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2021 | 20371.92 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da Secretaria de Educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2021 | 7700.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado de Assistência social-CF relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado de Assistência social-CF relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2021 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado de Assistência social-PBF relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2021 | 14344.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado de Assistência social- PSB relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2021 | 200.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2021 | 200.00 | 00012784550435 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FNAS 15549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2021 | 3148.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material destinado a manutencao da ilumunacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2021 | 69207.18 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da Secretaria de infra estrutura relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2021 | 14200.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2021 | 5369.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2021 | 24636.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario de Assistência social relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2021 | 2077.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado de Assistência social relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2021 | 4375.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado de Assistência social-PSB relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2021 | 6966.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo Conselho Tutelarda Secretaria de Assistência social relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2021 | 2904.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assiistência Social relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2021 | 4426.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social-FMAS relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2021 | 918.75 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento para os trabalhadores da Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2021 | 1130.00 | 00001309891770 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de conserto de 03 celulares SENDO 02 DOIS SAMSUNG GALAXY J2 PRIME E 01 UM SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G 3 GERACAO p facilitar a comunicacao das atividades remotas durante o periodo de pandemia pela equipe de visitadoras do Programa Crianca Feliz PCF desta cidade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2021 | 880.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social-PSB relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2021 | 1078.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inssde folha de pessoal da secretaria de Assistência Social- PBF relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2021 | 1936.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2021 | 955.50 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento para os trabalhadores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2021 | 367.50 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento para os trabalhadores do Cadunico-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2021 | 735.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento para os trabalhadores do programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2021 | 10562.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2021 | 40722.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Educacao relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2021 | 12760.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 60 relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2021 | 4899.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao pessoal de apoio relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2021 | 150.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o motorista CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de aferir o tacografo do onibus de Placa MOQ 7653 OFB 6426 na TRANSGESP nos dias 27e 29042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2021 | 150.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o motorista REGINALDO PEREIRA DA SILVA com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de aferir o tacografo do onibus de Placa OGC 9946 QFW 3920 na TRANSGESP nos dias 27e 29042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2021 | 150.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a 02 diarias sem pernoite para o motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de aferir o tacografo do onibus de Placa QFW 3850 QSL 8590 na TRANSGESP nos dias 27 e 29042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2021 | 1425.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em curso de capacitacao para 03 servidores que prestam informacoes no esocial e no DCFT da Folha de Pessoal desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2021 | 15944.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2021 | 16000.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal FPM relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2021 | 577.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento com materiais de limpeza para atendes as necessidades da Secretaria de administracao e financas por meio de dispensa pois o processo de aquisicao gêneros alimenticios no processo licitatorio encontra-se em andamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2021 | 144.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a CRV c vistoria realizada atraves do Detran-Depatamento Estadual de Transito da Paraiba no veiculo de placa MMZ 8595 pertencente a administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2021 | 144.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a CRV c vistoria realizada atraves do Detran-Depatamento Estadual de Transito da Paraiba no veiculo de placa NPS 0146 pertencente a administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2021 | 3965.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha pra pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001296 | 30/04/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso pode | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2021 | 1735.75 | 31916246000131 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento com gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de administracao e financas por meio de dispensa pois o processo de aquisicao gêneros alimenticios no processo licitatorio encontra-se em andamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2021 | 577.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento com materiais de limpeza para atendes as necessidades da Secretaria de administracao e financas por meio de dispensa pois o processo de aquisicao materiais de limpeza no processo licitatorio encontra-se em andamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2021 | 150.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Marcelo de Araujo Santos aferir o tacografo dos onibus de placas QFV 1050 e OGC 6019 na Transgesp na cidade de Joao PessoaPB conforme comprovantes emanexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011909747467 | MARIA ALICE DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidae Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004856156497 | MARIA JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidae Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso pode | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00006857604487 | JOSE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos na limpeza e recolhimento de entulhos em ruas canteiros e logradouros publicos desta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2021 | 500.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de mao de obra para servicos de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga os Sitios Caicara a Raposa neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso pode. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2021 | 240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2021 | 1224.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2021 | 300.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 05 diarias referente contratacao de mao de obra para servicos de capinagem e queima de matos no terreno interno do predio da Escola Municipal Professora Josefa Vicente dos Santos localizada no Sitio Boa Vista Area Rural deste Municipio no periodo de 0504 a 09042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de PINTURA dos banheiros masculino e feminino da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima 250 – Jardim Primavera nesta cidade durante o periodo de 14042021 a 16042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2021 | 330.00 | 00012833467702 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo de Salgados e fornecimento de refrigerantes para compor o lanche dos professores e demais profissionais envolvidos no II Encontro Pedagogico do ano letivo 2021 que participaram da 1 Semana Pedagogica no dia 08022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2021 | 200.00 | 00005828941402 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventuaisEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2021 | 200.00 | 00005255121444 | JOSELIA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventuaisEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2021 | 300.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventuaisEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2021 | 200.00 | 00033822360449 | MARIA JOSE FELIZ DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventuaisEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00003242710428 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 12 diarias referente implantacao de redes de esgoto e escoamento de aguas pluviais fechamento e abertura de portas assentamento de portas e melhoramento no banheiro publico daGaragem Municipal localizada na Rua Francisco Luiz Soares Jardim Primavera nesta Cidade. Referente ao periodo de 29032021 a 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2021 | 600.00 | 00009647480458 | BRUNO ANDERSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como AUXILIAR DE PEDREIRO SERVENTE em 12 diarias referente implantacao de redes de esgoto e escoamento de aguas pluviais fechamento e abertura de portas assentamento de portas e melhoramento nobanheiro publico da Garagem Municipal localizada na Rua Francisco Luiz Soares Jardim Primavera nesta Cidade. Referente ao periodo de 29032021 a 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2021 | 5035.04 | 00005070290460 | JOSÉ LUIZ FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da contratacao de mao-de-obra para realizar servicos de implantacao de 570 metros de meio fio e 62938 m² de pavimentacao em paralelepipedos da area coberta da garagem das maquinas e equipamentos pertencentes a Secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio que fica localizada na Rua Francisco Luiz Soares sn – Jardim Primavera em Dona InêsPB. Referente ao periodo de 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2021 | 11100.00 | 00006414519464 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | Valor que se empenha para pagamento referente Aquisicao de paralelepipedos destinados a implantacao de 62938 m² de pavimentacao na area coberta da garagem das maquinas e equipamentos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio que fica localizada na Rua Francisco Luiz Soares sn – jardim primavera em Dona InêsPB relativo ao mês de 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2021 | 1170.00 | 00014580814436 | DAMIÃO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2021 | 300.00 | 00015288359482 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2021 | 300.00 | 00070223873462 | MARIA IVONETE DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2021 | 300.00 | 00005492209418 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2021 | 9.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de taxa para SERVICO MILITAR - GRU para NELSON JUNIOR JERONIMO CERQUEIRA pessoa carente deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/05/2021 | 180.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1110 da Secretaria de Administracao e Financas ref. 042021 conforme NFS 1624276 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2021 | 180.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1110 da Secretaria de Administracao e Financas ref. 042021 conforme NFS 1624272 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silva ir a Campina GrandePB a servico de interesse desta prefeitura e levar material de expediehnte junto a Empresa Elmar Tecnologia conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados na recuperacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes a esta administracao Municipal relativo ao mês de 042021 conf. contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de Radiofusao para publicidade Institucional com objetivo de publicar atos institucionasi da administracao Municipal com programa semanal das 11h as 12h relativo ao mês de 042021. de acordo com contato N 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de transporte para atendimento da Assistencia Social no Programa Crianca Feliz desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB em seu veiculo tipo passeio CHEVROLET ONIX 1.4 AT LTZ PLACA OYM 0E89PB CONF. CONTRATO N0072021 durante o mês de 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2021 | 200.00 | 00050391739468 | ANTONIA AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2021 | 150.00 | 00011122041489 | GILVANETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2021 | 150.00 | 00006401068469 | CILEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2021 | 200.00 | 00053749383472 | JOSEFA JOSEFINA SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2021 | 300.00 | 00070212202430 | ABIGAIL DANIELE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2021 | 300.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/05/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/05/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de 042021 de acordo com contrato n0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas nos predios municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de 042021 conf. contrato 00212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/05/2021 | 3500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao em sua caminhonete GMCHEVROLET D20 CUSTON PLACAMNB 4908PB pela Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB durante o mês de 042021 conf. contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês de abril2021 de acordo com contrato n00102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de abril2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001357 | 07/05/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001359 | 07/05/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente as locacao do sistema de folha de pagamento licitacao Publica controle de estoque tributos controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo Chevrolet LS de PLACA OEY-7988 na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura durante o mês de 042021. Conforme contrato n 0032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/05/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do interior do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO localizado neste municipio conf. contrato n° 0132021 durante o mês de 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2021 | 920.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no aluguel de 8 tendas para entrega de atividades ovos de pascoa e kit escolar no modo drive trhu em frente as escolas municipais da Rede Municipal de Ensino nos dias 28 29 e 30 de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2021 | 850.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento de material de tinta e kit photocondutor destinados as impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2021 | 2380.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos especializados de reparo e de remanufatura de toners e impressoras pertencentes a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2021 | 11172.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de informatica necessarios a manutencao dos computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2021 | 8318.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responbilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2021 | 1669.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2021 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados de producao e edicao para Redes Sociaisl relativo ao mês de 042021 conf. contrato n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2021 | 1013.20 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pao frances para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2021 | 608.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de 042021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio de Dona InêsPB. Durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2021 | 300.00 | 00071540707490 | KALIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2021 | 150.00 | 00002970477440 | VANUZA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006800689459 | ELIZABETE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071026458480 | JOSEFA MICARLA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2021 | 151.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de Energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistencia Social desta cidade de Dona InêsPB competencia de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2021 | 450.00 | 00007837847407 | SEDIVANIA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade de Dona InêsPB durante ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001391 | 11/05/2021 | 7032.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos do Aterro Sanitario Garagem e Sede da Prefeitura bem como material para limpeza publica municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001396 | 11/05/2021 | 12362.22 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a manutencao e pequenos reparos dos predios da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio de Dona InêsPBANTIGO LIXAO GARAGEM MUNICIPAL LIMPEZA PuBLICA PRACA DO TRABALHADORE GINASIO O BACURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de abril de 2021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de abril de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2021 | 1656.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2021 | 300.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos prestados na divulgacao em carro de som de notas de interesse desta administracao durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2021 | 525.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de 1.500 salgadinhos de festa para o lanche do orcamento democratico municipal ocorrido no dia 24 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2021 | 11172.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de informatica necessarios a manutencao dos computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001392 | 11/05/2021 | 3638.09 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a atender os servicos de pequenos reparos pertencentes aos predios da Secretaria de Educacao ESCOLA LUQUINHA E ESCOLA POETA JOAO GALDINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001395 | 11/05/2021 | 5293.53 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a pequenos reparos nos predios pertencentes a Secretaria de Educacao ESCOLA ANTONIO MARIZ ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA FERREIRA ESCOLA MUNICIPAL EDUCADOR PAULO FREIRE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro veicular dos veiculos Fiat toro de placas QSL6E96QSL6E56 pertencentes a Secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2021 | 1347.84 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 1.728 bombons recheados destinados para distribuicao as maes de alunos da Rede Municipal de Educacao deste municipio na semana de entrega das atividades remotas realizada no periodo de 07 a 14 de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2021 | 531.60 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao Salgados e refrigerantes para compor o lanche dos professores e demais profissionais envolvidos no II Encontro Pedagogico do ano letivo 2021 realizado no Centro de Capacitacao de Professores CEMCAP e em 5 escolas da rede no dia 04 de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2021 | 575.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de buffet de cafe da manha para 25 pessoas envolvidas na realizacaotransmissao da IV Conferência de Educacao e de lanche da tarde 17 bolos para 160 pessoas destinado aos profissionais da Educacao participantes do II Encontro Pedagogico - 2021 realizado no Centro de Capacitacao de Professores CEMCAP e em 5 escolas da rede no dia 04 de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2021 | 850.50 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 13 cortinas para uso da Secretaria de Educacao destinadas a ornamentacao do Centro Municipal de Capacitacao de Professores CEMCAP e demais espacos e as janelas das salas do predio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00001258335808 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao de seu veiculo VWGOL 1.6L de Placa QPO 6D08PB em 08 viagens para Joao Pessoa destinado a disposicao dosservidores publicos para resolver assuntos de interesse desta prefeitura durante o mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2021 | 58.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001420 | 12/05/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0001413 | 12/05/2021 | 5150.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas para reparo no CAMINHAO BASCULANTE WOLKSWAGEN DE PLACA OXO-2818 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2021 | 1350.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de borrifadores multiuso para servicos e programas socioassistenciais. A Assistência Social esta na linha de frente na prevencao da pandemia do novo coronavirus e na protecao junto as familias mais vulneraveis e protecao. Devido a pandemia da COVID-19 material de limpeza para atender as necessidades do PCF- programa Crianca Feliz deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001421 | 13/05/2021 | 60860.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor cesta basica para ser entregue as familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar agravadas pelo estado de calamidade publica devido a pandemia COVID-19 e situacao de emergência pela estiagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2021 | 200.00 | 00005990798431 | ELENILDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2021 | 300.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2021 | 300.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005902905419 | NILMA VITOR DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2021 | 150.00 | 00071026548470 | EDMILSON SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2021 | 300.00 | 00070320635430 | ANA LAIS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009179726437 | LUZIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2021 | 300.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2021 | 300.00 | 00009388853407 | EDJANE MARCOLINO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001424 | 13/05/2021 | 7251.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/05/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silva ir a Joao PessoaPB a servico de interesse desta prefeitura e levar documentos junto a Empresa Consultoria Um no dia 12 demaio do corrente ano conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta DO icms 8150 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2021 | 47.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se e empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001425 | 13/05/2021 | 2253.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de expediente para atender as necessidades da rede Municipal de ensino para ano letivo de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001426 | 13/05/2021 | 3753.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Cultura para ano letivo de 2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001440 | 14/05/2021 | 13705.13 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha par apagamento do material de construcao e diversos destinados a reforma dos predios Secretaria de educacao e das escolas do sitio caicara sitio cozinha e escola Municpal Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2021 | 1350.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 diarias pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro servente para realizar servicos de recuperacao de calcadas melhoramentos no reboco das paredes e retelhamento geral com substituicao de telhas quebradas no predio da secretaria municipal de educacao e cultura localizado na rua Pedro Ferreira de Araujo sn - bairro Nova Conquista nesta cidade. Durante o periodo do mês abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2021 | 2700.00 | 00003627508408 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pintor em 27 diarias referente pintura geral PAREDES PORTAS PORTOES E GRADES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA MAJOR AUGUSTO BEZERRA 02 – CENTRO – DONA INÊSPB noperiodo de 18 de marco a 23 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2021 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2021 | 200.00 | 00011121731457 | LEIDE DIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacaoi de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacaoi de Vulnerabilidade Tempor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001438 | 14/05/2021 | 17182.89 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a reparos na sede da Prefeitura patio da feira livre aterro sanitario e garagem da frota de veiculos e reposicao de calcamentos com manutencao de esgotos das ruas Jose Roberto Idalino Padre Luis Deodato Agenor de Azevedo Maia e rua Antonio Daniel da Silva deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2021 | 500.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 10 cinco diarias pelos servicos prestados como auxiliarservente de pedreiro na restauracao da pavinentacao das ruas Antonio Daniel da Silva bairro nova cidade e rua Jose Roberto Idalino bairro nova conquistanesta cidade durante o periodo de 18 de marco a 31 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2021 | 1600.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 diarias pelos servicos prestados como pedreiro na restauracao da pavimentacao das ruas Antonio Daniel da Silva bairro nova cidade e rua Jose Roberto Idalino bairro nova conquista nesta cidade. Durante o periodo de 15 de marco a 05 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2021 | 2760.00 | 00042192911807 | LEALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 23 cinte e cinco diarias pelos servicos prestados na dedetizacao de matos aguacao com agrotoxico em vias publicas avenidas ruas pracas canteiros logradouros desta cidade no periodo de de 05 de abril a 05 de maio do corrente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2021 | 1250.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 cinte e cinco diarias como auxiliar de pedreiro servente para realizar servicos de restauracao das redes de esgoto inclusive recuperacao das caixas de passagem das ruas Antonio Daniel da Silva e TabeliaoJose Cantalice ambas no bairro Nova cidade - Dona InêsPb. no periodo de de 15 de marco a 16 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2021 | 1600.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a 32 cinte e cinco diarias para realizar servicos de construcao e recuperacao da cerca de contorno do terreno do antigo lixao onde esta sendo recuperada a area degradada atraves da plantacao de mudas de arvores nativas diversas no periodo de de 01 de abril de 2021 a 12 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001457 | 17/05/2021 | 764.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001458 | 17/05/2021 | 2267.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001459 | 17/05/2021 | 5935.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da maquina Patrol pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001463 | 17/05/2021 | 1562.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001465 | 17/05/2021 | 3647.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001466 | 17/05/2021 | 95.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da maquina roladeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001468 | 17/05/2021 | 34.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Motor serra pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001474 | 17/05/2021 | 65.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001478 | 17/05/2021 | 3547.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001481 | 17/05/2021 | 3303.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do cacambao de plaa oxo 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001484 | 17/05/2021 | 2968.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001486 | 17/05/2021 | 303.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Motor do carro pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001488 | 17/05/2021 | 302.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC 7672 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001489 | 17/05/2021 | 805.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Strada de placa NPS 0146 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2021 | 2150.00 | 00029454816420 | CELINA ISABEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2021 | 200.00 | 00012550602471 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2021 | 1653.75 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 315 mascaras de tecido para atividades de prevencao da pandemia do novo coronavirus COVID-19 e mobilizacao para acoes alusivas ao 18 de maio para protecao junto as familias maisvulneraveis beneficiarios do programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001491 | 17/05/2021 | 390.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência social para visitas domiciliares as familias beneficiarias do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001492 | 17/05/2021 | 1368.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001493 | 17/05/2021 | 534.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001471 | 17/05/2021 | 278.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto de placa MOG 0703 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001475 | 17/05/2021 | 3315.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001480 | 17/05/2021 | 371.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Palio de placa MMZ 8595 pertencente a esta administracao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001460 | 17/05/2021 | 72.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001461 | 17/05/2021 | 73.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001462 | 17/05/2021 | 222.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da BROSS de placa QSL 6G46 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001464 | 17/05/2021 | 511.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QSJ 4137 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001467 | 17/05/2021 | 491.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001469 | 17/05/2021 | 359.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001470 | 17/05/2021 | 983.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001472 | 17/05/2021 | 5674.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001473 | 17/05/2021 | 226.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa OCG 9946 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001476 | 17/05/2021 | 315.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001477 | 17/05/2021 | 305.05 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001479 | 17/05/2021 | 300.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001482 | 17/05/2021 | 183.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001483 | 17/05/2021 | 286.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001485 | 17/05/2021 | 167.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001487 | 17/05/2021 | 2143.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001494 | 18/05/2021 | 3953.05 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das escolas e creche deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2021 | 1170.00 | 30608296000199 | ELZA DA COSTA RIBEIRO 04092721404 | Valor que se empenha para pagamento de materiais de informatica 3 roteadores de 4 antenas necessarios para rede de internet da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silva ir a Joao PessoaPB a servico de interesse desta prefeitura e levar documentos junto a Empresa Consultoria Um no dia 18 demaio do corrente ano conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Morais ir a Campina GrandePB a servico da Prefeitura Municipal pegar Material de informatica junto a Empresa Java Ebrahim Hamad daCosta Agra de Melo no dia 13 de maio do corrremte ano conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria dbitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria dbitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria dbitada na conta arrecadacao diversos conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2021 | 300.00 | 00096461195491 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2021 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do centro de inclusao Produtiva desta cidade de Dona InêsPB referenciado pelo centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de abril de 2021. Conforme contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2021 | 1170.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/05/2021 | 300.00 | 00012837447404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2021 | 300.00 | 00012672118493 | FRANCILDO UTAMBERG FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de maiol2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n0000942-30.2013.8158.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/05/2021 | 110.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de peca automotiva para manutencao do veiculo de placa QSE 7769 pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/05/2021 | 595.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do FIATUNO PLACA QFI-5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2021 | 1050.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 03 tablets para premiacao das atividades dos servicos e programas socioassistenciais em alusao a campanha FACA BONITO realizada no dia 18 de maio ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS EADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 15 diarias na execucao de mao de obra na demolicao da pista de skate recuperacao do parque infantil recuperacao do capiaco reconstrucao do piso e retelhamento da cobertura do palco substituindo as telhas quebradas relativo ao periodo de 12 a 30 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2021 | 3900.00 | 00091671850459 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 45 diarias referente implantacao de redes de esgoto e escoamento de aguas pluviais localizada na Rua Assis Claudino Sao Pedro nesta Cidade no periodo de 15 de marco a 14 de maiode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2021 | 2200.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 22 diarias referente restauracao da pavimentacao das ruas Antonio Daniel da Silva bairro Nova cidade e rua Jose Roberto Idalino bairro nova conquista nesta Cidade no periodo de01 a 30 de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/05/2021 | 10309.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31012021.30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2021 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 - Compensacao Financeira de Recursos Minerais- CFEM referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2021 | 86.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario emm anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2021 | 400.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Adauto Pereira deste Municipio de Dona InêsPB durante abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2021 | 600.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados capinagem de mato na Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes deste Municipio de Dona InêsPB durante abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2021 | 2000.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em 20 diarias referente a substituicao do revestimento ceramico dos banheiros masculino e feminino melhoramentos na rede de esgotos e retoques de paredes nas dependências da Escolamunicipal do ensino fundamental Senador Humberto Lucena situada na rua Anezio Ferreira de Lima 250 - Jardim Primavera - Dona inêsPb. No periodo de 18 de marco a 14 de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2021 | 500.00 | 00071026442486 | EDLAINE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 19 de abril a 19 de maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2021 | 2700.00 | 00030428489818 | MARTILIO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pedreiro em 27 diarias na recuperacao de calcadas melhoramentos no reboco das paredes e retelhamento geral com substituicao de telhas quebradas no predio da Secretaria municipal de educacao e cultura localizado na rua Pedro Ferreira de Araujo sn - bairro Nova conquista nesta cidade. No periodo de 01 de marco a 06 de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2021 | 500.00 | 00071502880490 | GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 19 de abril a 19 de maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2021 | 500.00 | 00071230940421 | RAISSE TAISE FONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 19 de abril a 19 de maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de educacao Joseilson Moreira de Araujo participar de uma reuniao nao escritorio da Astec na cidade de MamanguapePB no dia 19 de maio do cornte ano conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2021 | 1242.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e progrma institucional referente ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001533 | 20/05/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6414136 enviado em 19052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2021 | 39.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2021 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do Fundo Especial Lei 7525 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2021 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da locacao de Imovel localizado na Avenida Manoel Pedro n° 286 Centro CEP 58.228-000 - Dona InêsPB possuindo 07 comodos sera destinado a instalacao da sede de funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Sociae habitacao referente ao perido do mês de maio de 2021 conf. contrato firmado n 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2021 | 200.00 | 00079744150459 | MARIA ELIENE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009814184497 | LEONARDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2021 | 300.00 | 00006798433456 | JOSE FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2021 | 1070.93 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de telefone da secretaria de Assistência Social. conforme fatura n00037288 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato banbcario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 918549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2021 | 1928.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2021 | 1632.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2021 | 3.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2021 | 47.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-Diverso 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2021 | 802.50 | 00012539807488 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 2 etapa da escavacao de 1605 metros cubicos de barro para construcao de uma fossa na Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena situada na rua Anezio Ferreira deLima 250 - Jardim Primavera. Durante o periodo de 04 a 14 de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2021 | 2512.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario Adjunto Municipal de educacao Joseilton Moreira de Araujo fazer visita Tecnica a uma escola referência no modelo de tempo integral na cidade de Esperanca no dia 24 de maio de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2021 | 92.00 | 00009689611429 | CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Coordenador Pedagogico Carlos Geraldo de Oliveira Sousa fazer visita Tecnica a uma escola referência no modelo de tempo integral na cidade de Esperanca no dia 24de maio de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2021 | 92.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a coordenadora Pedagogica Carla Priscila Alves da Silva fazer visita Tecnica a uma escola referência no modelo de tempo integral na cidade de Esperanca no dia 24 demaio de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2021 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva conduzir o onibus pertencente a secretaria Municipal de educacao para aferir o tacografo na cidade de Joao PessoaPB no dia 06 de maio de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao dia das maes para as entregas das atividades impressas nas unidades escolares a serem realizadas nos dias 19 a 21 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2021 | 1600.00 | 00069044147404 | SAULO SÓSTENES LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de MANUTENCAO DA BOMBA UTILIZADA NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO ACUDE DA SERRA PARA IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - O LUIZAO- durante o mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2021 | 700.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de MANUTENCAO E CONSERTO DE 01 UM PORTAO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO - O BACURAU - LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA CONQUISTA – DONA INÊSPB durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2021 | 1490.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na MANUTENCAO E CONSERTO DE 02 DOIS PORTOES NAS DEPENDÊNCIAS DA AREA DE RECREACAO COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL - PROFESSORA MARIA FERREIRA - LOCALIZADA NO POVOADO DE COZINHA deste municipiodurante o mês de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo 24042021 a 23052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha referente servicos com confeccao de 10 camisas personalizadas para a guarda municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2021 | 244.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2021 | 16.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversoas 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001584 | 24/05/2021 | 5487.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimenticios destinados ao lanche dos servidores desta Prefeitura pessoal da garagem e Guarda Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2021 | 3000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios destinados as atividades socioassistenciais. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2021 | 2500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios para o setor Cadunico e Bolsa Familia objetivando atender as demandas dos trabalhadores do setor. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2021 | 1630.00 | 00011660261406 | JOSEFA JOYCE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2021 | 630.00 | 00009448231490 | VALDENICE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2021 | 5528.84 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para lanche para atender as atividades cotidianas da equipe tecnica supervisora e visitadora do PCF- programa Crianca Feliz deste Municipio referente aos meses abril e maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2021 | 274.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 celular SMARTPHONE MULTILASER para atendimento a populacao usuaria que diante da pandemia e acoes de enfrentamento da COVID-19 estao sendo realizados por agendamento e de forma remota sendo destinado 1 um para o Cadunico Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2021 | 274.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 celular SMARTPHONE MULTILASER para atendimento a populacao usuaria que diante da pandemia e acoes de enfrentamento da COVID-19 estao sendo realizados por agendamento e de forma remota sendo destinado 1 um para o Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2021 | 548.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 02 celulares SMARTPHONE MULTILASER para atendimento a populacao usuaria que diante da pandemia e acoes de enfrentamento da COVID-19 estao sendo realizados por agendamento e de forma remota sendo destinado 1 um para o Centro de Referência da Assistência Social e 1 um Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2021 | 600.00 | 00010518551440 | MAYANA RIBEIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2021 | 6495.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2021 | 42668.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2021 | 2730.00 | 00008535447784 | ROSINALDO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente 21 vinte e uma horas de servicos prestados com seu trator de pneus a preco unitario de r 13000 no preparo do solo corte de terras de agricultores carentes deste municipio nas seguintes localidades Sitio serrado sitio e oiticica no periodo de 11 a 19 de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2021 | 1700.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente 17 diarias na PINTURA DOS BANCOS DA PRACA DO TRABALHADOR E DOS BANCOS DOS CANTEIROS CENTRAL DA RUA MANOEL PEDRO DESTA CIDADE durante maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2021 | 750.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ROCO E QUEIMA DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS OITICICA A SERRA DO SITIO II neste Municipio de Dona InêsPB relativo ao periodo de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2021 | 6800.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de CONFECCAO DE FARDAMENTOS CAMISAS MANGAS LONGAS E CALCAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTOS DE LIMPEZA PuBLICA ESTRADA DE RODAGENS ILUMINACAO PuBLICA E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DONA INÊSPB. Durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2021 | 299.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 celular SMARTPHONE MULTILASER para atendimento a populacao usuaria que diante da pandemia e acoes de enfrentamento da COVID-19 estao sendo realizados por agendamento e de forma remota sendo destinado 1 um para o Cadunico Bolsa Familia. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2021 | 299.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 celular SMARTPHONE MULTILASER para atendimento a populacao usuaria que diante da pandemia e acoes de enfrentamento da COVID-19 estao sendo realizados por agendamento e de forma remota sendo destinado 1 um para o Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2021 | 598.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 02 celulares SMARTPHONE MULTILASER para atendimento a populacao usuaria que diante da pandemia e acoes de enfrentamento da COVID-19 estao sendo realizados por agendamento e de forma remota sendo destinado 1 um para o Centro de Referência da Assistência Social e 1 um Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2021 | 180.00 | 00011909747467 | MARIA ALICE DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2021 | 58.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no Departamento de Identificacao-Central de Policia Civil no dia 20 de maio de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes conduzir Maria do Socorro de Sousa para o Departamento de Identificacao-Central de Policia Civil na cidade de Joao PessoaPB nodia 20 de maio de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2021 | 39.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2021 | 4000.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 16 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA 5077PB para O ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREDIO SEDEDA SEMEC ESCOLAS SENADOR HUMBERTO LUCENA ANTONIO MARIZ ZE DE MELO MUNDO ENCANTADO DA CRIANCA CRECHE MARIA EUGÊNCIA atingidos pela estiagem que assola o municipio no periodo de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 8 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA 5077PB para O ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA GINASIO POLIESPORTIVO - O BACURAU - DESTA CIDADE atingidos pela estiagem que assola o municipio no periodo de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2021 | 3894.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA 07579716445 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 354 tortinhas Nega Maluca confeccionadas no dia 11 de maio de 2021 destinadas as benefifiarias do PROGRAMA CRIANCA FELIZ nas atividades alusivas ao DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001623 | 27/05/2021 | 7735.67 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente e didaticos para realizacao de atividades utilizados pelas visitadoras do PCF- programa Crianca Feliz deste Municipio juntamente aos usuarios referente aos meses abril e maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2021 | 8216.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-Conselho tutelar relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2021 | 6000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-PBF da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2021 | 7700.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado- CF da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2021 | 3325.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo caminhonete de placa MNB 4908PB a disposicao da secretaria de Infra estrutur relativo ao mês de maio2021. de acordo com contrato n0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2021 | 4000.00 | 00074764080710 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a 10 diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar nas ruas desta cidade durante o periodo de 12 a 25 de maio do corrente ano enquanto otrator utilizado para esse fim passara por manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0001616 | 27/05/2021 | 12000.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MOW 2H65 para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar para o aterro sanitario. Durante o periodo de 27 de abril a 27 de maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2021 | 71254.63 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de infra estrutura maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2021 | 1250.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em 25 diarias na execucao de mao de obra auxiliar de pedreiro servente para realizar servicos de demolicao da pista de skate recuperacao do parque infantil recuperacaodo cafiaco reconstrucao do piso e retelhamento da cobertura do palco substituindo as telhas quebradas relativo ao periodo de 21 de abril a 25 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2021 | 18964.94 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2021 | 5369.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de infra estrutura maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2021 | 300.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na manutencao e conserto de 01 um portao nas dependências do predio da Secretaria municipal de assistência social e habitacao durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2021 | 1848.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente SERRALHEIRO PARA REALIZAR SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UM PORTAO EM METALON COM AS SEGUINTES MEDIDAS 330 M X 200 M LARGURA X ALTURA 66 M² DESTINADO A CELULA DE LIXO DO ATERRO SANITARIO deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2021 | 2900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado-PSB da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2021 | 1400.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2021 | 2047.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2021 | 13654.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2021 | 26402.81 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2021 | 2939.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2021 | 8342.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha da Secretaria de Assistência social relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2021 | 6025.81 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001607 | 27/05/2021 | 273.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do AEE - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001608 | 27/05/2021 | 307.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do EJA - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de DonaInêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001609 | 27/05/2021 | 10326.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do FUNDAMENTAL - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipiode Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001610 | 27/05/2021 | 684.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da PRE ESCOLA - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipiode Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2021 | 11788.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001612 | 27/05/2021 | 1684.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da CRECHE - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2021 | 357812.45 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores-estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2021 | 15165.01 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2021 | 4269.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2021 | 47359.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores-contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao dia das maes para as entregas das atividades impressas nas unidades escolares a serem realizadas nos dias 19 a 21 de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2021 | 88136.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2021 | 9652.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2021 | 41883.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 60 relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2021 | 16123.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha de pessoa da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2021 | 3833.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2021 | 8.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2021 | 2736.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2021 | 36.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2021 | 74889.65 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de administracao e financas maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2021 | 35097.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de administracao e financas maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2021 | 4580.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de administracao e financas maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00002534526430 | GILVANEIDE FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao do automovel IKIA CERATO EX2 1.6L particular PLACA MZI-7E04RN RENAVAM 00202519007 de propriedade do locador destinado a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas destemunicipio. Conforme contrato n 0052021 referente maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2021 | 990.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2021 | 16272.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte patronal de folha de pessoal das secretarias de adminsitracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2021 | 18083.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2021 | 4006.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2021 | 1.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS des. EXP. 283143-0 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2021 | 30.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001679 | 28/05/2021 | 243.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do QUILOMBO - PNAE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio deDona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2021 | 1250.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2021 | 3347.52 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2021 | 17287.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2021 | 20408.16 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores comissao da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2021 | 2315.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de formacaocapacitacao para conselho tutelar dos direitos da crianca e do adolescente aos membros do referido conselho deste municipio relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2021 | 3500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo caminhonete de placa MNB 4908PB a disposicao da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de maio2021. de acordo com contrato N0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2021 | 300.00 | 00006798433456 | JOSE FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549-PCF conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2021 | 700.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados da confeccao de 1 UM tampo de mesa para atividades de Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos - SCFV deste municipio relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2021 | 4700.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao deaquisicao de 01 um transformador de 45 kva destinado a rede eletrica que alimenta o predio Sede da Prefeitura Municipal localizada na Avenida Major Augusto Bezerra 02 - Centro deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2021 | 36.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2021 | 500.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente 05 diarias na PINTURA DA SALA DESTINADA AO SETOR DE T. I. TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA PREFEITURA durante maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2021 | 3134.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2021 | 75.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71006 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2021 | 2680.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente marceneiro para realizar servicos de 1 - recuperacao da grade do carrocao de madeira pertencente a secretaria de infraestutura e meio ambiente 2 - confeccao de 02 portas para os banheirospublicos do povoado de cozinha 3 - confeccao de porta para a sala do conselho tutelar central de seguranca publica deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2021 | 500.00 | 00007511726429 | CICERA SORES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio eventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e situacao de vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2021 | 500.00 | 00070988174499 | EMANOEL SOARES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio eventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e situacao de vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2021 | 500.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio eventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e situacao de vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2021 | 470.00 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio eventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e situacao de vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001696 | 01/06/2021 | 97.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 BOTIJAO DE GLP DE 13KG destinadas ao Setor do CADUNICOBOLSA FAMILIA pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2021 | 1160.00 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2021 | 1865.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de kit de enxoval destinado as gestantes em situacao de vulnerabilidade social do municipio de Dona InêsPB que sao atendidas ou acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2021 | 2844.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | Valor que se empenha para pagamento de kit de enxoval destinado as gestantes em situacao de vulnerabilidade social do municipio de Dona InêsPB que sao atendidas ou acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2021 | 2200.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da Obra Social Nossa Senhora da Gloria da Esperanca Dom Pinto Carvalheira que tem como finalidade de prestar servicos socio assistenciais de proteco social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social de acordo com o comvênio N0012021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001709 | 02/06/2021 | 4533.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001701 | 02/06/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente as locacao do sistema de folha de pagamento licitacao Publica controle de estoque tributos controle de frota de veiculos doacoes e controle de tesouraria relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6437752 enviado em 01062021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2021 | 5149.37 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2021 | 5208.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competência 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2021 | 5381.73 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competência 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2021 | 6119.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 1 um notebook destinado ao setor da Comunicacao Social da Sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados na recuperacao e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes a esta administracao Municipal relativo ao mês de maio de 2021 conf. contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2021 | 3.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2021 | 53.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2021 | 86000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 1um SANDERO CHASSI 93Y5SRT47NJ843575 ANO FAB. 2021MOD.2022 destinado a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2021 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria sem pernoite para o motorista REGINALDO PEREIRA DA SILVA com o destino a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de levar uma impressora para conserto na Assistência Tecnica nos dias 25 de maio de2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0001710 | 02/06/2021 | 1101.08 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da CRECHE MARIA EUNICE pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0001711 | 02/06/2021 | 656.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da ESCOLA LUQUINHA pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio deDona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0001712 | 02/06/2021 | 504.04 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da ESCOLA DR. JOSE DE MELO pertencente a Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0001713 | 02/06/2021 | 526.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da creche Luiza Teixeira em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0001714 | 02/06/2021 | 2031.67 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001715 | 02/06/2021 | 3822.64 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0001716 | 02/06/2021 | 274.89 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Escola Municipal Ana Lucia Fernandes da Silva em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0001717 | 02/06/2021 | 533.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Escola Municipal Maria Ferreira da Costa em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2021 | 33.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/06/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/06/2021 | 109.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silvaconduzir a secretaria Adjunta da Assistência social e Habitacao para a cidade de CaruaruPE no dia 08 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001738 | 07/06/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/06/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de Radiofusao para publicidade Institucional com objetivo de publicar atos institucionasi da administracao Municipal com programa semanal das 11h as 12h de acordo contato N 0052021. relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001741 | 07/06/2021 | 5750.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte e abastecimento de 23 carradas d'agua em seu caminhao tanque de placa MOC 6845RN no periodo de 01 a 30 de abril de 2021. Conforme contrato n 000052021-CPL e NFs. n5 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/06/2021 | 1650.00 | 00071026451477 | JORGE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em diarias como auxiliar de pedreiro servente para realizar servicos de restauracao de uma sala destinada ao setor de TI tecnologia da informacao da Sede da Prefeitura Municipal deste municipio durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/06/2021 | 3300.00 | 00004483503430 | DIOMAR LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados em diarias como pedreiro para realizar servicos de restauracao de uma sala destinada ao setor de TI tecnologia da informacao da Sede da Prefeitura Municipal deste municipio durante o mês demaio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001747 | 07/06/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/06/2021 | 80.00 | 09285750000121 | CARTORIO HENRIQUE LUCENA -SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO | Valor que se empenha para pagamento referente a registro de estatuto dest Municipio de Dona Inês conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2021 | 17310.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de TRANSFORMADOR E COPIADORA LASERIMPRESSORA LASER SCANNER COLORIDO COM TONNER PARA 8 MIL PAGINAS E CILINDRO COM RENDIMENTO PARA 50 MIL PAGINAS destinados a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/06/2021 | 11100.00 | 42065696000184 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO 06414519464 | Valor que se empenha para pagamento referente Aquisicao de paralelepipedos destinados a implantacao de 62938 m² de pavimentacao na area coberta da garagem das maquinas e equipamentos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio que fica localizada na Rua Francisco Luiz Soares sn – jardim primavera em Dona InêsPB relativo ao mês de 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2021 | 409.75 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a despesas processuais para desapropriacao de terra com a finalidade basica de destina-lo a construcao de um aterro sanitario para deposito de residuos coletados neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001736 | 07/06/2021 | 2119.64 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas para reparo no CAMINHONETE FIAT STRADA de PLACA NPS 0146 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/06/2021 | 5388.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de 01 um profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento fiscalizacao e emissao de laudos de medicao da obra da academia de saude que esta em fase de conclusao no povoado de cozinha deste municipio durante o periodo de 21 a 31 de maio do corrente ano 11 dias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/06/2021 | 650.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias pelos servicos prestados como servente de pedreiro para realizar servicos de desobstrucao de galerias pluviais e manutencao de redes de esgoto dos banheiros do mercado publico localizado a Av. MajorAugusto Bezerra nesta cidade no periodo de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/06/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Joao PessoaPb a servico da Prefeitura Municipal pegar material medico hospitalar junto a empresda Biomed no dia 25 de maio2021 conforme declaracao em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/06/2021 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de Energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistencia Social competencia de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2021 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados para treinamento em corte e costura industrial visando capacitacao profissional e geracao de emprego e renda para atender as necessidades do centro de inclusao Produtiva desta cidade de Dona InêsPB referenciado pelo centro de Referência de Assistência Social- CRAS relativo ao mês de maio de 2021. Conforme contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OYM 89PB para atendimento da Assistência Social no Programa Crianca Feliz de acordo com contrato n0072021 relativo ao mês de maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2021 | 4200.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da contratacao de mao-de-obra para realizar servicos ao assentamento de 525 mt² de paralelepipedos no valor de r 800 cada mt² na recuperacao de trechos das ruas Jose Roberto Idalio Assis Claudino vereador Manoel Alves de Lima e travessa Antonio Toscano de Araujo zona urbana deste municipio no periodo de 22 de marco a 02 de abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001761 | 08/06/2021 | 641.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001763 | 08/06/2021 | 4245.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias pelos servicos prestados como pedreiro na recuperacao das galerias pluviais e manutencao de redes de esgoto dos banheiros do Mercado Publico localizado a Av. Major Augusto desta Cidade. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001765 | 08/06/2021 | 2915.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da cacamba de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de um galpao central de coleta seletiva destinada a separacao dos residuos solidos que serao destinados a reciclagem localizado na area do aterrosanitario deste municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001767 | 08/06/2021 | 230.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Motor Pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de um galpao central de coleta seletiva destinada a separacao dos residuos solidos que serao destinados a reciclagem localizado na area do aterrosanitario deste municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001769 | 08/06/2021 | 2223.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2021 | 900.00 | 00009647480458 | BRUNO ANDERSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao de um galpao central de coleta seletiva destinada a separacao dos residuos solidos que serao destinados a reciclagem localizado na area do aterro sanitario deste municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001771 | 08/06/2021 | 2596.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do caminhao pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001772 | 08/06/2021 | 4249.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001773 | 08/06/2021 | 2158.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001774 | 08/06/2021 | 142.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001775 | 08/06/2021 | 978.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00015863032448 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao de um galpao central de coleta seletiva destinada a separacao dos residuos solidos que serao destinados a reciclagem localizado na area do aterro sanitario deste municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2021 | 950.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato das unidades escolares escola municipal do ensino infantil professora Maria Eugênia escola municipal professora Luquinha escola municipal mundo encantado da crianca e escolamunicipal governador Antonio Mariz deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2021 | 270.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato na escola municipal professor Odilon Matias de Araujo deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001756 | 08/06/2021 | 687.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa QSJ 4137. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001757 | 08/06/2021 | 4128.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001758 | 08/06/2021 | 44.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001759 | 08/06/2021 | 179.45 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001760 | 08/06/2021 | 1298.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001762 | 08/06/2021 | 1370.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de doesel comum destinado ao consumo do veiculo Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a secretaria de de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Jooao PessoaPB a servico da prefeitura Municipal pegar material medico hospitalar junto a Empresa Biomed no dia 25 de maiode 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001776 | 08/06/2021 | 230.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de plac NQC 7672 pertencente a secretaria de administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2021 | 70.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/06/2021 | 86.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001797 | 09/06/2021 | 1749.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa QFH 9868 secretaria de administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2021 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos prestados na divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2021 | 2100.00 | 35350444000131 | BANDEIRANTES LOCAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aluguel de veiculo tipo passeio destinado ao uso de locomocao para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio no periodo do mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2021 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados de producao e edicao para Redes Sociaisl relativo ao mês de maio de 2021 conf. contrato n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2021 | 2400.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos em 10 diarias com destino a capital do estado na locacao de veiculo de placa QNR 4069PB para para suprir as necessidades da Secretaria de administracao e financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2021 | 78.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamentoi de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamentoi de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2021 | 6477.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na comnta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001794 | 09/06/2021 | 241.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo EcoSport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001796 | 09/06/2021 | 834.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa QSM 1G86 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001788 | 09/06/2021 | 1448.73 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001789 | 09/06/2021 | 46.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/06/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO localizado neste municipio conf. contrato n° 0132021 durante o mês de 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo Chevrolet LS de PLACA OEY-7988 na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura durante o mês de maio de2021. Conforme contrato n 0032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001790 | 09/06/2021 | 1355.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do caminhao de placa MOW 2H65 da secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001792 | 09/06/2021 | 236.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto de placa MOG 0706 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001795 | 09/06/2021 | 66.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 ertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/06/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de 052021 de acordo com contrato n0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como paisagista nas pracas publicas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de 052021 conf. contrato n 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de maio2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/06/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio de Dona InêsPB. Durante o mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2021 | 500.00 | 00012622854455 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de galerias pluviais e redes de esgotos do municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de maio de 2021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de maio de 2021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de maio de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade de Dona InêsPB durante ao mês de maio de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2021 | 150.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2021 | 250.00 | 00006798433456 | JOSE FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2021 | 300.00 | 00007777504495 | SILVANIA CAMILO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/06/2021 | 200.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005386828410 | PAULO SERGIO MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/06/2021 | 150.00 | 00009420841448 | MARCIELIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2021 | 654.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento deaquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinadas ao Setor do PROGRAMA BOLSA FAMILIA pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2021 | 134.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para Tania Maria da Silva para se deslocar para cidade de CaruaruPE buscar os enxovais a serem distribuidos a gestantes em situacao de Vulnerabilidade acompanhadas peloCRAS atraves do Projeto Nascendo com Cuidados no dia 08 de junho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001825 | 10/06/2021 | 722.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001826 | 10/06/2021 | 231.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001827 | 10/06/2021 | 304.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para paganto referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias beneficiarias deo Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00010020693435 | LUCICLEIDE DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2021 | 448.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2021 | 1261.60 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001832 | 10/06/2021 | 23079.00 | 00034182381491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta em NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001833 | 10/06/2021 | 23079.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001834 | 10/06/2021 | 12600.00 | 00010844579467 | SEVERINO PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001835 | 10/06/2021 | 12600.00 | 00010950317403 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001836 | 10/06/2021 | 12600.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001837 | 10/06/2021 | 20000.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como calceteiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001652021 | 0001830 | 10/06/2021 | 34730.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual para suprir as necessidades das escolas destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001838 | 10/06/2021 | 12600.00 | 00042192911807 | LEALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2021 | 315.00 | 00092750761468 | JOSE CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto dona inês FAZENDO ARTE realizado no dia 22 de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2021 | 3833.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao competência 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001847 | 10/06/2021 | 274.89 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001848 | 10/06/2021 | 1101.08 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001850 | 10/06/2021 | 533.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001851 | 10/06/2021 | 2031.67 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001852 | 10/06/2021 | 526.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001853 | 10/06/2021 | 504.04 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001854 | 10/06/2021 | 656.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001855 | 10/06/2021 | 952.77 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Escola Municipal Humberto Lucena AEE em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001856 | 10/06/2021 | 1074.92 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino- EJA em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001857 | 10/06/2021 | 36620.57 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001858 | 10/06/2021 | 879.48 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede de Ensino - Ensino Quilombo em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001859 | 10/06/2021 | 2394.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede de Ensino - Ensino Pre Escola em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001860 | 10/06/2021 | 5960.92 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede de Ensino - Ensino Creche em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Const/Ampliar/Ref Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001861 | 10/06/2021 | 49936.92 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 Medicao da construcao de uma Quadra Poliesportiva localizada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona InêsPB REPASSE 1038141822017 MINISTERIO DO ESPORTE | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2021 | 1671.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2021 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de resposabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2021 | 800.00 | 00012783721481 | CARLOS ANTÔNIO ALVES BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como digitalizador para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas periodo da prestacao de servicos conf. consta na NFs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012234971438 | ADRYA DE CARVALHO LOPES | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados de producao de videos institucionais para as Redes Sociais deste municipio. Discrimunacao do periodo da prestacao de servicos conf. NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2021 | 64.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- diversos conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001865 | 11/06/2021 | 2291.33 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos dos predios dos PSFs de Cozinha e Tapuio deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2021 | 47.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diveros 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2021 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6454327 enviado em 11062021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001864 | 11/06/2021 | 3515.07 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados aos reparos dos predios da seguintes escolas Humberto Lucena escola Serra do Sitio e Jose de Melodeste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001867 | 11/06/2021 | 12172.01 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinados aos reparos dos predios das escolas Senador Humberto Lucena escola do sitio serra do sitio sitio cozinha Jose de Melo e predio da secretaria de educacao deste Municipio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001862 | 11/06/2021 | 405.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do motor pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001863 | 11/06/2021 | 8103.81 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados aos reparos de predios publicos e para manutencao dos esgotos de diversas ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001866 | 11/06/2021 | 6872.80 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a recuperacao de esgotos e reparos em diversos predios publicos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001868 | 11/06/2021 | 16175.48 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a construcao do galpao de coleta seletiva recuperacao de esgotos e manutencao de predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001492021 | 0001869 | 11/06/2021 | 32228.11 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a executacao de servicos de reposicao de pavimento em diversas ruas Antonio Toscano Pres. Joao Pessoa Prof. Odilon Matias de Araujo Av. Manoel Pedro Av. Major Augusto Bezerra e reconstrucao da galeria da rua Antonio Daniel. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2021 | 1813.35 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao parcelada de malha helanca jersey light lisa cores diversas para ornamentacao das atividades dos programas e servicos socioassistenciais para atender as necessidades do PCF- programa Crianca Feliz deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2021 | 11997.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 03 equipamentos de informatica notebook para o Programa Crianca Feliz - PCF junto a Secretaria de Assistência Social e Habitacao do Municipio de Dona InêsPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001885 | 14/06/2021 | 20000.00 | 00016408689418 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como calceteiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2021 | 100.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus escolar vermelho - Placa MMZ-8521 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2021 | 4500.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas de sistema de cameras de re destinadas a manutencao da frota de onibus da rede municipal de ensino pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2021 | 400.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos prestados em aluguel de carro de tipo passeio CORSA SEDAN PLACA MND 6411 para realizar 02 viagens para a capital do estado com os servidores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2021 | 53.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no cadastro imobiliario municipal deste municipio IPTU 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00071230529438 | ADILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados no cadastro imobiliario municipal deste municipio IPTU 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001897 | 15/06/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Consultoria Juridica Junto ao Tribunal de Contas da paraiba e Tribunal de Contas da Uniao relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2021 | 350.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em quatro inscricoes para o curso a nova lei de licitacao e contratos administrativos durante o periodo de 16072021 e 17072021. Participantes Maria Gorete da silva Jose rodrigues da silva Fabiana Natalia da Costa Araujo Gomes Maria das Dores Oliveira de Lima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2021 | 47.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diveros 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2021 | 6.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2021 | 264.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2021 | 2049.60 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2021 | 1300.80 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/06/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro veicular dos veiculos Fiat toro de placas QSL6E96QSL6E56 pertencentes a Secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/06/2021 | 315.00 | 00092750761468 | JOSE CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto dona inês FAZENDO ARTE realizado no dia 22 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2021 | 2700.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus escolar - PLACA OGB-2450 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001910 | 15/06/2021 | 4881.55 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos e manutencao dos predios das seguintes escolas Senador Humberto Lucena escola serra do sitio e Jose de Melo deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/06/2021 | 12840.00 | 00009955717408 | JANDILSON MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente 107 horas de servicos prestados trator de pneus para prestar servicos de preparo do solo corte de terras de agricultores carentes deste municipio nas seguintes localidades Sitio Sao Luiz e Estrela no periodo de 25 de maio a 04 de junho do corrente ano. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001903 | 15/06/2021 | 23079.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta em NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001904 | 15/06/2021 | 23079.00 | 41636943000192 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 91671850459 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta em NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001905 | 15/06/2021 | 12600.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta em NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001906 | 15/06/2021 | 12600.00 | 00013041259478 | DANILO APOLINARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta em NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001907 | 15/06/2021 | 12600.00 | 00006692491495 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta em NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001908 | 15/06/2021 | 12600.00 | 00010333966481 | LEANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta em NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001909 | 15/06/2021 | 20000.00 | 00004315866407 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como calceteiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001912 | 15/06/2021 | 12600.00 | 00042192911807 | LEALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001916 | 15/06/2021 | 20000.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como calceteiro em diarias na execucao para realizar tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao atraves da administracao direta para atender as necessidades desta secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001898 | 15/06/2021 | 1363.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao para melhoramento do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2021 | 27.47 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento de taxa para 2 via do RG para pessoa carente deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001924 | 16/06/2021 | 285.72 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao para reparos do predio do servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0001925 | 16/06/2021 | 3900.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com a aquisicao de materiais de impressao digital para atendimento da Assistência Social no Programa Crianca Feliz de acordo com contrato n00782021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2021 | 511.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a conta telefonica da Secretria de Assistência Social e Habitacao competência 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2021 | 150.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001927 | 16/06/2021 | 6259.60 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a recuperacao de esgotos e reparos em diversos predios publicos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001936 | 16/06/2021 | 5450.00 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 50 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores nas seguintes localidades de diversos sitios Ze Paz I e II Varzea Grande Cozinha Miguel Sao Luiz Estrela e Pinhoes deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. Conforme aditivo de contrato n 00122021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001937 | 16/06/2021 | 5475.00 | 00005672679463 | JOSEANE MARQUES DOS SANTOS FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 50 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios Pimenta Pedra Lisa Cha de Palhares Mata Serol Canafistula I e II e Umarizinho deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. Conforme termo aditivo contrato n 00102021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001938 | 16/06/2021 | 5450.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de 50 horas com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios Boa Vista Serra do Sitio Oitica Mela Bode e Queimadas deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. Conforme aditivo contrato n 00132021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001939 | 16/06/2021 | 5450.00 | 00009962589495 | ROBSON AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a 50 horas de servicos prestados com trator 4x4 motorista e combustivel incluso destinado aos servicos de corte de terras para agricultores em diversos sitios Lajedo Preto Mulungu Pedra Lavrada Umarizinho CacoAssentamento Tanques Raimundo Brejinho e Lagoa do Braz deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. Conforme aditivo contrato n 00112021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001930 | 16/06/2021 | 263502.00 | 61591459000100 | NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um caminhao Frigorifico em atendimento as entidades educacionais das Redes Publicas de ensino nos EstadosDistrito Federal e Municipios. conforme Processo n23034.0295302013-13 e Ata de Registro de Precos n0052020 anexos. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001940 | 16/06/2021 | 36620.57 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para distribuicao com os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/06/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/06/2021 | 58.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001945 | 17/06/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/06/2021 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/06/2021 | 500.00 | 00071230940421 | RAISSE TAISE FONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 20 de maio a 17 de junho 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/06/2021 | 500.00 | 00071502880490 | GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 20 de maio a 17 de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/06/2021 | 500.00 | 00071026442486 | EDLAINE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 20 de maio a 17 de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001949 | 17/06/2021 | 234.46 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2021 | 75.00 | 00007897336417 | JOAO MAX CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Max Cipriano da Silva ir para Joao Pessoa buscar a Profissional Juliana Freitas de Franca para Ministrar uma FormacaoCapacitacao para o Conselho Tutelar dos Direitos da Crianca e do Adolescente no dia 17 de junho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n0000942-30.2013.8158.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2021 | 1200.00 | 23905475000122 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como topografo destinados aos servicos de levantamento topograficos e planialtimetricos das areas onde sera construido um mirante na area urbana deste municipio e construcao do Santuario no Sitio Cruz da Menina. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2021 | 2070.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPm 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6454327 enviado em 16062021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2021 | 2070.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001964 | 21/06/2021 | 1865.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2021 | 525.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto dona inês FAZENDO ARTE realizado no dia 22 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2021 | 315.00 | 00070482591404 | FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 22 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2021 | 525.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 26 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2021 | 630.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 26 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2021 | 420.00 | 00070968703429 | GENILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 26 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2021 | 525.00 | 00012993665464 | MARIA HELENA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 27 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2021 | 315.00 | 00012832735436 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 27 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2021 | 525.00 | 00014259934864 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 28 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2021 | 525.00 | 00002319885404 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 28 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2021 | 420.00 | 00011089388411 | TAYNAH MITCHELLY DE AQUINO CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 28 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2021 | 630.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 29 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2021 | 315.00 | 00011512100480 | SAMUEL OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 29 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2021 | 210.00 | 00012298165424 | LUÍS JÉFERSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 29 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2021 | 210.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 28 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2021 | 210.00 | 00033896348434 | LUCINEIDE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 27 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2021 | 210.00 | 00071230968431 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 27 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2021 | 630.00 | 00040323480730 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica em alusao ao projeto Dona Inês FAZENDO ARTE realizado no dia 27 de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2021 | 7773.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao de servicos mecanicos em 01 um trator valtra 885 s 4x2 pertencente a Secretaria de infraestrutura deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFSanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004094105433 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio eventualEmercial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2021 | 158.00 | 00038645697882 | ANA PAULA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio eventualEmercial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001832021 | 0001983 | 21/06/2021 | 3610.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual para suprir as necessidades da equipe do Programa Crianca Feliz da Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2021 | 200.00 | 00012802666436 | MARIA VERONICA AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na pintura da nova sede do departamento de limpeza publica escritorio e deposito localizada na rua Antonio Toscano de Araujo sn - Dona Inêspb. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00080586260404 | LUCIANO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servico de mao de obra para desmonte demolicao de pedra no lagedo para desobstruir o acesso. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011021364410 | GABRIEL DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente diarias como servente auxiliar para servicos de irrigacao da area em recuperacao do antigo lixao onde esta sendo reflorestada e recuperada. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2021 | 11245.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS E IMPLEMENTO AGRICOLA destinadas a manutencao diaria da enchedeira hyundai pertencente a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de carpinteiro para realizar servicos de implantacao do madeiramento para cobertura do galpao destinado a reciclagem de materiais no aterro sanitario deste municipio. Discriminacao e periodo dosservicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2021 | 1900.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 01 um abrigo de passageiro soldas substituicao do policarbonato da cobertura e pintura geral e conserto de 03 três lixeiras na praca dos trabalhador desta cidade. Discriminacaoe periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001986 | 22/06/2021 | 86000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um veiculo para Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2021 | 1684.00 | 41714030000147 | JAIRAN JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de caminhao guindauto munk para servicos de substituicao de transformador de energia eletrica que atende o predio Sede da Prefeitura Municipal de Dona Inês pb. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2021 | 360.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/06/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo 24052021 a 23062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/06/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e progrma institucional referente ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/06/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/06/2021 | 330.00 | 00070884700470 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos artisticos para realizacao de Live Junina em 18 de junho no ginasio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena das 19h as 20h. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/06/2021 | 660.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos artisticos para realizacao de Live Junina em 18 de junho no ginasio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena das 20h as 22h. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/06/2021 | 10800.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de dedetizacao se faz necessario para garantir a higiene e seguranca dos predios da educacao especialmente nesse periodo em que se constata alto numero de afeccoes pela Covid-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/06/2021 | 1890.00 | 00012784688704 | VALDERI FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato em seu patio interno e no seu entorno das escolas municipais Pedro Davino de Araujo Lagoa do Braz Flaviano Ribeiro Queimadas Cicera Ferreira Ze Paz I e Vereador Jose Candidode Araujo Pimenta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/06/2021 | 682.50 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de marcenaria para restauracao de portas da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/06/2021 | 270.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato para a Escola municipal Educador Paulo Freire em seu patio interno e no seu entorno. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/06/2021 | 1800.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de 30 carradas de agua potavel em seu caminhao tanque para O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA atingidos pela estiagem que assolao municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/06/2021 | 3000.00 | 00012357525428 | TARCISIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos artisticos com pintura artistica em grafite no lajedo da serra deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/06/2021 | 1470.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com aquisicao de 02 duas portas de madeira jatoba faz-se necessaria para os banheiros dos discentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena. Discriminacao e periodo dosservicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00001699262497 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na Instalacao de cameras de re para 10 onibus da Educacao pertencentes a Rede Municipal de Ensino. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002012 | 23/06/2021 | 12000.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MOW 2H65 para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar para o aterro sanitario. Durante o periodo de 28 de maio a 28 de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/06/2021 | 126.76 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/06/2021 | 94.08 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/06/2021 | 148.55 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social relativo ao mês de Maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/06/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/06/2021 | 239.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2021 | 16.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2021 | 7.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento dedebito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2021 | 37287.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2021 | 81305.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2021 | 4580.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002043 | 29/06/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2021 | 39.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2021 | 88306.73 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2021 | 12600.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2021 | 6700.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2021 | 359779.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2021 | 17570.91 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2021 | 4269.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2021 | 3843.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2021 | 26804.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo Comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2021 | 4479.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2021 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2021 | 51270.46 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores- contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002057 | 29/06/2021 | 226.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao dos ONIBUS PLACAS QSL-8590 QSJ-4137 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2021 | 2544.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002067 | 29/06/2021 | 708.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do ONIBUS 15 190 PLACA QFW-3850 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002068 | 29/06/2021 | 1599.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do ONIBUS 15 190 PLACA QFW-3850 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2021 | 11324.91 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2021 | 25367.82 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2021 | 1997.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2021 | 1475.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2021 | 8183.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-conselho Tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892021 | 0002034 | 29/06/2021 | 32085.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor as cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2021 | 2900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSB da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2021 | 6000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PBF da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2021 | 11065.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-PCF da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2021 | 150.00 | 00013563204497 | JOSE HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2021 | 120.00 | 00099258153472 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2021 | 165.00 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de hortfrut para o Servico de Convivência e Fortalecimento da Vinculos - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2021 | 70419.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2021 | 5369.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2021 | 19367.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de junho2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002054 | 29/06/2021 | 640.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao do CARRO Caminhao Pipa OGE-4579 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002055 | 29/06/2021 | 1320.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao do VALTRA 885 NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002056 | 29/06/2021 | 264.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS GRAXA destinadas a manutencao do CARRO NEW HOLLAND VALTRA 885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2021 | 44943.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica deste cidade de Dona InêsPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002060 | 29/06/2021 | 4.40 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao do CARRO Caminhao Pipa OGE-4579 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2021 | 6998.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002062 | 29/06/2021 | 615.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS GRAXA destinadas a manutencao do CARRO Caminhao Pipa OGE-4579 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002063 | 29/06/2021 | 3590.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao do VALTRA 885 NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2021 | 710.00 | 00007227080412 | MARIA JOCELINE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio funeral em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-PCF 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS- 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS- 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2021 | 860.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de carimbos de identificacao refis resina e tinta para a equipe tecnica e parte administrativa do CRAS pertencente aos setores da Secretaria de assistência social e habitacao do municipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892021 | 0002105 | 30/06/2021 | 32085.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor as cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2021 | 2978.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2021 | 6221.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social- FMAS relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2021 | 2420.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria Assistência Social- FMAS relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na extracao de 30 carradas d'agua em um poco de sua propriedade destinados para O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA atingidos pela estiagem queassola o municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002088 | 30/06/2021 | 1865.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de recargas de suprimentos de informatica referente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2021 | 403.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de 1.300 salgados destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de educacao e cultura II cafe terapêutico a se realizar nos dias 15 e 16 de junho e I live junina ase realizar em 18 de junho de 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2021 | 500.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no aluguel de equipamentos de iluminacao para as lives do projeto Dona Inês Fazendo Arte. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2021 | 4000.00 | 40409855000195 | KENNYA QUEIROZ DE LIMA 03400622400 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Consultoria Especializada destinado ao Departamento de Cultura desta Secretaria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2021 | 10186.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2021 | 41645.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2021 | 18865.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2021 | 4026.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria educacao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1025 do Gabinete do Prefeito ref. junho de 2021 conforme NFS 40676 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1025 do Gabinete do Prefeito ref. maio de 2021 conforme NFS 17518 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00002534526430 | GILVANEIDE FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao do automovel IKIA CERATO EX2 1.6L particular PLACA MZI-7E04RN RENAVAM 00202519007 de propriedade do locador destinado a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas destemunicipio. Conforme contrato n 0052021 referente a junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002071 | 30/06/2021 | 1530.00 | 26883326000106 | MARIA JOSE DE SOUSA 06270014409 | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2021 | 1785.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal e do Decimo terceiro salario junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2021 | 3186.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2021 | 960.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paibana comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2021 | 1392.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paibana comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1110 da Secretaria de Administracao e Financas ref. MAIO de 2021 conforme NFS 17522 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1110 da Secretaria de Administracao e Financas ref. junho de 2021 conforme NFS 40681 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2021 | 1575.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 35 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONARIOS COM BORDADO NA FRENTE E NA PARTE DE TRAS DA CAMISA COM MALHA PV. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFSanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00002770201409 | ADEINTON DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao do automovel ASTRA HB PLACA EUR 0J16 de propriedade do locador destinado a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2021 | 16417.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2021 | 18506.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal FPM relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2021 | 39.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 7109 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha parapagamento do licenciamento 2021. do veicul de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de administracao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha parapagamento do licenciamento 2021. do veiculo de placa MMZ 8595 pertencente a secretaria de administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002113 | 01/07/2021 | 241.51 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao do veiculo EcoSport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002118 | 01/07/2021 | 1122.76 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do ONIBUS 16.210 SVELTO pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2021 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Reginaldo Pereira da Silva ir a GuarabiraPB resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao no dia 18 de junho2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2021 da BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2021 do veiculo de placa QFI 2358PB pertencente a secretaria de Assistência social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2021 | 389.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2021 do Fiat Uno de placa QFH 9868 pertencente a secretaria de Assistência social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2021 | 27.78 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento de taxa para 1 via do RG para pessoa carente deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2021 | 200.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002116 | 01/07/2021 | 292.27 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a Secret Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002115 | 01/07/2021 | 3605.19 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002117 | 01/07/2021 | 7830.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinados a manutencao da frota de veiculos pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2021 do Fiat doblo de placa NPS 0415 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2021 | 840.00 | 00042192911807 | LEALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em complemento das diarias na dedetizacao de matos aguacao com agrotoxico em vias publicas avenidas ruas pracas canteiros logradouros etc. nesta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2021 | 567.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em servicos contabeis para cadastramento de 18 dezoito unidades executoras municipais no e-social Conselho das Escolas como tambem fechamento e envio das folhas de pagamento competência 052021.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2021 | 2352.00 | 00013876437466 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como serralheiro para realizar servicos de confeccao de 02 dois portoes em ferro galvanizado com as seguintes medidas 100 m de largura x 200m de altura e 300m de largura x 200m de altura destinados a Escola municipal educador Paulo Freire e Escola municipal Pedro Davino de Araujo respectivamente. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2021 | 148.55 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 gabinete do Prefeito relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2021 | 148.55 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002125 | 02/07/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2021 | 3900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 02 dois computador Intel Pentium para atender as necessidades da secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2021 | 1074.50 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais e suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de administracao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2021 | 148.55 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2021 | 148.55 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2021 | 36.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2021 | 735.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 15 carimbos automaticos para o setor de tesouraria desta prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/07/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB para o PRM-Posto de Recrutamento Militar no dia 25 de junho2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes conduzir Maria do Socorro de Sousa para Joao PessoaPB no dia 25 de junho2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de Radiofusao para publicidade Institucional com objetivo de publicar atos institucionasi da administracao Municipal com programa semanal das 11h as 12h de acordo contato N 0052021. relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002156 | 05/07/2021 | 69.86 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto de placa MOG 0703 pertencente a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002159 | 05/07/2021 | 426.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2021 | 216.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2021 | 960.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002154 | 05/07/2021 | 633.24 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo EcoSport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002173 | 05/07/2021 | 426.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo de placa QSM 1G86 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002157 | 05/07/2021 | 2218.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002162 | 05/07/2021 | 2488.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comumdestinado ao consumo da Toro de placa QSL 6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002164 | 05/07/2021 | 121.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditicada destinada ao consumo da Toro de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002166 | 05/07/2021 | 127.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002167 | 05/07/2021 | 199.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002168 | 05/07/2021 | 2506.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002169 | 05/07/2021 | 3881.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa QSJ 4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002170 | 05/07/2021 | 390.76 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002171 | 05/07/2021 | 2480.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina aditivada destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002150 | 05/07/2021 | 342.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do DOBLO de placa NPS 0415 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002151 | 05/07/2021 | 138.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002152 | 05/07/2021 | 516.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do do motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002153 | 05/07/2021 | 1525.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 comum destinado ao consumo do caminhao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002155 | 05/07/2021 | 6621.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002158 | 05/07/2021 | 2240.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do caminhao de placa MOW 2H65 da Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002160 | 05/07/2021 | 825.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002161 | 05/07/2021 | 726.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002163 | 05/07/2021 | 7238.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002165 | 05/07/2021 | 3425.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002172 | 05/07/2021 | 3134.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/07/2021 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da locacao de Imovel localizado na Avenida Manoel Pedro n° 286 Centro CEP 58.228-000 - Dona InêsPB possuindo 07 comodos sera destinado a instalacao da sede de funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Sociale habitacao referente ao perido do mês de junho de 2021 conf. contrato firmado n 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002141 | 05/07/2021 | 552.51 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência social para visitas domiciliares as familias beneficiarias do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002143 | 05/07/2021 | 192.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002145 | 05/07/2021 | 597.36 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OYM 89PB para atendimento da Assistência Social no Programa Crianca Feliz de acordo com contrato n0072021 relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002149 | 05/07/2021 | 194.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 02 BOTIJAO DE GLP DE 13KG destinadas ao Setor do CADUNICOBOLSA FAMILIA pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento de anuidade do COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2021 | 150.00 | 00071230968431 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/07/2021 | 300.00 | 00005583021730 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/07/2021 | 150.00 | 00070223873462 | MARIA IVONETE DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/07/2021 | 150.00 | 00005144886469 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/07/2021 | 500.00 | 00042195381434 | CLOVIS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/07/2021 | 1057.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de ARTIGOS JUNINOS PARA OS FESTEJOS para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento da Vinculos - SCFV para realizar as atividades de convivência e fortalecimento nos festejos juninos de forma remota em decorrência da pandemia do novo coronavirus. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2021 | 900.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de coleta confeccao de materiais informativos folders paineis cartazes estudos para aprimoramento do Programa organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do Municipio de Dona InêsPB priorizando a primeira infancia no SUAS atraves do | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002186 | 06/07/2021 | 3330.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/07/2021 | 15400.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de PINTURA dos predios publicos desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2021 | 15400.00 | 00003627508408 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de PINTURA dos predios publicos desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. Conf. Contrato 00842021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002188 | 06/07/2021 | 215000.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamernto com aquisicao de um veiculo tipo VanMinibus com capacidade para 16 dezesseis pessoas para transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002572021 | 0002185 | 06/07/2021 | 10075.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS destinados as salas e cozinha localizada no predio da prefeitura municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato banario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/07/2021 | 25.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato banario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/07/2021 | 2.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/07/2021 | 86.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/07/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002202 | 07/07/2021 | 4423.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/07/2021 | 8095.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICO destinados a COZINHA da Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002210 | 07/07/2021 | 716.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146 pertencente a secretaria de administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/07/2021 | 39.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria dbitada na conta do FPM 2140 conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/07/2021 | 1725.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na execucao de servicos mecanicos de motocicletas para realizar servicos de manutencao e consertos em geral nas seguintes motos honda fan 125 placa MOW 7209 honda fan 125 placa MOG 0703 honda fan 125 placa NQC 7672. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/07/2021 | 16740.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e distribuicao de placas destinadas a sinalizacao do transito nas seguintes ruas Avenida Major Augusto Bezerra Rua Manoel Pedro e trechos das ruas Presidente Joao Pessoa Jose Paulino Ana da Conceicao Melo Jose Carolino Pedro Teixeira e Manoel Praeiro nesta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/07/2021 | 300.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/07/2021 | 300.00 | 00038645697882 | ANA PAULA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/07/2021 | 250.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/07/2021 | 500.00 | 00013952791440 | LILIANE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/07/2021 | 150.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/07/2021 | 500.00 | 00013957582474 | LETICIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/07/2021 | 300.00 | 00015823534418 | MAIRA MIKAINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18549-PCFconforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/07/2021 | 450.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA 07579716445 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e distribuicao de bolos simples para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV para as atividades remotas de Sao Joao devido a pandemia do novo coronavirus. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/07/2021 | 300.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinadas ao Setor do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/07/2021 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de treinamento em corte e costura industrial visando a qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva da cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de julho de 2021 conforme Contrato n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2021 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de treinamento em corte e costura industrial visando a qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva da cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de junho de 2021 conforme Contrato n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/07/2021 | 147.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a seg. via CVR c vistoria da moto de placa NCQ 7672 conselho tutelar secretaria de Assistência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002241 | 08/07/2021 | 49500.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de veiculo tipo passeio para dar suporte as atividades socioassistenciais e acoes da gestao da Secretaria de assistência social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/07/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de junho de 2021 de acordo com contrato n0082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/07/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de junho de 2021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/07/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de junho de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/07/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como paisagista nas pracas publicas deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de junho de 2021 conf. contrato n 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/07/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio de Dona InêsPB. Durante o mês de junho de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/07/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/07/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de junho de 2021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/07/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade de Dona InêsPB durante ao mês de junho de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/07/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de junho de 2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002246 | 08/07/2021 | 7496.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002232 | 08/07/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nos reparos e manutencao dos equipamentos perifericos dos predios publicos relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/07/2021 | 900.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados de producao e edicao para Redes Sociaisl relativo ao mês de junho de 2021 conf. contrato n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2021 | 350.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos no despacho junto ao detran do emplacamento dos veiculos de placas RLQ5E47 e RLQ5E37 pertencentes a este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2021 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos prestados na divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2021 | 30.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2021 | 3.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2021 | 5800.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilide desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de maio e junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/07/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO localizado neste municipio conf. contrato n° 0132021 durante o mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo Minubus de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo Chevrolet LS de PLACA OEY-7988 na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura durante o mês de junho de2021. Conforme contrato n 0032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2021 | 5433.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2021 | 1675.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2021 | 15.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE 9551 referente a retencao do pasep de rsponsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2021 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diverso 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/07/2021 | 3600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade no Portal 25HORAS. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/07/2021 | 2100.00 | 35350444000131 | BANDEIRANTES LOCAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aluguel de veiculo tipo passeio destinado ao uso de locomocao para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio no periodo de 10 de junho a 10 de julho de 2021. Conf. contrato 000362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002266 | 09/07/2021 | 324.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da cacamba pertencente a secretsaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070295853484 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2021 | 200.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2021 | 300.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2021 | 400.00 | 00003794125436 | ROSA MARIA NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00010518551440 | MAYANA RIBEIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel para familia em situacao de vulnerabilidade social relativo aos meses de agosto setembro outubro novembro e dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2021 | 400.00 | 00011868050483 | JOSE MATIAS NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2021 | 300.00 | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2021 | 200.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro de aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de aluguel social no valor de R 20000 pelo periodo de 6 meses referente aos meses de julho agosto setembro outubro novembro e dezembro de 2021 para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2021 | 400.00 | 00058237755472 | RAMALHO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2021 | 176.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica da sede da Secretaria de Assistência Social de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2021 | 398.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com material de manutencao para execucao de servicos mecanicos de motocicleta honda fan 125 placa NQC 7672 pertencente a Secret Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2021 | 5992.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 12.580-18 titan destinado a manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto arquitetonico e complementares para construcao do predio do servico de Convivência localizado na rua Francisco Adolfo de Souza deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002271 | 12/07/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Consultoria Juridica Junto ao Tribunal de Contas da paraiba e Tribunal de Contas da Uniao relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2021 | 1676.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu17565 R-14 destinado a manutencao do do veiculo Forino de placa QFC 3490 pertencente a esta Instituicao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2021 | 1327.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com material de manutencao para execucao de servicos mecanicos de motocicletas honda fan 125 placa MOW 7209 honda fan 125 placa MOG 0703 pertencentes ao Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002272 | 12/07/2021 | 1508.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para os Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura conforme nota fiscal n000182 anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2021 | 5992.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 2256565 destinado a manutencao das Toros de placas QSL 6E96 e QSL 6E56 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002287 | 13/07/2021 | 377.20 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L destinadas a SEMEC ESPACO DA MEMORIA ESCOLAS JOSE DE MELO ANTONIO MARIZ DONA GONZAGA LUIZA TEIXEIRA ANA LUCIA MARIA FERREIRA MARIA EUGENIA MUNDO ENCANTADO PROFESSORA LUQUINHA HUMBERTO LUCENAl deste municipioref. aos meses de maio e junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002288 | 13/07/2021 | 776.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de BOTIJAO DE GLP DE 13KG destinados a SEMEC ESCOLAS LUIZA TEIXEIRA ANA LUCIA E HUMBERTO LUCENA deste municipio ref. aos meses de maio e junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/07/2021 | 1344.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/07/2021 | 2328.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002282 | 13/07/2021 | 188.60 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L destinadas a Central de Monitoramento deste municipio ref. aos meses de maio e junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002283 | 13/07/2021 | 485.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de BOTIJAO DE GLP DE 13KG destinadas a Prefeitura deste municipio ref. aos meses de maio e junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002284 | 13/07/2021 | 496.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L destinadas a Prefeitura deste municipio ref. aos meses de maio e junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais -DCTF periodo de apuracao 26032019 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Cretidos Tributarios Federais-DCTF periodo de apuracao 23032020 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais-DCTF periodo de apuracao 22032021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2021 | 546.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais-DCTF periodo de apuracao22032018 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6514238 enviado em 13072021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2021 | 50.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento do tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002300 | 13/07/2021 | 3300.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipametnos de informatica AP UAP PRO BR WIRELESS destinado a secretaria de administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002285 | 13/07/2021 | 345.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L destinadas a Garagem Municipal deste municipio ref. aos meses de maio e junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002286 | 13/07/2021 | 388.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de BOTIJAO DE GLP DE 13KG destinadas a Garagem Municipal deste municipio ref. aos meses de maio e junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2021 | 500.00 | 00012622854455 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de galerias pluviais e redes de esgotos do municipio. Periodo da prestacao de servico conforme NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005342705495 | ELIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidae Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007493084432 | ANA PAULA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2021 | 150.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005416933445 | DIONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007267788424 | ABDIAS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/07/2021 | 300.00 | 00070879097116 | THIAGO ANDERSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/07/2021 | 300.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/07/2021 | 150.00 | 00005335642475 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004440041493 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2021 | 360.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanche para ser entregue aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV atendidos de forma remota devido a pandemia da COVID-19. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002318 | 14/07/2021 | 3000.94 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios tipo para lanche para os trabalhadores e usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002319 | 14/07/2021 | 2000.22 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo para lanche para os trabalhadores e usuarios do Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002320 | 14/07/2021 | 1001.87 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios tipo para lanche para os trabalhadores e usuarios do Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2021 | 150.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/07/2021 | 150.00 | 00011130093492 | PATRICIA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/07/2021 | 150.00 | 00005231457485 | MARGARIDA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/07/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da Obra Social Nossa Senhora da Gloria da Esperanca Dom Pinto Carvalheira que tem como finalidade de prestar servicos socio assistenciais de proteco social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social de acordo com o convênio N0012021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa RLQ8F07 pertencente a secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2021 | 7143.00 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios para os usuarios do Programa Crianca Feliz - PCF para atividades em comemoracao ao Dia das Criancas atendidos de forma remota devido a pandemia da COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/07/2021 | 21000.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAÚJO AMORIM | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de 01 um profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento fiscalizacao e emissao de laudos de medicao das obras da Secret Infra Estrutura deste municipio conf. contrato n 01092021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/07/2021 | 17500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de 01 um profissional com formacao na area de engenharia civil para fazer o acompanhamento fiscalizacao e emissao de laudos de medicao das obras da Secret Infra Estrutura deste municipio conf. contrato n 01082021 Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/07/2021 | 595.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 17 dezessete registros para fogao industrial destinados a Cozinha Comunitaria pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos prestados em aluguel de carro de tipo passeio CORSA SEDAN PLACA MND 6411 para a realizacao de 1 uma viagem para a entrega de documentos na capital.do estado da Paraiba | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2021 | 900.00 | 00003241834450 | DANIEL BEZERRA VICENTE | Valor que se empenha para pagamento de pelos servicos prestados em aluguel mensal de carro de tipo passeio GOL DE PLACA NYF 5586-MG para a realizacao de viagens a disposicao da Secretaria de administracao e financas com o tesoureiro desta instituicao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00028182608848 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de organizacao e logistica do orcamento democratico 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/07/2021 | 2268.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA destinados a COZINHA da Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2021 | 28.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/07/2021 | 3900.00 | 14051129000133 | LOPES DE ANDRADE ESCRITORIO IMOBILIARIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de garantia contratual de locacao de imovel de apoio na capital conf. clausula decima sexta do contrato n 1132021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2021 | 3200.00 | 32838874000109 | JOSÉ GERSON DE SOUZA JÚNIOR 08909332433 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na producao audiovisual e fotografica de pontos turisticos deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/07/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro veicular dos veiculos Fiat toro de placas QSL6E96QSL6E56 pertencentes a Secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002330 | 14/07/2021 | 2090.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados ao lanche dos funcionarios da Rede Municipal de Ensino em atendimento a recomendacao do FNDE durante o periodo da pandemia neste Municipio de Dona InêsPB. Bem como bombons sonho de valsa distribuidos aos professores no Encontro Pedagogico realizado no dia 15 de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002331 | 14/07/2021 | 1100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de sacolas plasticas para colocar a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002332 | 14/07/2021 | 3639.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de guloseimas destinados ao kit junino destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do Licenciamento da BROSS de placa QSL6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002366 | 15/07/2021 | 3139.58 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos e manutencao dos predios CEMCAP Antonio Mariz e Luquinha deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagameto de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagameto de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagameto de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2021 | 3500.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de consultoria e assessoria contabil que sera destinado aos conselhos municipais desta edilidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/07/2021 | 4626.00 | 00040336050453 | MANOEL PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao e reparo em cadeiras e no seu forro que estao localizados no predio da prefeitura desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/07/2021 | 218.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria Municipal de Administracao e Financas Fabiana Natalia da Costa Araujo Gomes participar do curso A Nova Lei de licitacoes e Contratos administrativosnos dias 16 e 17 de julho do corrente ano o refereido curso acontecera na Agência SEBRAE da cidade de GuarabiraPb conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para a servidora Maria das Dores Oliveira de Lima participar do curso A Nova Lei de licitacoes e Contratos administrativos nos dias 16 e 17 de julho do corrente anona Agência SEBRAE da cidade de GuarabiraPb conforme declaracao em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/07/2021 | 150.00 | 00008245974439 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o servidor Jose Rodrigues da Silva participar do curso A Nova Lei de licitacoes e Contratos administrativos nos dias 16 e 17 de julho do corrente ano na AgênciaSEBRAE da cidade de GuarabiraPb conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/07/2021 | 700.18 | 38143691000155 | CARNEIRO VEIUCLOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placa QSE 7769 para manutencao das atividades do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/07/2021 | 398.82 | 38143691000155 | CARNEIRO VEIUCLOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referenta a revisao do veiculo de placa QSE 7769 para manutencao das atividades do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002368 | 15/07/2021 | 999.19 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos e manutencao dos predios PSF TAPUIO e CAPS deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002345 | 15/07/2021 | 4413.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor cafe da manha dos agentes de limpeza pessoal da garagem e funcionarios da Sede deste municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002367 | 15/07/2021 | 7335.79 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos e manutencao do canteiro Major Augusto Bezerra limpeza publica e garagem deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/07/2021 | 300.00 | 00071393820425 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005946411446 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070259017418 | MILIANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004724740493 | IRENE ANISIO BENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagameto de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/07/2021 | 7980.00 | 04695556000109 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para Pagamento referente aquisicao de guloseimas para os usuarios do Programa Crianca Feliz - PCF para atividades em comemoracao ao aniversario de 4 anos do Programa atendidos de forma remota devido a pandemia da COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/07/2021 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Mailson de Oliveira ir a cidade de SousaPB buscar o veiculo da Secretaria de Assistência social na Concessionaria Renault no dia 16 de julho de 2021 conforme deccaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2021 | 150.00 | 00012849165450 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/07/2021 | 50.00 | 00006705699418 | MARIA DALMIRA DE OLIVEIRA SANTANA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro - ALUGUEL em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/07/2021 | 150.00 | 00015895292437 | LUCINALDO PAULINO REGIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002364 | 16/07/2021 | 768.25 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente de materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz - PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002365 | 16/07/2021 | 979.38 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente materiais de construcao para melhorias e adaptacao do predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/07/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n0000942-30.2013.8158.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/07/2021 | 2500.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte e abastecimento de carradas d'agua em seu caminhao tanque de placa MMS 4539 PB DISTRIBUIDOS PARA OS PREDIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA CENTRAL DE MONITORAMENTO E GARAGEM. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002384 | 16/07/2021 | 11967.50 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a reparos da garagem e antigo lixao e para manutencao de galerias pluviais da rua. Presidente Joao Pessoa e limpeza publica desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002361 | 16/07/2021 | 1508.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pao francês para compor o cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/07/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tairfa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DES.283143 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 datada em 15072021 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002387 | 16/07/2021 | 4946.45 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos repararos dos predios dos PSFs e CAPs deste Municipio de Dona Inêspb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/07/2021 | 450.00 | 41794254000106 | NILVAN CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos em preparacao de documentos e Assessoria em processos Administrativos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/07/2021 | 150.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria Gorete da Silva participar do curso A Nova Lei de licitacoes e Contratos administrativos nos dias 16 e 17 de julho do corrente ano na Agência SEBRAE da cidade de GuarabiraPb conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/07/2021 | 500.00 | 00071026442486 | EDLAINE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 18 de junho a 19 de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/07/2021 | 500.00 | 00071230940421 | RAISSE TAISE FONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 18 de junho a 19 de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/07/2021 | 500.00 | 00071502880490 | GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 18 de junho a 19 de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00012993665464 | MARIA HELENA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na animacao da live da tradicional festa de Sao Pedro - 29 de junho de 2021 na comunidade de Oiticica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2021 | 8531.25 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de eletricista de automoveis para realizar servicos de manutencao e consertos em geral nas instalacoes eletricas de diversos onibus transporte escolar pertencentes a Secretaria municipal de educacao deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002386 | 16/07/2021 | 3582.48 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a mnutencao do predio de CEMCAP e predios das escolas Antonio MAriz e escola Professora Luquinha deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002391 | 19/07/2021 | 5437.77 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios das escolas Jose Candido de Araujo Maria Eugênia Luiza Teixeira e escola Poeta Joao Galdino de Oliveira deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/07/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 283143 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002390 | 19/07/2021 | 11611.93 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao de bocas de lobo e galerias pluviais das ruas Jose Cantalice Presidente Joao Pessoa Jose Herminio Justino de Araujo Jose Paulino e rua Projetada deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2021 | 300.00 | 00002924731410 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006798433456 | JOSE FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002396 | 19/07/2021 | 584.26 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de beneficio eventual de saude para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer social e comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS BF 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2021 | 5000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu 12.580-18 titan destinado a manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e progrma institucional referente ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conforme omprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conforme omprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2021 | 127.69 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conforme omprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto arquitetonico complementares e orcamento para construcao de uma capela de velorio localizada na rua jose Herminio de Araujo desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002404 | 20/07/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002405 | 20/07/2021 | 2958.94 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao destinados a manutencao dos predios dos PSFs de cozinha Tapuio e Nova Conquista deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2021 | 192.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2021 | 1880.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2021 | 1032.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatioco na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2021 | 247.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 2145 do Fundo Especial Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2021 | 28.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no PRM-Posto do Recrutamento Militar-Identificacao no dia 19 de julho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Joao PessoaPB conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa para resolver assuntos de interesse da administracao Municipal no PRM-Posto do Recrutamento Militar-Identificacao no dia 19 de julho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silva ir a Joao PessoaPB na empresa PBTEC levar impressoras para conserto e manutencao no dia 20 de julho2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2021 | 13937.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2021 | 4800.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de MOTOCICLETA tipo BROS PLACA NPT 7646PB para prestar servicos em atendimento as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas durante o periodo de 21 de junho a 31 de dezembro do corrente ano conforme contrato n 1072021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2021 | 2400.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de mao de obra para servicos de encanador dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Durante o periodo de 30 de junho a 31 de dezembro de 2021 conforme contrato n 1112021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2021 | 631.62 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica para animacao do III Encontro Pedagogico realizado no dia 15 de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2021 | 3837.15 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de buffet envolvendo a distribuicao de 125 lanches e 125 refeicoes para o III Encontro Pedagogico que aconteceu em 15 e 16 de julho e 35 lanches para o I encontro com os auxiliares de servicos gerais pertencentes a Secretaria de educacao que aconteceu em 21 de julho de 2021. Conforme contrato n 1062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/07/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/07/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/07/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2021 | 25.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/07/2021 | 5.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silva ir a Joao PessoaPB levar equipamentos de informatica que vieram com defeito pra empresa Mult forte no dia 22 de julho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/07/2021 | 330.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao corretiva na impressora BROTHER da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/07/2021 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002443 | 22/07/2021 | 10627.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos nobreak notebook mikrotik destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002444 | 22/07/2021 | 140.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PENDRIVEs destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/07/2021 | 12300.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de MOTOCILCETA CG START 160 destinado a atender as necessidades da Secret Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/07/2021 | 300.00 | 00011909747467 | MARIA ALICE DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/07/2021 | 6000.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instrutor de padaria visando a qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos Programas socioassistenciais e referenciados pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002445 | 22/07/2021 | 91.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de suprimentos de informatica destinados ao Setor do Cadastro unicoPrograma Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002453 | 23/07/2021 | 2560.77 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do Setor do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2021 | 47544.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa da ilumunacao publica deste municipio competencia junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2021 | 6625.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa dos predios publicos deste municipio competência junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002450 | 23/07/2021 | 978.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais e suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de Administracao e financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ao projeto arquitetonico complementares e orcamento de uma capela de Velorio na rua Jose Herminio de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/07/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no PRM- Posto de Recrutamento Militar-Identificacao no dia 26 de julho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/07/2021 | 27.32 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv codigo 4200 exercicio2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/07/2021 | 90.16 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv codigo 1329 exercicio2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/07/2021 | 95.25 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv codigo 1329 exercicio 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/07/2021 | 28.86 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv codigo 4200 exercicio 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/07/2021 | 84.89 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv codigo 1329 exercicio 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/07/2021 | 25.72 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o fomento da radiodifusao Publica relativo ao servico de Retransmissao de Tv codigo 4200 exercicio 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/07/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS des. 283143 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente a execucao de pavimentacao em paralelepipedo das ruas Francisco Adolfo de Souza e Ana de Souza Maciel deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2021 | 2200.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de Energia eletrica dos predios das escolas da rede municipal de ensino e Centro de capacitacao de professores deste municipio competencia junho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002449 | 23/07/2021 | 405.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de informatica para atender as necessidades da secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002465 | 23/07/2021 | 980.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de NOBREAK destinados a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/07/2021 | 160.00 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a registro de atas da escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Jose de Melo localizada na Av. Major Augusto Bezerra sn deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/07/2021 | 5161.31 | 00013563053421 | TIAGO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como PINTOR para realizar servicos de pintura de refrigeradores freezers micro-ondas fogoes e maquina de lavar das escolas e da sede da Secretaria Municipal de Educacao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/07/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/07/2021 | 3000.00 | 41774599000106 | CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS-CONECTAR | Valor que se empenha para pagamento referente ao Rateio do custeio administrativo anual do Consorcio do exercicio de 2021 conforme contrato n13612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/07/2021 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS des. 283143 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2021 | 9090.00 | 39857153000195 | DANIEUDA MARIA RODRUGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de aquisicao de equipamentos e produtos taticos destinados a Guarda Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002477 | 26/07/2021 | 18600.00 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de paralelepipedos e meio fio destinados a pavimentacao da garagem municipal e diversas ruas a serem pavimentadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002467 | 26/07/2021 | 1960.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamentos de informatica destinados ao Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002468 | 26/07/2021 | 525.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de PENDRIVES de informatica destinados ao Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2021 | 300.00 | 00008159313446 | CINTIA MICHELE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/07/2021 | 2900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PSB-contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/07/2021 | 301.55 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente conta de telefone do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme fatura n 37373 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/07/2021 | 6000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PBF-contrato da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2021 | 8216.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo- conselho Tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2021 | 71068.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2021 | 19382.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2021 | 5369.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento 2021 da cacamba de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/07/2021 | 11026.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios PCF cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/07/2021 | 14549.91 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/07/2021 | 28235.94 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2021 | 1997.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetvo em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/07/2021 | 1975.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2021 | 79129.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2021 | 41297.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2021 | 4580.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2021 | 880.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2021 | 1248.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2021 | 30.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/07/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/07/2021 | 736.89 | 00011462929451 | MURIEL THOBIAS DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica para apresentacao na Live em comemoracao ao dia dos pais que acontecera no proximo dia 06 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/07/2021 | 68558.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-pessoal de apoio da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/07/2021 | 10300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2021 | 8989.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/07/2021 | 368888.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magisterio da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2021 | 31162.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/07/2021 | 4479.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios diretores adjunto em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/07/2021 | 2900.82 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Adjuntos- efetivos em cargos comissionados da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2021 | 51043.39 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de profissionais do Magisterio contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2021 | 38401.74 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2021 | 6657.22 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivos em cargos comissionados da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2021 | 2865.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento 2021 do onibus de placa OFB 6426 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento 2021 da BROSS de placa QSL6G46 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2021 | 323.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento 2021 do veiculo Toro de placa QSL6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2021 | 522.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao licenciamento 2021 do veiculo Toro de placa QSL6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002521 | 28/07/2021 | 105.80 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para o 3 encontro pedagogico e o 1 encontro de servidores dos servicos gerais da Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2021 | 8117.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Educacao pessoal de apoio relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2021 | 44773.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2021 | 19130.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2021 | 4224.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002520 | 28/07/2021 | 318.89 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao do veiculo EcoSport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2021 | 30.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6542648 enviado em 28072021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2021 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6542411 enviado em 28072021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00002534526430 | GILVANEIDE FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao do automovel IKIA CERATO EX2 1.6L particular PLACA MZI-7E04RN RENAVAM 00202519007 de propriedade do locador destinado a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas destemunicipio. Conforme contrato n 0052021 referente a julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2021 | 16375.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2021 | 19608.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e infra estrutura relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2021 | 3007.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2021 | 4622.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-FMAS relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2021 | 2420.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002522 | 28/07/2021 | 120.70 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento da Vinculos - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2021 | 350.00 | 00010164511482 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2021 | 200.00 | 00010164511482 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892021 | 0002526 | 28/07/2021 | 51750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor as cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2021 | 1320.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-PBF relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2021 | 638.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2021 | 3360.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente confeccao na aquisicao de 210 bolsas necessaire para os usuarios do Programa Crianca Feliz - PCF de Dona InêsPB em comemoracao aos quatro anos do Programa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002551 | 29/07/2021 | 400.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamento de informatica destinado ao Setor de Gestao do Cadastro unicoPrograma Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0002559 | 29/07/2021 | 3000.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente confeccao na aquisicao de uma Placa de identificacao para o predio onde funciona o Setor do CadunicoPrograma Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2021 | 2351.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | Valor que se empenha para pagamento de kit de enxoval destinado as gestantes em situacao de vulnerabilidade social do municipio de Dona InêsPB que sao atendidas ou acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS BF 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de conta de conta tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2021 | 13020.98 | 08778250000169 | SEE -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de recursos remanescente PMDIPAR 18.320-2 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002550 | 29/07/2021 | 660.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a manutencao dos equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2021 | 1011.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de rtarifqa de folhas de pessoal relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2021 | 4255.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do R DIV 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002543 | 29/07/2021 | 461.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos da Rede de Ensino - PRE ESCOLA neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002544 | 29/07/2021 | 615.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos da CRECHE pertencente a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002545 | 29/07/2021 | 307.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos do QUILOMBO pertencente a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002546 | 29/07/2021 | 1845.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos do FUNDAMENTAL pertencente a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002547 | 29/07/2021 | 153.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinadas aos alunos do EJA pertencente a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002548 | 29/07/2021 | 153.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinadas aos alunos do AEE pertencente a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002553 | 29/07/2021 | 106.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do FIAT TORO PLACA QSL6E96 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002555 | 29/07/2021 | 1470.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do ONIBUS 15 190 PLACA QFW-3850 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2021 | 21000.00 | 00011605534404 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados com seu caminhao FORDF4000 PLACAKJU 7E80 no transporte e locomocao de diversos objetos para as escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio. Conforme Contrato n 882021 - CPL durante operiodo de 16062021 A 30012022. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002557 | 29/07/2021 | 1590.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFH-9260 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2021 | 1328.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao seguro do veiculo tipo VanMinibus perteencente a secretaria de educacao deste Muncipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2021 | 3766.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2021 | 1.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 283143 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002572 | 30/07/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2021 | 1813.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de marceneiro para reforma de biros e mesa de escritorio que se encontra no predio da prefeitura deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002574 | 30/07/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2021 | 838.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de kit de enxoval destinado as gestantes em situacao de vulnerabilidade social do municipio de Dona InêsPB que sao atendidas ou acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/08/2021 | 3.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/08/2021 | 39.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/08/2021 | 1328.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao seguro do veiculo Ducato Furgao de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002582 | 02/08/2021 | 837.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002583 | 02/08/2021 | 1230.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2021 | 1500.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de consultoria na elaboracao do PLANO MUNICIPAL DE TURISMO deste municipio conforme contrato n 2042021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002590 | 03/08/2021 | 1230.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de suprimentos de informatica recarga toner destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2021 | 888.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2021 | 936.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2021 | 47.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002588 | 03/08/2021 | 825.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais e suprimentos de informatica para atender as necessidades da secretaria de Administracao e financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Joao PessoaPB levar documentos pertencentes a esta Prefeitura para Consultoria Um no dia 29 de julho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silva ir a Campina GrandePB para resolver assuntos de interesse da administracao Municipal no dia 29 de julho2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/08/2021 | 1050.00 | 00007704476432 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e distribuicao de placas destinadas a identificacao de salas pertencentes a sede da Prefeitura municipal . Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/08/2021 | 200.00 | 00006873377473 | SEBASTIANA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/08/2021 | 350.00 | 00047859148404 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00071423100492 | MATEUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Funeral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002600 | 04/08/2021 | 558.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referene a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002601 | 04/08/2021 | 908.79 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referene a aquisicao de gasolina utilizada no carro Conselho Tutelar para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002602 | 04/08/2021 | 884.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referene a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias beneficiarias do Programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/08/2021 | 150.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria- Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001832021 | 0002631 | 04/08/2021 | 5530.70 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI para suprir as necessidades da equipe do CadunicoPrograma Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/08/2021 | 500.00 | 00009267769405 | CICERO CARLOS SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/08/2021 | 300.00 | 00005990798431 | ELENILDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAluguel Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/08/2021 | 400.00 | 00009267775480 | CAMILA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/08/2021 | 350.00 | 00005492209418 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/08/2021 | 300.00 | 00007654565402 | MARIA ELENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Aluguel Social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/08/2021 | 200.00 | 00010570193486 | JOSENILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/08/2021 | 300.00 | 00006848725447 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/08/2021 | 300.00 | 00070214342433 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/08/2021 | 600.00 | 00008368801451 | ALINE TRINDADE DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/08/2021 | 300.00 | 00034693230898 | ELIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/08/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OYM 0E89PB para atendimento da Assistência Social no Programa Crianca Feliz de acordo com contrato n0072021 relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002597 | 04/08/2021 | 24000.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar reciclavel e demandas de obras diversas nas ruas desta cidade durante o periodo de 02072021 A 31122021 conforme contrato n 1032021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002598 | 04/08/2021 | 36000.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar reciclavel e demandas de obras diversas nas ruas desta cidade durante o periodo de 02072021 A 31122021 conforme contrato n 2022021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002599 | 04/08/2021 | 18000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar reciclavel e demandas de obras diversas nas ruas desta cidade durante o periodo de 02072021 A 31012022 conforme contrato n 1012021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002603 | 04/08/2021 | 2140.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao do lixo de placa MOW 5H65 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002604 | 04/08/2021 | 1372.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 2x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002605 | 04/08/2021 | 7834.98 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na maquina patrol pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002606 | 04/08/2021 | 5042.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002607 | 04/08/2021 | 317.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002608 | 04/08/2021 | 994.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002609 | 04/08/2021 | 631.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina C aditivada utilizada no motor do carro pipa pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002611 | 04/08/2021 | 1236.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002613 | 04/08/2021 | 5022.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002614 | 04/08/2021 | 7141.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na maquina retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002616 | 04/08/2021 | 854.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/08/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de julho de 2021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/08/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade durante ao mês de julho de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/08/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio. Durante o mês de junlo de 2021. Conforme contrato n 122021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/08/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de juLho de 2021 de acordo com contrato N 0052021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/08/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês de julho de 2021 conf. contrato n 000102021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/08/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/08/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade relativo ao mês de julho de 2021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/08/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio relativo ao mês de julho de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/08/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de Radiofusao para publicidade Institucional com objetivo de publicar atos institucionasi da administracao Municipal com programa semanal das 11h as 12h de acordo contato N 0052021. relativo ao mês de julhode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/08/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 datada em 30072021 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002612 | 04/08/2021 | 466.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do veiculo FIAT de placa QSM 1G86 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002610 | 04/08/2021 | 2536.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002615 | 04/08/2021 | 2150.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comumdestinado ao consumo da Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002617 | 04/08/2021 | 138.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002618 | 04/08/2021 | 420.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002619 | 04/08/2021 | 1651.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina C aditivada utilizada no veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002620 | 04/08/2021 | 622.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002621 | 04/08/2021 | 1778.89 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002622 | 04/08/2021 | 209.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002623 | 04/08/2021 | 4680.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002624 | 04/08/2021 | 122.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002626 | 04/08/2021 | 119.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditicada destinada ao consumo da MOTO BROS de PLACA QSL 6F76 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/08/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/08/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO localizado neste municipio conf. contrato n° 0132021 durante o mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/08/2021 | 109.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Jose Ailton Caetano da Silva conduzir a Secretaria Adjunta da Assistência Social Tania Maria da Silva para cidade de Santa Cruz do CapibaribePE no dia06 de julho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a fiscalizacao da ART de execucao para pavimentacao em paralelepipedos das ruas Assis Claudino do Nascimento Gabriel Bento e Manoel Alves de Lima deste Munciipio deDona InêsB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a ART de execucao para pavimentacao em paralelepipedos da rua Prefeito Jose Eugênio Cabral de Melo deste Munciipio de Dona InêsB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/08/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/08/2021 | 3.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/08/2021 | 134.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para Tania Maria da Silva para se deslocar para cidade de Santa Criz do CapibaribePE buscar os enxovais para as gestantes participants do Projeto Nascendo com Cuidadosda Assistência social e do Projeto Gestacao Consciente da secretaria de saude no dia 06 de julho de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/08/2021 | 500.00 | 00041226623468 | CICERO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/08/2021 | 350.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/08/2021 | 300.00 | 00071026548470 | EDMILSON SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAluguel Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/08/2021 | 150.00 | 00008279718427 | MARIA DAS DORES SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/08/2021 | 150.00 | 00002970477440 | VANUZA VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/08/2021 | 350.00 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/08/2021 | 150.00 | 00011783081465 | ROSEANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/08/2021 | 16500.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro para realizar tarefas de reformaconstrucao do complexo da Assistência Social. conforme Contrato n 0282021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/08/2021 | 9000.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como ajudante de pedreiro para realizar tarefas de reformaconstrucao do complexo da Assistência Social conforme contrato n 292021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/08/2021 | 6375.00 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da locacao de Imovel localizado na Avenida Manoel Pedro n° 286 Centro CEP 58.228-000 - Dona InêsPB possuindo 07 comodos sera destinado a instalacao da sede de funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Sociale habitacao conf. contrato firmado n 0152021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/08/2021 | 4500.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de coleta confeccao de materiais informativos folders paineis cartazes estudos para aprimoramento do Programa organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial das atividades priorizando a primeira infancia no SUAS atraves do PCF conf. contrato 242021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002672 | 06/08/2021 | 12000.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MOW 2H65 para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar para o aterro sanitario conforme contrato n 342021. Discriminacao e periodo dosservicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00012622854455 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de galerias pluviais e redes de esgotos do municipio conforme contrato n 00372021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002673 | 06/08/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002572021 | 0002674 | 06/08/2021 | 10420.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquiscao de armarios e cadeiras de escritorio destinados aos setores da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/08/2021 | 2700.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados de producao e edicao para Redes Sociais conf. contrato n 0032021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/08/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/08/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/08/2021 | 4200.00 | 35350444000131 | BANDEIRANTES LOCAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aluguel de veiculo tipo passeio destinado ao uso de locomocao para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme contrato 00362021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/08/2021 | 2500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos prestados na divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade conforme contrato n 00382021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/08/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 2831430 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/08/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/08/2021 | 538.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria com pernoite para outro estado para o Prefeito o senhor Antonio Justino de Araujo Neto ir a RecifePE no dia 08 de agosto o corrente ano tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do veiculo de placa OEY 7988 para prestar servicos na Secretaria de educacao e cultura deste Municipio durante o mês de julho2021 de acordo com contrato N00032021 anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/08/2021 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU -diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2021 | 2400.00 | 00091671914449 | EDNALDO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pedreiro na CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO – DONA INÊSPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias para realizar servicos de construcao e recuperacao da cerca de contorno do terreno do antigo lixao onde esta sendo recuperada a area degradada atraves da plantacao de mudas de arvores nativas diversas. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070138468486 | ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2021 | 350.00 | 00002881030416 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 13437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/08/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da Obra Social Nossa Senhora da Gloria da Esperanca Dom Pinto Carvalheira que tem como finalidade de prestar servicos socio assistenciais de proteco social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social depedentes e alcoolatras de acordo com o convênio N0012021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2021 | 2146.00 | 14017281000108 | J&A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a aquisicao de batons para as acoes em comemoracao a Lei Maria da Penha Lei 11.3402006 no combate a violência domestica contra a mulher tematica trabalhada pelo Programa Crianca Feliz - PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2021 | 5980.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alimentacaohospedagem destinada as equipes de trabalhadores das acoes da Secretaria de assistência social. Durante o periodo de 20072021 A 31122021 conforme contrato 262021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2021 | 123.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003242309405 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2021 | 400.00 | 00013556604400 | JANIELE FORTUNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002702 | 10/08/2021 | 1803.60 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002715 | 10/08/2021 | 2333.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a garagem da frota de veiculos matadouro e mercado publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao de Auxilios aos Conselhos e Entidades Associativas Comunita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2021 | 480.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2021 | 816.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2021 | 7997.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2021 | 1678.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2021 | 42900.00 | 14051129000133 | LOPES DE ANDRADE ESCRITORIO IMOBILIARIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de aluguel referente locacao de imovel de apoio na capital conf. contrato n 1132021 em anexo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2021 | 797.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002716 | 10/08/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Consultoria Juridica Junto ao Tribunal de Contas da paraiba e Tribunal de Contas da Uniao relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6567245 enviado em 10082021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nos reparos e manutencao dos equipamentos perifericos dos predios publicos conforme contrato n 0042021 relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de julho de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002726 | 11/08/2021 | 1702.78 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais de limpeza destinados ao ginasio e estadio de futebol deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002728 | 11/08/2021 | 290.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Pre Escola neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002729 | 11/08/2021 | 475.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Creche neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002730 | 11/08/2021 | 268.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Quilombo neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002731 | 11/08/2021 | 302.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - EJA neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002732 | 11/08/2021 | 1316.79 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002725 | 11/08/2021 | 11948.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002727 | 11/08/2021 | 2017.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao e Financas da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2021 | 153.00 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/08/2021 | 153.00 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancara debitada na conta do 18549-CF datada em 10082021 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009989017417 | KELIANE BENTO VICENTE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2021 | 150.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/08/2021 | 300.00 | 00011783081465 | ROSEANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2021 | 1860.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Funeral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal relativo ao mês de julho de 2021 de acordo com contrato n0082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao limpeza e desobstrucao da fossa septica ou estacao de tratamento de esgoto residencial desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002760 | 12/08/2021 | 3449.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversas ruas deste municipio relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/08/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2021 | 94.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002757 | 12/08/2021 | 470.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamento de informatica destinado a Secretaria de Administracao e Financas pertencente a prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002758 | 12/08/2021 | 259.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro veicular dos veiculos Fiat toro de placas QSL6E96QSL6E56 pertencentes a Secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2021 | 255.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais esportivos bolas para reativacao da Escolinha de Futebol da Escola Municipal Pedro Davino de Araujo Sitio Lagoa do Braz pertencente a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/08/2021 | 720.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao com confeccao de materiais esportivos camisas para reativacao da Escolinha de Futebol da Escola Municipal Pedro Davino de Araujo Sitio Lagoa do Braz pertencente a Secretaria de Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2021 | 1615.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos de Servicos de instalacao e manutencao de tacografos com troca de pecas nos veiculos VOLKSWAGEN OFB-6426 E OFG-6707 MARCOPOLO QSL 8590 IVECO OGC-9946 MOQ 7653 QFW 3920 QFV 1050 QFW 3850 OFH 9260 pertencentes a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002759 | 12/08/2021 | 5399.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/08/2021 | 7360.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de marceneiro para reforma de reparos em 8 mesas de madeira e confeccao de 12 bancos para a escola municipal de ensino fundamental Senador humberto lucena deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2021 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71006 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8104 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002768 | 13/08/2021 | 3300.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/08/2021 | 4249.50 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material para irrigacao da area do antigo lixao onde esta sendo reflorestado e recuperados toda area degradada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002767 | 13/08/2021 | 3449.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1579 anexa relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2021 | 225.00 | 00080461646749 | DOGIVAL FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2021 | 400.00 | 00071752296400 | VITORIA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/08/2021 | 984.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA 07579716445 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e distribuicao de bolos simples e bolos de saia para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio para as atividades remotas devido a pandemia do novo coronavirus. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/08/2021 | 599.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinadas ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/08/2021 | 200.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanche para ser entregue aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV atendidos de forma remota devido a pandemia da COVID-19. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002772 | 16/08/2021 | 428.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para Pagamento de 04 Botijao de GLP de 13kg destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/08/2021 | 3766.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de eletrodomesticos destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social de Dona InêsPB a serem pagos com recursos livres. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/08/2021 | 200.00 | 00009247714451 | ANA CARLA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004279306427 | MARIA CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002776 | 16/08/2021 | 4189.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/08/2021 | 3430.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de AQUISICAO DE MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL destinada a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/08/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002774 | 16/08/2021 | 1316.79 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/08/2021 | 1224.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/08/2021 | 397.50 | 41136829000101 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUN. DE DONA INÊS-PB | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos proveniente dos diversos setores desta edilidade conforme recibo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2021 | 545.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 11 carimbos automaticos para o setor de tesouraria desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2021 | 500.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de marceneiro para a reforma de armario embutido da cozinha e da mesa do patio da cantina localizados no predio da prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfsanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/08/2021 | 1750.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente pintura de estrutura metalica dos assentos almofadados do tipo longarina executiva que se encontra no predio da prefeitura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/08/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Joao PessoaPB levar documentos pertencentes a esta Prefeitura para as empresas da Cagepa e Defesa Civil no dia 13 de agosto do corrente ano conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/08/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diverso 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/08/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | cValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diverso 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | cValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/08/2021 | 3200.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente marceneiro para realizar servicos de 1 - confeccao de 05 cinco grades em madeira para protecao de plantas na rua Jose Herminio de Araujo 2 - confeccao de portas para sala de TI 3 - conserto e manutencao de portas do espaco da juventude 4 - confeccao de armario em mdf para Secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/08/2021 | 4000.00 | 23905475000122 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como topografo destinados aos servicos de levantamento topograficos e planialtimetricos de diversas ruas e a area da praca Nivaldo Candido De Araujo. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/08/2021 | 3750.00 | 00003242322410 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte e abastecimento de carradas de agua potavel em seu caminhao tanque PLACA MOC 6845 dos seguintes predios pertencentes a Secretaria de infraestrutura e meio ambiente mercado publico municipal matadouro publico municipal e em pontos de distribuicao a populacao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/08/2021 | 6400.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de serralheiro para a restauracao de 4 equipamentos da Academia de saude localizada na Praca dos trabalhadores deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/08/2021 | 2210.00 | 00012671937431 | JOSÉ ROBSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 horas maquinas com o trator 4x4 max ferguson para transporte de poda da cidade para area do aterro sanitario no periodo de 12 a 15 de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2021 | 150.00 | 00004277231403 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/08/2021 | 400.00 | 00006806093426 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | cValor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/08/2021 | 638.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/08/2021 | 1320.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-PBF relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2021 | 300.00 | 00007493084432 | ANA PAULA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005592528469 | EDVANIA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficio eventual concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/08/2021 | 3000.00 | 00006809158421 | RONNIE VOM MOREIRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de pintura da area de lazer do Espaco da juventude desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002814 | 18/08/2021 | 8544.88 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao da garagem da frota de veiculos mercado publico e reposicao de calcamento das ruasAntonio Pedro da Silva Jose Eugênio e Av.Major Augusto Bezerra desta cidadede Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002817 | 18/08/2021 | 13315.70 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de contrucao e diversos destinados na manutencao de predios publicos e rede de esgoto do Patio da feira livre reposicao de calcamento das ruas Antonio Pedro da Silva Jose Lucas de Araujo Jose Eugênio Cabral de Melo e rua Luiz Jose do Nascimento e construcao de lombada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002821 | 18/08/2021 | 12032.02 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao do espaco da juventude lavanderia publica Cajueiro garagem Casa de apoio em Joao Pessoa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/08/2021 | 239.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei 7525 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/08/2021 | 1350.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias para realizar servicos de construcao e recuperacao da cerca de contorno do Aterro Sanitario Municipal localizado no Sitio Cha De Palhares area rural deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002816 | 18/08/2021 | 4733.88 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a reforma e ampliacao dos predios CAPS e PSFs de Cozinha e Tapuio deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002819 | 18/08/2021 | 3074.65 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao destinados a manutencao dos predios dos PSFs de cozinha Tapuio e CAPS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002820 | 18/08/2021 | 13411.33 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao da Academia de saude localizada no Bairro Nova Conquista e refroma e ampliacaop dos PSFs de cozinha e Tapuio deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/08/2021 | 16.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU- Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/08/2021 | 42992.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da devolucao de recurso referente ao Contrato de Repasse N1038141-822017-843565-Construcao de Quadra Polisportiva Coberta conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/08/2021 | 1350.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de 30 dispenser de alcool em gelsabonete destinados para higienizacao das maos para prevencao da pandemia do COVID-19 as escolas municipais Cicera Ferreira Odilon Matias e Poeta Joao Galdino deste municipio. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/08/2021 | 1500.00 | 00010663295408 | EXPEDITO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro para realizacao de servicos de pequenos reparos e manutencao no predio da Secretaria de Educacao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/08/2021 | 500.00 | 00071026442486 | EDLAINE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 20 de julho a 18 de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002815 | 18/08/2021 | 1363.02 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de contrucao e diversos destinados a manutencao dos predios das escolas de cozinha Cruz da Menina e escola de serra do sitio deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002818 | 18/08/2021 | 4776.90 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de contrucao e diversos destinados na manutencao de fossa septica da escola Senador HUmberto Lucena e manutencao dos predios das seguintes escolas Creche Luiza Teixeira da Costa Dona Gonzaga e escola de Cozinha deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002822 | 18/08/2021 | 7302.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao de fossa septica dos predios Humberto Lucena Escola do Miguel CEMEC deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/08/2021 | 800.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de plastificadora destinados a Secretaria de educacao deste Municipio para uso no Atendimento Educacional Especializado AEE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/08/2021 | 780.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de COMPRESSORES DE BALOES destinados a Secretaria de educacao deste Municipio para uso especialmente das creches e escolas de educacao infantil. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/08/2021 | 500.00 | 00071502880490 | GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 20 de julho a 18 de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/08/2021 | 500.00 | 00071230940421 | RAISSE TAISE FONTES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo de 20 de julho a 18 de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/08/2021 | 10000.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafas para distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Educacao como medida de prevencao a COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nososo poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/08/2021 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002830 | 19/08/2021 | 274.94 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento referente de materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002831 | 19/08/2021 | 1906.50 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002832 | 19/08/2021 | 185.07 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios tipo para lanche para os trabalhadores e usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002833 | 19/08/2021 | 340.06 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente de materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0002834 | 19/08/2021 | 2592.01 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de impressao digital para atendimento da Assistência Social deste municipio de acordo com Contrato n 00782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002842 | 20/08/2021 | 292.27 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao do Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a Secret Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n0000942-30.2013.8158.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/08/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002851 | 20/08/2021 | 1906.50 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/08/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/08/2021 | 1274.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do FPM 2140 de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/08/2021 | 530.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002841 | 20/08/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/08/2021 | 16.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 datada em 19082021 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/08/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/08/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002843 | 20/08/2021 | 8718.10 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das escolas e creche deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/08/2021 | 3505.25 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de buffet envolvendo servicos prestados de preparo e distribuicao de 140 lanches e 119 refeicoes para o Dia dos Pais semana do Estudante cafe Terapêutico e reuniao de avaliacao diagnostica da Rede de Ensino da Secretaria de educacao no periodo de 02 a 20 de agosto de 2021. Conforme Contrato n 001062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/08/2021 | 3161.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2021 | 83.34 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos hospedagem e dominio do Web site Intitucional desta Prefeitura Municipal de Dona InêsB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/08/2021 | 10326.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/08/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/08/2021 | 3710.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de suprimentos de informatica que visa atender a continuidade da construcao da nova infraestrutura da rede de internet do predio da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/08/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no PRM-Posto do Recrutamento Militar-Identificacao no dia 19 de agosto de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/08/2021 | 5330.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de informatica que visa atender a continuidade da construcao da nova infraestrutura da rede de internet do predio da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/08/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Morais conduzir Maria do Socorro de Sousa para a cidade de Joao PessoaPB no dia 19 de agosto de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/08/2021 | 150.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Morais ir a servico da Prefeitura Municipal conduzir a secretaria Adjunta da Assistência social para a cidade de MaceioAl no dia 24 deagosto de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/08/2021 | 800.00 | 00006145681454 | LUCIANO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados com locacao de veiculo com carroceria ampla para realizacao de uma viagem no transporte de cestas basicas da cidade de Joao Pessoa - PB para a entrega neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2021 | 400.00 | 00006194684402 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/08/2021 | 3766.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de eletrodomesticos destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social de Dona InêsPB a serem pagos com recursos livres. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/08/2021 | 14578.80 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para ser entregues aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV na modalidade kit lanche proporcionando aos usuarios acesso a complementacao alimentar uma vez que as atividades estao acontecendo de forma remota devido a pandemia do novo coronavirus. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002853 | 23/08/2021 | 2525.06 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/08/2021 | 52896.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/08/2021 | 6620.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Politicas para Mulheres | Manutencao de Programa de Politicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/08/2021 | 2160.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de camisas para as atividades alusivas a campanha do Agosto Lilas mês de conscientizacao pelo fim da violência contra a mulher exigindo o cumprimento efetivo da Lei Maria da Penha Lei 11.3402006 por meio dofortalecimento da rede do Sistema unico de Assistência Social de atencao as mulheres e na promocao da conscientizacao da existência da violência e divulgacao dos canais de denuncias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/08/2021 | 3697.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Aquisicao parcelada de materiais de consumo gêneros alimenticios utilizados nos cursos de qualificacao profissional da Cozinha Comunitaria pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002873 | 24/08/2021 | 1906.50 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/08/2021 | 134.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha paa pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado auxiliar no ateste de prova de vida junto a agência bancaria correspondente de uma usuara acompanhada pelo CRAS que se encontra na Casa de Acolhimento Comunidade Bethania para tratamento de depedência quimica na cidade Maceio-AL no dia 24 de agosto do corrente ano conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/08/2021 | 672.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/08/2021 | 432.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta sdo ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/08/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recurso diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/08/2021 | 1151.66 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo N0001379-42.2011.8.15.0601 - ID 081230000007015559 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/08/2021 | 6582.50 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de serralheiro na confeccao de trilhos para laje e de pingadeira destinados a manutencao do predio da Secretaria De Educacao deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/08/2021 | 3000.00 | 00080584578415 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como pedreiro para realizacao de servicos de pequenos reparos e manutencao no predio da Secretaria De Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/08/2021 | 42905.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutario Professores da Educacao infantil 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/08/2021 | 5772.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Cargo comissionado Diretores da Educacao infantil 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/08/2021 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Adjuntos Efetivo em cargo comissionado da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/08/2021 | 4329.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores contrato da Educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2021 | 32475.83 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario Fundeb-70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/08/2021 | 7.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Petroleo-FEP 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2021 | 3620.70 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo N00011533220148150601 - ID 081230000007023780 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/08/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/08/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002885 | 25/08/2021 | 174.40 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de hortifruti para o CRASPAIF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/08/2021 | 86.55 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica das Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-CF 18459 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/08/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002890 | 25/08/2021 | 8500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu destinado a manutencao da maquina PATROL MOTONIVELADORA NEWHOLLAND pertencente a Secret Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002902 | 26/08/2021 | 2080.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/08/2021 | 68841.16 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/08/2021 | 6469.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/08/2021 | 19367.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002935 | 26/08/2021 | 12000.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MOW 2H65 para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar para o aterro sanitario conforme contrato n 342021. Discriminacao e periodo dosservicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002939 | 26/08/2021 | 21150.00 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com extracao e fornecimento de paralelepipedos destinados a pavimentacao da Rua Jose Eugênio Cabral de Melo a ser pavimentada neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2021 | 2950.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2021 | 11500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da Secretaria de Assistência social-CF relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2021 | 6000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Secretaria de Assistência social-PBF relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/08/2021 | 8165.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-Conselho Tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002940 | 26/08/2021 | 124.30 | 40689025000169 | BRUNO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2021 | 12369.91 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2021 | 27305.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2021 | 2147.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Efetivo em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2021 | 1475.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002917 | 26/08/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2021 | 79033.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2021 | 40457.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2021 | 4580.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de agosto2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/08/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/08/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/08/2021 | 325450.93 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores estatutario Fundeb-70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/08/2021 | 45900.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios professores contrato-Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/08/2021 | 4747.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Fundeb-70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/08/2021 | 5472.22 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado Fundeb-70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/08/2021 | 20732.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado Fundeb-70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/08/2021 | 4479.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Adjuntos em cargo comissionado Fundeb-70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/08/2021 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Adjuntos efetivo em cargo comissionado Fundeb-70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/08/2021 | 12501.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario pessoal de apoio da educacao Infantil Fundeb-30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da educacao Infantil Fundeb-30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2021 | 1189.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da educacao Infantil Fundeb-30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/08/2021 | 58543.43 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario pessoal de apoio Fundeb-30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2021 | 11400.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Fundeb-30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2021 | 7800.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenhada paa pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2021 | 11000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Educacao relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/08/2021 | 11707.85 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA IND. LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de telhas zincalum ondulada - 043 e acessorios destinadas a area de recreacao coberta da Escola Municipal Ana Lucia Fernandes Da Silva localizada no Sitio Serra Do Sitio I deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/08/2021 | 6560.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Educacao pessoal de apoio relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/08/2021 | 1373.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Educacao pessoal de apoio relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/08/2021 | 4979.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de educacao - Educacao infantil 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/08/2021 | 58543.43 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-pessoal de apoio relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/08/2021 | 11400.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/08/2021 | 7800.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da educacao infantil Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/08/2021 | 39418.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de educacao - 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/08/2021 | 1189.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/08/2021 | 601.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Educacao relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/08/2021 | 12501.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-pessoal de apoio da educacao Infantil- Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/08/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/08/2021 | 15774.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/08/2021 | 1077.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/08/2021 | 3056.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/08/2021 | 5450.00 | 40320204000124 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da prestacao de servicos de fornecimento de 2 dois portoes incluindo reparos para atender as necessidades da Cozinha Comunitaria pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2021 | 100.00 | 00008608848481 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2021 | 100.00 | 00006642589483 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2021 | 150.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Joana Darc de Lima Felicio ir a PirpiritubaPB resolver demandas referente ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS nos dias 30 e 31 de agosto de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2021 | 184.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Maria Rejane da Silva Araujo ir a Alagoa GrandePB buscar itens de materiais didaticos de expediente materiais e suprimentos de informatica para Secretaria de Assistência Social nos dias 30 e 31 de agosto de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2021 | 184.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Tania Maria da Silva ir a GuarabiraPB fazer pesquisa de precos para processos de compras da Secretaria de Assistência Social e Habiacao nos dias 30 e 31 de agosto de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002970 | 30/08/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00002534526430 | GILVANEIDE FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na locacao do automovel IKIA CERATO EX2 1.6L de placa MZI-7E04RN RENAVAM 00202519007 de propriedade do locador para prestar servicos na Secretaria de Administracao e Financas de acordo comcontrato n 0052021relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002972 | 30/08/2021 | 55740.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um veiculo FIATMOBI Chassi 9BD341ACXNY770226 FabMod 20212022KM 0 destinado a Rede de ensino da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2021 | 6952.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de Educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2021 | 19740.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2021 | 1280.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha paa da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2021 | 560.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha paa da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2021 | 6112.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da educacao pessoal de apoio relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2021 | 36730.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da educacao 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2021 | 4639.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2021 | 75.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Daniel Henrique de Lima levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2021 | 75.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Antonio Carlos da Silva levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conformedeclaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2021 | 75.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ferreira de Lima Filho levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2021 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo da Silva levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2021 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Heliton de Azevedo Maia levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2021 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Reginaldo Pereira da Silva levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2021 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Marcelo de Araujo Santos levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conformedeclaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2021 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Maria Neves de Lima levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conformedeclaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2021 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Claudiano dos Santos Sousa levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002792021 | 0003008 | 31/08/2021 | 17980.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos para manutencao e consertos em geral dos veiculos PLACAS OFH-9260 QFV-1050 QSL-8590 MOQ-7653 OFB-6426 MMZ-8521 OGB-2450 pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao deste Municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003014 | 31/08/2021 | 55740.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um veiculo FIATMOBI Chassi 9BD341ACXNY770226 FabMod 20212022KM 0 destinado a Rede de ensino da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2021 | 792.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2021 | 2072.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2021 | 1.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS DES. EXP. 2831143 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2021 | 0.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2021 | 19575.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2021 | 14669.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal das secretarias e administracao e Financas e Infra estruturarelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2021 | 3546.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Iptu-Diverso 7160 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2021 | 6600.00 | 42653269000117 | MAIARA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com servico de edicao de conteudo graficos das redes sociais desta edilidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892021 | 0002984 | 31/08/2021 | 51750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor as cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0002988 | 31/08/2021 | 1990.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de impressao digital para atendimento da Assistência Social deste municipio de acordo com Contrato n 00782021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003142021 | 0002993 | 31/08/2021 | 36000.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos de engenharia no periodo de 12 dose meses neste municipio. Conforme contrato n 2142021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2021 | 2420.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2021 | 4211.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de Assistência social-FMAS relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2021 | 1320.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de Assistência social-PBF relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2021 | 638.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoa da secretaria de Assistência social-PSB relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2021 | 2848.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da Secretaria de Assistência socialrelativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2021 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 12 cv monofasica destinada ao poco artesiano localizado no Assentamento Ze Matias na comunidade Ze Paz II neste municipio. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001832021 | 0003009 | 01/09/2021 | 3508.76 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI para suprir as necessidades da equipe do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2021 | 3970.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de materiais esportivos para as oficinas ofertadas pelo Servico de Conivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV que e umas das estrategias para incentivar a participacao do publico alvo e promover a reflexao sobre temas de forma ludica e descontraida portanto sao atividades complementares aos grupos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2021 | 3183.70 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de equipamentosacessorios musicais para as oficinas ofertadas pelo Servico de Conivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV que e umas das estrategias para incentivar a participacao do publico alvoe promover a reflexao sobre temas de forma ludica e descontraida portanto sao atividades complementares aos grupos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2021 | 1900.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 um fogao industrial para atender a necessidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio a ser pago com recursos livres. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2021 | 966.91 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente Aquisicao de aparelhos e utensilios de panificacao e confeitaria para cursos no Projeto de Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional para familias companhadasatendidas pelo CRAS em parceria com a Politica Municipal de Inseguranca Alimentar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2021 | 87.06 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social referente ao mês de agosto201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS referente ao mês de agosto201. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003025 | 01/09/2021 | 1178.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2021 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Maria Neves de Lima levar o onibus pertencente a secretaria de Educacao para vistoria no Detran na cidade de BananeirasPB no dia 28082021 conformedeclaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo de placa RLS5B58 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2021 | 200.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento do despacha referente ao sevico de primeiro emplacamento do veiculo de placa RLS-5B58 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/09/2021 | 500.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato na Escola Municipal Do Ensino Infantil Prof. Maria Eugênia pertencente a Rede de ensino deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2021 | 530.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacoes e propagandas institucionais da Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nos reparos e manutencao dos equipamentos perifericos dos predios publicos conforme contrato n 0042021 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2021 | 160.00 | 00010024968455 | CAMILA DE FRANÇA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2021 | 9000.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro para realizar tarefas de pequenos reparosconstrucao do complexo da Assistência Social. conforme Contrato n 0302021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf.consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/09/2021 | 35634.00 | 35433697000179 | MARINESIO BERNADO DE LIMA | Valor que se empenha para Pagamento referente a servicos prestados com a locacao de equipamentos para cursos de qualificacao profissional no Projeto de Padaria Escola para familias atendidasacompanhadas pelo CRAS em parceria com a Politica Municipal de Inseguranca Alimentar conforme contrato n 02122021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003036 | 03/09/2021 | 1327.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003037 | 03/09/2021 | 380.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003038 | 03/09/2021 | 408.03 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência social para visitas domiciliares as familias beneficiarias do programa Crianca Feliz-PCF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003039 | 03/09/2021 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet da secretaria de Assistência Social e seus setores relativo ao periodo de 01082021 ate 31082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003040 | 03/09/2021 | 163.63 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet da secretaria de Assistência Social e seus setores relativo ao periodo de 20072021 ate 31072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/09/2021 | 13000.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de treinamento em corte e costura industrial visando a qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva da cidade de Dona InêsPB conforme Contrato n 0252021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003048 | 03/09/2021 | 135.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003049 | 03/09/2021 | 2292.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao de placa MOW-2H65 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003051 | 03/09/2021 | 29.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003053 | 03/09/2021 | 340.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003054 | 03/09/2021 | 2654.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003056 | 03/09/2021 | 7724.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003057 | 03/09/2021 | 6368.07 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE- 4597 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003059 | 03/09/2021 | 1212.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003060 | 03/09/2021 | 799.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003062 | 03/09/2021 | 1767.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003064 | 03/09/2021 | 6382.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003067 | 03/09/2021 | 7131.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003071 | 03/09/2021 | 367.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na Moto de placa MOW-7209 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003046 | 03/09/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/09/2021 | 94.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/09/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003041 | 03/09/2021 | 156.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003042 | 03/09/2021 | 3251.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003043 | 03/09/2021 | 376.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa OCG 9946 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003044 | 03/09/2021 | 1351.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003045 | 03/09/2021 | 365.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003047 | 03/09/2021 | 365.20 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003050 | 03/09/2021 | 501.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003052 | 03/09/2021 | 1909.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003055 | 03/09/2021 | 1860.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina C aditivada utilizada no veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003058 | 03/09/2021 | 899.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003061 | 03/09/2021 | 436.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003063 | 03/09/2021 | 253.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003065 | 03/09/2021 | 129.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003066 | 03/09/2021 | 76.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditicada destinada ao consumo da MOTO BROS de PLACA QSL 6F76 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003068 | 03/09/2021 | 2378.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no Fiat Toro de placa QSL-6E56 pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003069 | 03/09/2021 | 2434.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/09/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO conf. contrato n° 0132021 durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/09/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | Valor qiue se empenha para pagamento de boleto correpondente a postagem do pacote contendo os certificados eventuais medalhas e brindes dos alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena participanetes da 24 Olimpiada Brasileira de Astronomia e Astronautica. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003102 | 08/09/2021 | 2440.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de BOTIJAO DE GLP DE 13KG RECARGA E COMPLETO destinados a SEMEC E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio ref. aos meses de julho e agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003103 | 08/09/2021 | 501.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L destinadas a SEMEC ESPACO DA MEMORIA ESCOLAS JOSE DE MELO ANTONIO MARIZ DONA GONZAGA LUIZA TEIXEIRA ANA LUCIA MARIA FERREIRA MARIA EUGENIA MUNDO ENCANTADO PROFESSORA LUQUINHA HUMBERTO LUCENA deste municipioref. aos meses de julho e agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/09/2021 | 1272.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/09/2021 | 624.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/09/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do IPTU-Diveros 71006 datada em 06092021. conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003101 | 08/09/2021 | 510.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de BOTIJAO DE GLP DE 13KG COMPLETO destinadas a Prefeitura deste municipio ref. aos meses de julho e agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/09/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao mecanica da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de acordo com contrato n0082021 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/09/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade durante ao mês de agosto de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/09/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto de 2021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/09/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de agosto2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/09/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês de agosto de 2021 conf. contrato n 000102021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/09/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/09/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio relativo ao mês de agosto de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/09/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio durante o mês de agosto de 2021. Conforme contrato n 122021 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003098 | 08/09/2021 | 874.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L destinadas a garagem central de monitoramento e prefeitura Municipal ref. aos meses de julho e agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003100 | 08/09/2021 | 945.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de BOTIJAO DE GLP DE 13KG destinadas a garagem central de monitoramento e prefeitura municipal ref. aos meses de julho e agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003086 | 08/09/2021 | 3160.22 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios tipo para lanche para os trabalhadores e usuarios do Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/09/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OYM 0E89PB para atendimento da Assistência Social no Programa Crianca Feliz relativo ao mês de agosto de 2021 de acordo com contrato n0072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003089 | 08/09/2021 | 2523.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades do Setor do Cad. unicoPrograma Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/09/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2021 | 658.00 | 00038645697882 | ANA PAULA LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/09/2021 | 100.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/09/2021 | 100.00 | 00007729837471 | GILVENICIA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Social.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/09/2021 | 200.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Social.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/09/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da Obra Social Nossa Senhora da Gloria da Esperanca Dom Pinto Carvalheira que tem como finalidade de prestar servicos socio assistenciais de proteco social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social de acordo com o convênio N0012021 em anexo referente a contrapartida do Municipio relativo ao usuario Otacilio Antonio da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/09/2021 | 9132.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de kits de enxovais para gestantes em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pelo CRAS que participam do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Secretaria de Saude. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/09/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexos | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/09/2021 | 100.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/09/2021 | 100.00 | 00012201097461 | EDICLEIDE PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme parecer anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/09/2021 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006425290439 | IVONEIDE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais se empenha despesa de auxilio financeiro para familia em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantesem anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianca Feliz 18549 conforme extrato bancario em anexos | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/09/2021 | 1100.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de oficina de musica para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/09/2021 | 1100.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de oficina de musica para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/09/2021 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como instrutor de percussao de oficina de musica para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2021 | 1150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 uma bomba submersa de 12 cv monofasica destinada ao poco artesiano localizado no Assentamento Ze Matias na comunidade Ze Paz II neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/09/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto de 2021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003147 | 09/09/2021 | 3788.30 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003150 | 09/09/2021 | 1870.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2021 | 1000.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento do coco seco em natura destinado ao curso de padaria na cozinha comunitaria deste municipio na producao de paes e bolos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6623462 enviado em 08092021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003121 | 09/09/2021 | 764.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet destinados a PRACA DO TRABALHADOR GARAGEM DE ONIBUS EMATER GUARDA MUNICIPAL POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR relativo ao periodo de julho e agosto de 2021 conforme consta nas NFs anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/09/2021 | 104.13 | 04892707001263 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conforme omprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/09/2021 | 83.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 8103 conforme extrato bancario em anexos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2021 | 10515.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2021 | 47949.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2021 | 8378.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de fevereiro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2021 | 36679.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de feveiro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2021 | 8298.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2021 | 37757.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de marco2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2021 | 9842.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/09/2021 | 37945.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de abril2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2021 | 8994.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2021 | 39028.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de maio2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2021 | 9098.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/09/2021 | 42200.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002792021 | 0003118 | 09/09/2021 | 17980.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos para manutencao e consertos em geral dos veiculos PLACAS OFH-9260 QFV-1050 QSL-8590 MOQ-7653 OFB-6426 MMZ-8521 OGB-2450 pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao deste Municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2021 | 7002.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao Fundeb 30 relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/09/2021 | 42281.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de julho2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/09/2021 | 4480.00 | 33686412000186 | LUIZ CAMILO DE LIMA 07419755485 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instalacao e manutencao em esquadrias e reposicao de vidros em portas e janelas no predio da Secretaria Municipal De Educacao deste Municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/09/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/09/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de agosto de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/09/2021 | 1600.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do veiculo de placa OEY 7988 para prestar servicos na Secretaria de educacao e cultura deste Municipio durante o mês de agosto de 2021 de acordo com contrato N00032021 anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002962021 | 0003144 | 09/09/2021 | 12350.00 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao dos ares-condicionados das escolas sede e demais predios da Secretaria Municipal De Educacao E Cultura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfsanexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/09/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/09/2021 | 5500.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos de musico instrutor de banda marcial para os alunos da Rede Municipal De Ensino deste municipio. Conforme contrato n 2072021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003032021 | 0003149 | 09/09/2021 | 11560.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de mascaras de protecao para distribuicao aos alunos da Rede municipal de educacao como medida preventiva a covid-19. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta nanfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2021 | 5295.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2021 | 1683.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2021 | 20.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2021 | 7.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2021 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento da de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2021 | 4329.40 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento do parcelamento consolidado em 09092021- processo N0000035.19.2014.44.05.88204 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Rcursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003167 | 10/09/2021 | 1092.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2021 | 12500.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 50 ANDAIMES DE FERRO destinados ao uso em obras da Secret Infra Estrutura neste municipio. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008849399448 | CLEONICE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em viurtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010333968425 | MARIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria- Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005171125406 | ADRIANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de beneficio Eventual Emergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria- Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2021 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de oficina de percussao para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2021 | 1100.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de oficina de esportes para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/09/2021 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/09/2021 | 100.00 | 00007864988466 | ANA KARLA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/09/2021 | 100.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/09/2021 | 100.00 | 00071219257451 | NAYARA MATIAS DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/09/2021 | 500.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de galerias pluviais e redes de esgotos do municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003177 | 13/09/2021 | 76800.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao deveiculo tipo caminhao basculante para realizar servicos de transporte de material picarro para recuperacao de estradas vicinais transporte de areia de diversas localidades destinada as obras realizadas pela gestao municipal e demais demandas da Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa conforme contrato n 01242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003188 | 13/09/2021 | 3449.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1589 anexa relativo ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003169 | 13/09/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios referente ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 155100 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/09/2021 | 552.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/09/2021 | 456.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/09/2021 | 792.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 datada em 10092021 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/09/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diveros 71009 datada em 10092021 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003181 | 13/09/2021 | 259.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de agosto de 2021 conforme NFs 1587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/09/2021 | 578.97 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao dos ares-condicionados das escolas sede e demais predios da Secretaria Municipal De Educacao E Cultura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfsanexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2021 | 2880.00 | 30530753000170 | ST SPORTS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais esportivos destinados aos alunos do programa novo mais educacao nas Escolas Maria Ferreira Da Costa Oliveira Sitio Cozinha e Senador Humberto Lucena pertencentes a Secretaria de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/09/2021 | 537.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro veicular dos veiculos Fiat toro de placas QSL6E96QSL6E56 pertencentes a Secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003187 | 13/09/2021 | 5399.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de agosto de 2021. Conforme Nfs 1588. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/09/2021 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista DIEGO LEONARDO ARAuJO DA SILVA ir a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de pegar o carro Fiat Mobi no dia 0609 conforme a declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/09/2021 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado o motorista MARCELO DE ARAUJO SANTOS ir a cidade de NatalRN com o objetivo de coletar pesquisa de preco no dia 1309 conforme a declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/09/2021 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista MARCELO DE ARAUJO SANTOS ir a cidade de Joao PessoaPB com o objetivo de coletar pesquisa de preco no dia 1409 conforme a declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/09/2021 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista MARCELO DE ARAUJO SANTOS ir a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de pegar o carro Fiat Mobi no dia 0609 conforme a declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003196 | 14/09/2021 | 225.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal- AEE deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/09/2021 | 75.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista MARCELO DE ARAUJO SANTOS ir a cidade de ArarunaPB com o objetivo de ir para uma votacao com os participantes da cultura no dia 0309 conforme a declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003198 | 14/09/2021 | 225.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal- Eja deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003199 | 14/09/2021 | 2190.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003200 | 14/09/2021 | 449.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da escola da Cruz da Menina Rede Municipal- deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003201 | 14/09/2021 | 893.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os aluno creche da Rede Municipal- deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003202 | 14/09/2021 | 731.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Pre escola da Rede Municipal deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa do projeto artquitetonico e complementar para construcao de uma Unidade escolar com 05 salas de aulas que sera construida na rua Ana Conceicao de Melo neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003207 | 14/09/2021 | 380.53 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Escola Municipal Humberto Lucena AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003208 | 14/09/2021 | 302.33 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - EJA neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003209 | 14/09/2021 | 3358.44 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003210 | 14/09/2021 | 509.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Quilombo deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003211 | 14/09/2021 | 1172.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Creche neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003213 | 14/09/2021 | 847.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Pre Escola neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6634133 enviado em 14092021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/09/2021 | 75.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o motorista JOSE AILTON CAETANO DA SILVA ir a cidade de Campina GrandePB com o objetivo de pegar Andaimes e telhas na Empresa Aco Paraiba e Metalurgica Freire no dia 1409 conforme a declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/09/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/09/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003522021 | 0003192 | 14/09/2021 | 12500.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de Andaimes de ferro 100 de 150m destinados ao uso de obras da secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003204 | 14/09/2021 | 321.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 03 Botijao de gas GLP de 13kg destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/09/2021 | 194.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da renovacao do licenciamento anual do veiculo de placa QSE 7769 a servico do Conselho Tutelar orgao vinculado a Secretaria de Assistência social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/09/2021 | 400.00 | 00078958440406 | GRACIENE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventualemergencial em virtude de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/09/2021 | 120.00 | 00004192695413 | Edinalva Maria da Silva Lima | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/09/2021 | 600.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinadas ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS e ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme contrato n 00192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/09/2021 | 10020.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor duzentas 200 cestas basicas para complementacao alimentar de usuarios acompanhados pelo CRAS que sao usuarios de alcool e drogas que residem em territorio com alto indicede violência e vulnerabilidade objetivando garantir o direito ao acesso a alimentos de qualidade e incentivar no processo do tratamento terapêutico atraves da equipe de saude. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/09/2021 | 100.00 | 00011909747467 | MARIA ALICE DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/09/2021 | 300.00 | 00071752296400 | VITORIA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento do onibus de placa MOW 7209 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003232 | 15/09/2021 | 13587.87 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao do caminhao pipa de placa OGE 4579 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003238 | 15/09/2021 | 9165.11 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao das bases das caixas Dagua do Estadio Municipal e Garagem. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/09/2021 | 460.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento do veiculo de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento do onibus de placa OFG 6707 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento do onibus de placa QSJ 4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/09/2021 | 6000.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de pintor para realizar servicos de pintura de todas as dependências do Estadio Municipal De Futebol localizado na Rua Anezio Ferreira De Lima nesta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003228 | 15/09/2021 | 178.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para atender as necessidades das ESCOLAS CRECHES e SEMEC pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003229 | 15/09/2021 | 13162.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinados a manutencao da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002792021 | 0003230 | 15/09/2021 | 48345.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos para manutencao e consertos em geral dos veiculos PLACAS QFW-3920 OFB-6426 MMZ-8521 OGC-9946 OGC-6019 QFW-3850 QSJ-4137 OGB-2450 pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao deste Municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003231 | 15/09/2021 | 10303.73 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do ONIBUS PLACA MMZ-8521 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003237 | 15/09/2021 | 7504.76 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a pequenos reparos da fossa septica do humberto lucena manutencao das escolas Lagoa do braz e Creche Maria Eugênia neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003241 | 16/09/2021 | 8118.15 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao para manutencao e pequenos reparos em fossa septica da escolas HUMBERTO LUCENA CICERA FERREIRA CRECHE MARIA EUGENIA ANA LUCIA pertencentes a Rede Municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003243 | 16/09/2021 | 5434.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a pequenos reparos da fossa septica do humberto lucena manutencao das escolas Vereador Jose Candido Cicera Ferreira neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003244 | 16/09/2021 | 760.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para o encontro pedagogico da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003246 | 16/09/2021 | 2217.25 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para a pequenos reparos do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/09/2021 | 900.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na confeccao de camisetas para compor o fardamento da Banda Marcial pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/09/2021 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Reginaldo Pereira da Silva ir a Joao PessoaPB para fazer realizacao da afericao do tacografo do microonibus no dia 10092021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003250 | 16/09/2021 | 6304.89 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos nA ACADEMIA DE SAUDE PSF nova conquista e CAPS desse municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003251 | 16/09/2021 | 6342.39 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos no PSF nova conquista pertencentes a secretaria de saude municipal desse municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003252 | 16/09/2021 | 3093.68 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos no PSF nova conquista desse municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/09/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUDuiversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/09/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/09/2021 | 800.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de 2.000 salgadinhos de festa que servira de lanche para os participantes dos eventos do Forum do Conselho Municipal de Turismo Audiência Publica sobre o Plano Plurianual e a Audiência publica sobre o projeto de estadualizacao da estrada que liga Dona Inês -PB ao municipio de Riachao-PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003240 | 16/09/2021 | 13247.63 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de contrucao e diversos destinados na manutencao e implementacao de quebra mola e bases de 05 caixas d'agua alem da reposicao de calcamento das ruas Antonio Rafael Jose Hermino de Araujo Jose Eugênio Cabral de Melo e construcao de lombada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003242 | 16/09/2021 | 10208.24 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao da garagem da frota de veiculos pintura do quebra mola e muro externo do predio da Prefeitura Muncipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2021 | 5000.00 | 00020620900482 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessaso de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003245 | 16/09/2021 | 8155.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao para a reformaconstrucao do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003247 | 16/09/2021 | 7649.35 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para a reformaconstrucao do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003261 | 17/09/2021 | 3065.64 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do materiais de limpeza para atender as necessidades do predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/09/2021 | 975.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de tribunas para o auditorio do predio da prefeitura onde serao utilizadas quando ocorrer cerimonias e solenidades neste locais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/09/2021 | 2705.00 | 26409097000184 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de colocacao de gesso visa o melhoramento do visual da recepcao do predio da prefeitura e da sala do departamento de Tecnologia da Informacao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/09/2021 | 3962.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a debitos em diviida ativa da Uniao sob numero 42 6 21 006295-84 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/09/2021 | 950.38 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos hospedagem e dominio do Web site Intitucional desta Prefeitura Municipal de Dona InêsB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/09/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recurso diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/09/2021 | 538.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diaria sem pernoite para outro estado para o Prefeito o senhor Antonio Justino de Araujo Neto ir ao RecifePE assinar Convênio na Defesa Civil no dia 17 de setembro de 2021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/09/2021 | 975.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de tribunas auditorio do predio do CEMCAP onde serao utilizadas quando ocorrer cerimonias e solenidades neste locais. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/09/2021 | 500.00 | 00071026442486 | EDLAINE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 19 de agosto a 17 de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/09/2021 | 6112.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da educacao relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/09/2021 | 1280.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da educacao infantil 30 relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/09/2021 | 560.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 referente a folha de pessoal da educacao relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002012021 | 0003275 | 20/09/2021 | 3561.20 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de buffet envolvendo servicos prestados de preparo e distribuicao de 232 refeicoes para o encontro pedagogico do treinamento das merendeiras realizado no dia 16 de setembro de 2021 como tambem para a Semana Intersetorial da pessoa com deficiencia realizado nos dias 20 de setembro a 24 de setembro de 2021. Conforme Contrato n 001062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003279 | 20/09/2021 | 1098.36 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Pre Escola neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003280 | 20/09/2021 | 1098.36 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Creche neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003281 | 20/09/2021 | 549.18 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Quilombo deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003282 | 20/09/2021 | 4833.67 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003283 | 20/09/2021 | 198.39 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - EJA neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003284 | 20/09/2021 | 198.39 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Escola Municipal Humberto Lucena AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2021 | 6960.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de agua de um poco artesiano de propriedade do senhor Julio Cesar Nunes Dos Santos localizado na zona rural do municipio de BelemPB dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao. Discriminacaoe periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2021 | 500.00 | 00071540747441 | Éricles Manoel Cassiano da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de agosto a 15 de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2021 | 6000.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de pintor para realizar servicos de pintura de todas as dependências do Estadio Municipal De Futebol localizado na Rua Anezio Ferreira De Lima nesta cidade de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/09/2021 | 0.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/09/2021 | 1263.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003276 | 20/09/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/09/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e programa institucional referente ao mês de julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e programa institucional referente ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n0000942-30.2013.8158.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/09/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de setembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003300 | 21/09/2021 | 2217.25 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para a pequenos reparos do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/09/2021 | 600.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinadas ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS e ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme contrato n 00192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2021 | 800.00 | 00007729837471 | GILVENICIA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro funeral em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio Funeral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2021 | 156.18 | 09154915000126 | STTRANS - SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa em favor da STTRANS - SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DE TRANSITO conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003299 | 21/09/2021 | 50000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de patrulha mecanizada para o municipio proposta n 0027452019convênio 8843062019 -min.agricultura pecuaria e abastecimento-Prefeitura de Dona Inês. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/09/2021 | 576.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/09/2021 | 2152.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/09/2021 | 552.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/09/2021 | 274.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 2145 do Fundo Especial do Petroelo-FEP referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2021 | 43.94 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA-AESA | Valor que se empenha para pagamento referenta a taxa para contratacao de veiculos tipo carro pipa visando a execucao de acoes da Defesa Civil no fornecimento provisorio de agua potavel na zona urbana dos Municipios definidos no decreto Estadual N1.024 de 26 de maio de 2021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/09/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2021 | 33.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/09/2021 | 1000.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo VWKOMBI de Placa NNV 4B32 no transporte de estudantes para avaliacoes dianosticas da Rede Municipal de Educacao dos sitios Lajedo preto e Queimadas para a Cidade durante o mês deagosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/09/2021 | 931.64 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reparos em eletros pertencentes aos predios da educacao maquina de lavar freezer geladeira. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/09/2021 | 1000.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo VWKOMBI de Placa OFF 2744PB no transporte de estudantes para avaliacoes diagnosticas da Rede Municipal de Educacao dos sitios Boa Vista e Serra do Sitio para a Cidade durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagsamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Diego Leonardo Araujo da Silva ir as cidades de Joao PesspaPb e Campina GrandePB nos dias 1009 e 1809 de 2021 fazer pesquisas de precos conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/09/2021 | 578.97 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de carga de gas dos ares-condicionados das escolas sede e demais predios da Secretaria Municipal De Educacao E Cultura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/09/2021 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO TALISMÃ FM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de Radiofusao para publicidade Institucional com objetivo de publicar atos institucionais da administracao Municipal com programa semanal das 11h as 12h de acordo contato N 0052021 relativo ao mêsde agosto de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/09/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/09/2021 | 32395.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2593-3 leilao conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/09/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/09/2021 | 1300.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na confeccao de fardamentos camisas mangas longas e calcas destinados aos servidores da Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente - departamento de limpeza publica deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003313 | 22/09/2021 | 16016.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu protetor e camara de ar destinado a manutencao do VEICULO CAMINHAO PIPA PAC2 OGE-4579 pertencente a Secret Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/09/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001832021 | 0003322 | 22/09/2021 | 1500.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual para suprir as necessidades da equipe do Programa Crianca Feliz da Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/09/2021 | 7043.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/09/2021 | 51883.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da ilumincao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/09/2021 | 6000.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha para pagamento com manutencao e rebobinamento de um transformador de 75 kva destinado a subestacao propria do predio Sede Da Prefeitura Municipal. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/09/2021 | 3104.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento com vulcanizacao de pneus destinados a ENCHEDEIRA HL 740-9 S HYUNDAI pertencente a Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/09/2021 | 3099.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de agosto2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/09/2021 | 1198.80 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de kits de prevencao a COVID-19 e guloseimas para distribuicao aos alunos do atendimento educacional especializado - AEE durante a semana intersetorial da pessoa com deficiência a ser realizada durante os dias 2009 a 2409 de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003082021 | 0003329 | 23/09/2021 | 10000.00 | 00002770201409 | ADEINTON DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculo tipo automovel com capacidade para 5 pessoas a servico da Secretaria Municipal De Educacao E Cultura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003330 | 23/09/2021 | 1076.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/09/2021 | 170.80 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1125 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/09/2021 | 170.80 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/09/2021 | 400.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2021 | 6795.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-Conselho Tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/09/2021 | 10050.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-PCF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/09/2021 | 100.00 | 00011626724474 | GENILDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892021 | 0003373 | 27/09/2021 | 51750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor as cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade e inseguranca alimentar pela situacao de calamidade publica em decorrência do Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do CRIanca Feliz 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2021 | 2856.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de camisas em malha com sublimacao para a equipe do Programa Crianca Feliz PCF nas atividades desenvolvidas de prevencao ao suicidio e valorizacao da pessoa com deficiência. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2021 | 1250.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de mascaras em malha personalizadas para os usuarios do Programa Crianca Feliz PCF integrante das acoes de prevencao ao Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ANOTACAO RESP. TECNICA - ART da elaboracao de planilhas da pavimentacao em paralelepipedo das ruas Assis Claudino Manoel Alves de Lima e Gabriel Bento deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/09/2021 | 70916.57 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/09/2021 | 7569.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/09/2021 | 18467.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002862021 | 0003370 | 27/09/2021 | 12300.00 | 22392927000319 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de MOTOCILCETA CG START 160 destinado a atender as necessidades da Secret Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003372 | 27/09/2021 | 150000.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de patrulha mecanizada - TRATOR DE RODAS para o municipio proposta n 0027452019convênio 8843062019 -min.agricultura pecuaria e abastecimento-Prefeitura de Dona Inês. Conf. contrato n 1182021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003582021 | 0003388 | 27/09/2021 | 19800.00 | 00003145819445 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na manuntecao de pocos artesiano com inclusao de pecas e acessorios necessariosexistentes nas comunidades Rurais Sitios Pedra Lisa Pimenta Ze Paz II Varzea Grande Serra do Sitio Brejinho Caco Raposa e Umarizinho neste municipio .Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003672021 | 0003389 | 27/09/2021 | 13000.00 | 00007419750416 | JOSE ADEILTON DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados contracao de 01 um trator de pneus 4x2 equipado com sclep destinado a prestar servicos na manutencao limpeza e ampliacao de pequenos barreiros de pequenos agricultores deste municipio de dona inêspb .Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestadoscontratacao de mao de obra de carpinteiro para realizar os servicos de manutencao do telhado do matadouro publico municipal e da sede do departamento de obras publicas antiga garagem da prefeitura munipal deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/09/2021 | 20124.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-FMAS da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/09/2021 | 29309.94 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de Assistência Social-PSB relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2021 | 3834.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da Secretaria de Assistência social relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/09/2021 | 85539.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2021 | 39817.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/09/2021 | 6000.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados de criacao e edicao de videos artes logomarcas e folders conf. contrato n 02162021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002772021 | 0003369 | 27/09/2021 | 12300.00 | 22392927000319 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de MOTOCICLETA destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2021 | 1250.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos em diarias na locacao de veiculo de placa QNR 4069PB para suprir as necessidades da Secretaria de administracao e financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/09/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB no PRM-Posto do Recrutamento Militar-Identificacao no dia 23 de Setembro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/09/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Jooao PessoaPB a servico da prefeitura Municipal conduzindo a Secretaria Adjunta da Assistência Social no dia 22 de Setembro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/09/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Jooao PessoaPB a servico da prefeitura Municipal conduzindo a Secretaria da Junta de servico Identificadora no dia 23 de Setembro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2021 | 456.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/09/2021 | 432.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2021 | 20589.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de possoal das secretarias de Administracaoe Financas e Infra estrutura relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta 71052 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/09/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2021 | 326367.39 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2021 | 5097.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2021 | 20732.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/09/2021 | 4479.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjunto em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/09/2021 | 39068.14 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/09/2021 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjuntos efetivos em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/09/2021 | 47442.14 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores contratados da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2021 | 43055.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores estatutarios da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/09/2021 | 5772.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/09/2021 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjuntos em cargo comissionado da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2021 | 4329.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores-contrato da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2021 | 12101.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Pessoal de apoio- estatutarios da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2021 | 1189.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2021 | 55253.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios pessoal de apoio- estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2021 | 21198.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2021 | 5500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2021 | 11000.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003368 | 27/09/2021 | 2000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de FOGAO INDUSTRIAL 6BC destinados a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/09/2021 | 1620.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura ludicaartistica para o piso da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003387 | 27/09/2021 | 1050.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2021 | 51106.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2021 | 6358.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2021 | 1692.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pesoal da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2021 | 7874.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pesoal da secretaria de educacao pessoal de apoio relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2021 | 926.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de cabaca dobrao baqueta e virola para manutencao dos berimbaus das Escolas da rede municipal. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2021 | 2420.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss da secretaria de educacao fl. meta covid relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2021 | 952.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2021 | 948.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias referente contratacao de mao de obra para servicos de capinagem e queima de matos no terreno interno do predio da Escola Municipal localizada no Sitio Boa Vista e Serra do Sitio AreaRural deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2021 | 18265.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2021 | 484.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha da educacao Infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2021 | 5796.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha da educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2021 | 300.00 | 00016167077479 | JOSÉ BRUNO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias referente contratacao de mao de obra para servicos de capinagem e queima de matos no terreno interno do predio da ESCOLA LUIZA TEIXEIRA DONA GONZAGA deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2021 | 998.40 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do FIATDUCATO PLACA RLQ-5E37 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2021 | 4329.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores-contrato da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2021 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjunto-estatutarios da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2021 | 301.60 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento destinadas a manutencao do FIATDUCATO PLACA RLQ-5E37 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2021 | 5772.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionadol da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/09/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2021 | 20697.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha FPM relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2021 | 4412.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha da secretaria de Assistência socia-FMAS relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2021 | 2178.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2021 | 3834.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp de folha da secretaria de Assistência socia-FMAS relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2021 | 6800.00 | 43483790000116 | DAMIÃO LUIZ SOARES 39602087404 | Valor que se empenha para pagamento com calceteiro para o servico de implantacao de 600 m² de pavimentacao em paralelepipedos e 400 metros de meio fio no memorial cruz da menina no sitio cruz da menina zona rural deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003421 | 28/09/2021 | 4298.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2021 | 380.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/09/2021 | 100.00 | 00012581448407 | ROSANGELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade temporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade temporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/09/2021 | 1050.00 | 00010041045459 | KASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade temporariaAuxilio Funeral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/09/2021 | 350.00 | 00009989019460 | MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003422 | 29/09/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/09/2021 | 1086.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tariafa de folhas de pessoal relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003425 | 29/09/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/09/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2021 | 14135.50 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de utensilios domesticos destinados ao uso na producao e distribuicao da merenda escolar nas escolas e creches pertencentes a Rede Municipal de ensino da Secretaria de Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003428 | 29/09/2021 | 1600.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pastilhas de cloro destinada a qualidade da agua potavel distribuida nas escolas e creches pertencentes a Rede Municipal de ensino da Secretaria de Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003437 | 29/09/2021 | 4300.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de Caixa D'agua para a Escola Municipal De Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2021 | 2797.10 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais para conserto dos instrumentos de corda e percussao das escolas da rede municipal de educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/09/2021 | 43055.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias referente contratacao de mao de obra para servicos como auxiliar de limpeza na Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestadosconforme consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2021 | 600.00 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo VWKOMBI de Placa FEP 3075 no transporte de estudantes para avaliacoes diagnosticas da Rede Municipal de Educacao dos sitios Tanques para a Cidade durante o mês de agosto de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2021 | 0.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2021 | 3507.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recurso diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS-Crianca feliz 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut Ativ das Atividades do Conselho Municipalk de Asistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003447 | 30/09/2021 | 1393.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais didatico e de expediente para o Conselho Municipal de Assistência Social CMAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003448 | 30/09/2021 | 6505.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais didatico e de expediente para realizacao de atividades do Programa Crianca Feliz PCF deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003449 | 30/09/2021 | 3490.37 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais didatico e de expediente destinados ao Setor do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003450 | 30/09/2021 | 1469.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos e materiais de informatica destinados ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS e ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003440 | 30/09/2021 | 3488.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao da frota de veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2021 | 6000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura epecuaria e estruturas metalicas em geral. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2021 | 2150.00 | 00080583695434 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro para realizar servicos de construcao de 01 um mata burro na estrada vicinal que liga o Sitio Ze Paz II ao Sitio Umari neste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2021 | 400.00 | 00015748914484 | JOYCE ANDRELLY FERREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2021 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valro que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a secretaria de Assistência Social Sofia Ulisses participar de uma reuniao na Sede do CONGEMAS-PB localizado na FAMUP e na diretoria do CONGEMAS-PB com o Secretario deEstado do Desenvolvimento Humano- SEDH Tiberio Oliveira e sera realizada na Secretaria de estado do Desenvolvimento Humano-SDH localizado na Av. Epitacio pessoa N2501 Tambauzinho Joao Pessoa-PB no ida 01 de outubro de 2021 conforme compro | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2021 | 600.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Referente Aluguel Social dos meses setembro outubro e novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2021 | 1100.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE MuSICA para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2021 | 1100.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha pelo pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE ESPORTES para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2021 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE PERCUSSAO para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003452 | 01/10/2021 | 1229.50 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de suprimentos de informatica recarga toner destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003457 | 01/10/2021 | 3993.20 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Recup/Ampl de Sala Multifuncional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003466 | 04/10/2021 | 1080.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003467 | 04/10/2021 | 275.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/10/2021 | 600.00 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com seu veiculo de placa BNZ6F60 no transporte de estudantes para avaliacoes diagnosticas da Rede Municipal de educacao do sitio cozinha para a cidade durante o mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003469 | 04/10/2021 | 9256.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente para realizacao de atividades utilizados pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Recup/Ampl de Sala Multifuncional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003473 | 04/10/2021 | 2160.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/10/2021 | 3000.00 | 00012357525428 | TARCISIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos artisticos com pintura artistica em grafite no lajedo da serra deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/10/2021 | 300.00 | 00016167077479 | JOSÉ BRUNO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias referente contratacao de mao de obra para servicos de capinagem e queima de matos no terreno interno do predio da ESCOLA LUIZA TEIXEIRA DONA GONZAGA deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/10/2021 | 5.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Petroleo 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003465 | 04/10/2021 | 4954.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003471 | 04/10/2021 | 5370.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente para realizacao de atividades utilizados pela Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/10/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do IPTU-divesos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/10/2021 | 150.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em viretude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/10/2021 | 2400.00 | 00012773440439 | ANA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de tecnico de edificacoes para o planejamento e organizacao do orcamento de obras. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/10/2021 | 457.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da moto de placa RLZ 6H29 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003490 | 05/10/2021 | 7584.40 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/10/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao mecanica da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de acordo com contrato n0082021 relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro.Sendo referenteaos meses de outubro novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/10/2021 | 150.00 | 00012739874464 | MARIA EDUARDA BERTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e Situacao de Vulnerabilidade TemporariaAuxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/10/2021 | 150.00 | 00007777504495 | SILVANIA CAMILO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/10/2021 | 2363.60 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de brinquedos didaticos alusivo ao dia do brincar para as criancas assistidas pelos servicos e programas socioassistenciais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001832021 | 0003489 | 05/10/2021 | 1721.64 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual EPI para suprir as necessidades da equipe do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003492 | 05/10/2021 | 1819.66 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a alusao ao dia do brincar para as criancas assistidas pelos servicos e programas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/10/2021 | 150.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Auxilio financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/10/2021 | 1064.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/10/2021 | 2328.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/10/2021 | 2250.00 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em manutencao em quinze ares-condicionados para sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003480 | 05/10/2021 | 1676.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu18570 R-14 destinado a manutencao do do veiculo FIORINO DE PLACA QSE3089 pertencente a esta Instituicao Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/10/2021 | 4036.19 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N502021- processo N000650-16.2011.8.15.0601- ID 081230000007185640 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/10/2021 | 3541.66 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N452021- processo N0001153-32.2014.8.15.0601- ID 081230000007185438 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na comnta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na comnta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/10/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/10/2021 | 1600.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do veiculo de placa OEY 7988 para prestar servicos na Secretaria de educacao e cultura deste Municipio durante o mês de setembro de 2021 de acordo com contrato N00032021 anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/10/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO conf. contrato n° 0132021 durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003519 | 06/10/2021 | 316.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003520 | 06/10/2021 | 4136.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003522 | 06/10/2021 | 734.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OCG 9946 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003524 | 06/10/2021 | 1542.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003526 | 06/10/2021 | 1422.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003528 | 06/10/2021 | 738.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003530 | 06/10/2021 | 822.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003531 | 06/10/2021 | 996.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003532 | 06/10/2021 | 2346.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003533 | 06/10/2021 | 2509.45 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003534 | 06/10/2021 | 963.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003535 | 06/10/2021 | 127.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003536 | 06/10/2021 | 1885.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003537 | 06/10/2021 | 1516.56 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003544 | 06/10/2021 | 2053.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/10/2021 | 368.50 | 00010468272437 | GERSON EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da escola GOV. ANTONIO MARIZ deste Municipio de Dona InêsPB.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/10/2021 | 845.00 | 00010468272437 | GERSON EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da escola ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA deste Municipio de Dona InêsPB.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NFanexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003553 | 06/10/2021 | 48750.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino preterncentes a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/10/2021 | 368.50 | 00012990709495 | DAVI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUQUINHA deste Municipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003555 | 06/10/2021 | 2675.53 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados aos reparos e manuntencao no termino da fossa septica do Humberto Lucena deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2021 | 146.00 | 41136829000101 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUN. DE DONA INÊS-PB | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos proveniente dos diversos setores desta edilidade conforme recibo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003545 | 06/10/2021 | 352.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na Moto de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003546 | 06/10/2021 | 229.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na Moto de placa QSL 6E46 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/10/2021 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/10/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003547 | 06/10/2021 | 352.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na Moto de placa MOW 7209 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/10/2021 | 114.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/10/2021 | 106.67 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social 33771096 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/10/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Centro de Referência de Assistência Social-CRAS 33771007 referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/10/2021 | 2200.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no transporte com seu veiculo de placa OYM 0E89PB para atendimento da Assistência Social no Programa Crianca Feliz relativo ao mês de setembro de 2021 de acordo com contrato n0072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2021 | 150.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003514 | 06/10/2021 | 995.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias Beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003515 | 06/10/2021 | 570.02 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003516 | 06/10/2021 | 623.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias benefciarias do Programa crianca Feliz-PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/10/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês de setembro de 2021 conf. contrato n 000102021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/10/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/10/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio relativo ao mês de setembro de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/10/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de setembro2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/10/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro de 2021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/10/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade durante ao mês de setembro de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/10/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio durante o mês de setembro de 2021. Conformecontrato n 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003517 | 06/10/2021 | 210.32 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do do motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003518 | 06/10/2021 | 4482.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003521 | 06/10/2021 | 11556.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003523 | 06/10/2021 | 464.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x4 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003525 | 06/10/2021 | 2309.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003527 | 06/10/2021 | 2399.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003529 | 06/10/2021 | 1268.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003538 | 06/10/2021 | 32.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Motor automizador pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003539 | 06/10/2021 | 468.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Motor do trator pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003540 | 06/10/2021 | 23.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003541 | 06/10/2021 | 792.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no trator 4x4pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003542 | 06/10/2021 | 1201.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003543 | 06/10/2021 | 2895.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizada no tartor 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003556 | 07/10/2021 | 6651.82 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados a reforma do campo de futebol espaco da juventude e garagem deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/10/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro de 2021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003558 | 07/10/2021 | 2423.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios destinados a alusao ao dia do brincar para as criancas assistidas pelos servicos e programas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003559 | 07/10/2021 | 131.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do materiais de limpeza destinados a alusao ao dia do brincar para as criancas assistidas pelos servicos e programas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/10/2021 | 150.00 | 00013454135486 | JAYNE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/10/2021 | 100.00 | 00003243741432 | MARIA GENIZETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/10/2021 | 150.00 | 00004493764430 | JOSILENE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/10/2021 | 150.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Aluguel Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003557 | 07/10/2021 | 3462.91 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos dos predios academia de saude nova conquista do PSF III deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/10/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003132021 | 0003560 | 07/10/2021 | 2500.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafas para distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Educacao como medida de prevencao a COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003561 | 07/10/2021 | 1162.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Creche neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003562 | 07/10/2021 | 989.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Pre Escola neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003563 | 07/10/2021 | 600.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede de Ensino - Ensino Quilombo deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003564 | 07/10/2021 | 4670.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - Ensino Fundamental neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003565 | 07/10/2021 | 246.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino - EJA neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003566 | 07/10/2021 | 265.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para os alunos da Escola Municipal Humberto Lucena AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/10/2021 | 75.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario Adjunto de Educacao Joseilson Moreira de Araujo pegar utensilios de cozinha para as escolas da rede Municipal deste Municipio na cidade de Campina GrandePB no dia 13 de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/10/2021 | 4400.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos pertencentes ao Museu Municipal conforme contrato n 2242021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/10/2021 | 75.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario Adjunto de Educacao Joseilson Moreira de Araujo participar de uma reuniao na 2 Gerência de eEducacao na cidade de GuarabiraPB no dia 14 de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/10/2021 | 20.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB COR debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/10/2021 | 7.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss PREV-OB DEV debitado na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/10/2021 | 1687.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/10/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/10/2021 | 6356.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/10/2021 | 25.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/10/2021 | 1.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/10/2021 | 661.66 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 parcerla- processo N0000035.19.2014.44.05.88204 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Rcursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003584 | 08/10/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/10/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6687810 enviado em 08102021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/10/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/10/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003579 | 08/10/2021 | 3909.67 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de construcao para a reformaconstrucao do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/10/2021 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valro que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a secretaria de Assistência Social Sofia Ulisses ir ao cartorio localizado em Joao PessoaPB para resolver assuntos relacionados a documentos do Fundo Municipal de Assisência Social FMAS.No dia 0810 do decorrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/10/2021 | 525.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em locacao de som e de equipamentos para ser utilizado no dia de realizacao do Projeto Dia Feliz da Secretaria De Assistência Social de Dona InêsPb. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003588 | 08/10/2021 | 836.70 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para Pagamento referente aquisicao de hortifrutigranjeiro referente a aquisicao de 30kg de carne bovina utilizada na alimentacao dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/10/2021 | 150.00 | 00012652672436 | GIZELDA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/10/2021 | 150.00 | 00011820444414 | SEVERINO ANISIO BENTO JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/10/2021 | 150.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/10/2021 | 150.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/10/2021 | 150.00 | 00001507922477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Aluguel Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/10/2021 | 1500.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUZA FABRICAÇÃO DE SORVETES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de picoles sortidos para serem distribuidos no dia de realizacao das atividades do projeto Dia Feliz que ocorrera no dia 12 de outubro de 2021 para as criancas assistidas pelos servicos e programas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio possibilitando um momento de vivências ludicas e convivência comunitaria contribuindo para o fortalecimento de vinculos e o desenvolvimento saudavel. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003585 | 08/10/2021 | 1320.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao da frota de veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004322021 | 0003594 | 11/10/2021 | 12284.28 | 43542694000100 | OCIMAR F CARVALHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de madeira tipo eucalipto tratato para a reforma e restauracao da Praca Do Trabalhador localizada na Avenida Major Augusto Bezerra centro desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003609 | 11/10/2021 | 1666.40 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/10/2021 | 3000.00 | 34987242000132 | JOSÉ ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha para pagamento com contratacao de show com personagens infantil para o dia de realizacao do projeto Dia Feliz que ocorrera no dia 12 de outubro de 2021 possibilitando para criancas que sao beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF assistidas pelo Programa Crianca Feliz PCF e Servico e de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV um momento de vivências ludicas e convivência comunitaria contribuindo para o fortalecimento de vinculos e o desenvolvimento saudave | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/10/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPT-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/10/2021 | 672.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/10/2021 | 1320.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003608 | 11/10/2021 | 1690.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Roteador Mikrotik route c case RB3011UIASRM NSeries E14E0E3A7022 destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003610 | 11/10/2021 | 324.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para o lanche dos alunos em comemoracao das escolas do dia das criancas realizada na Rede Municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003612 | 14/10/2021 | 101516.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de um veiculo para Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003613 | 14/10/2021 | 20085.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de AR CONDICIONADOR SPLIT destinados a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/10/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de setembro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/10/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/10/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/10/2021 | 6045.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de equipamentos de seguranca obrigatoria para funcionamento dos onibus escolares pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/10/2021 | 6600.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na confeccao de traje para os integrantes da Banda Marcial 17 de Novembro pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/10/2021 | 850.00 | 00011462929451 | MURIEL THOBIAS DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica para repertorio anos 80 e 90 para comemoracao do dia dos professores no proximo dia 14 de outubro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003635 | 14/10/2021 | 3130.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de suprimentos de informatica destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/10/2021 | 3000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de palestrante para apoio motivacional as unidades da rede de educacao deste Municipio no periodo compreendido entre setembro e dezembro de 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/10/2021 | 80.00 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente a registro de Atas da secretaria de educacao desste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/10/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nos reparos e manutencao de computadores e equipamentos perifericos dos predios publicos deste Municipio de acordo com contrato N00422021 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/10/2021 | 30000.00 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do precatorio- Processo 2778246- ID081230000007216465 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/10/2021 | 3028.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento de AR CONDICIONADO SPLIT destinado a Sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/10/2021 | 1050.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na impressora BROTHER DCP 8085DN SERIE H2J246001 pertencente a Secretaria de administracao e financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/10/2021 | 1365.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de trinta e cinco canecas personalizadas que serao distribuidas entre os funcionarios lotados no predio da prefeitura em alusao ao dia do servidor publico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/10/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/10/2021 | 1100.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE MuSICA para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/10/2021 | 1100.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha pelo pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE ESPORTES para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/10/2021 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE PERCUSSAO para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/10/2021 | 300.00 | 00012807325475 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/10/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da Obra Social Nossa Senhora da Gloria da Esperanca Dom Pinto Carvalheira que tem como finalidade de prestar servicos socio assistenciais de proteco social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social de acordo com o convênio N0012021 em anexo referente a contrapartida do Municipio relativo ao usuario Otacilio Antonio da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/10/2021 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/10/2021 | 4500.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como marceneiro para confeccao de itens em madeira que serao destinados a diversos predios Campo de futebol Matadouro publico e Espaco da memoria. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003631 | 14/10/2021 | 87.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003638 | 15/10/2021 | 6594.13 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003647 | 15/10/2021 | 16604.09 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados recuperacao das ruas Julia Gomes de Araujo Francisco Enedino da Silva Cicero Noe Jose Carolino. Campo de Futebol e Praca dos Trabalhadores. Deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Crianaca Feliz 18549 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003648 | 15/10/2021 | 11711.48 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos no PSF nova conquista e Academia da saude desse municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMs des. Exp. 2831430 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/10/2021 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003656 | 15/10/2021 | 1501.82 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor lanche da audiência publica do Plano Plurianual 2021 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/10/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bacario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2021 | 538.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias com pernoite para outro estado para o Prefeito o senhor Antonio Jsutino de Araujo Neto ir a ciade de NatalRN tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal nos dias 13 e 14 de outubro2021conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003639 | 15/10/2021 | 218.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipal - Eja deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003640 | 15/10/2021 | 427.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos do QUILOMBO pertencente a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003641 | 15/10/2021 | 360.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Rede Municipa l- AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003642 | 15/10/2021 | 794.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar para distribuicao com os alunos da Pre escola da Rede Municipal deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003643 | 15/10/2021 | 2186.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos do FUNDAMENTAL pertencente a Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003644 | 15/10/2021 | 1128.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | alor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal - CRECHE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003646 | 15/10/2021 | 8675.39 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento manutencao da Creche Maria Eugenia e Luiza Teixeira e escolas Humberto Lucena e Jose de Melo deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/10/2021 | 500.00 | 00071026442486 | EDLAINE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 18 de setembro a 15 de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003653 | 15/10/2021 | 619.40 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados no uso dos alunos da Rede Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003662 | 18/10/2021 | 5399.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de setembro de 2021. Conforme Nfs 1598. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003667 | 18/10/2021 | 228683.09 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquiscao de veiculo de transporte escolar diario de estudantes denominado onibus Rural Escolar ORE e onibus Urbana Escolar Acessivelo ONUREA em atendimento as entidades educacionais conforme Aditivo de Termo de Compromisso PAR N202102729-4 anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003669 | 18/10/2021 | 89216.91 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquiscao de veiculo de transporte escolar diario de estudantes denominado onibus Rural Escolar ORE e onibus Urbana Escolar Acessivelo ONUREA em atendimento as entidades educacionais conforme Aditivo de Termo de Compromisso PAR N202102729-4 anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/10/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de Educacao Joseilson Moreira de Araujo para participar de uma reuniao na 2 Gerência de Educacao na cidade de GuarabiraPB no dia 14 de outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/10/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de Educacao Joseilson Moreira de Araujo ir a Campina GrandePB pegar utensilios de cozinha para as escolas da Rede Municipal no dia 13 de outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003672 | 18/10/2021 | 7478.80 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao para manutencao e pequenos reparos em da escolas HUMBERTO LUCENA MARIA FERREIRA pertencentes a Rede Municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2021 | 9000.00 | 00011605534404 | ERBSON PASCOAL DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente diarias na locacao de veiculo tipo CAMINHAOCARROCERIA ABERTA para suprir as necessidades Da Secretaria Municipal De Educacao E Cultura. Conforme contrato n 02302021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003659 | 18/10/2021 | 82.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na Moto de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003661 | 18/10/2021 | 259.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro de 2021 conforme NFs 1597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/10/2021 | 457.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/10/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e progrma institucional referente ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003673 | 18/10/2021 | 8283.12 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao da Academia de saude localizada no Bairro Nova Conquista e CAP'S deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/10/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003663 | 18/10/2021 | 132.18 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para os trabalhadores do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/10/2021 | 150.00 | 00012832735436 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio aluguel social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/10/2021 | 75.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para Joana Darc de Lima Felicio ir a BelemPB resolver burocracia inerente aos Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social no dia 19 de outubro de 2021.Conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/10/2021 | 516.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA 07579716445 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e distribuicao de bolos simples para os usuarios assistidos pelo Programa Crianca Feliz PCF em acao realizada pelo Programa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/10/2021 | 640.50 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinadas ao Setor do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme contrato n 00192021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/10/2021 | 148.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanche para os usuarios assistidos pelo Programa Crianca Feliz PCF em acao realizada pelo Programa. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/10/2021 | 822.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao parcelada de produtos personalizados para as atividades e campanhas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2021 | 7447.11 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de consumo equipamentos e utensilios de cozinha para atender as necessidades dos setores da Secretaria de Assistência Social deste municipio necessarios para o preparo armazenamento e distribuicao das refeicoes aos usuarios nas atividades dos servicos e programas socioassistenciais como tambem para os funcionarios e visitantes externos. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003660 | 18/10/2021 | 3499.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1599 anexa relativo ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003668 | 18/10/2021 | 1908.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu camara de ar e coletes destinado a manutencao do dos veiculos FIAT STRADA PLACA QFF 8439 e MERCEDES BENZATRON 2729K 6X4 PLACA OGE 4579 pertencentes a frota da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003152021 | 0003674 | 18/10/2021 | 17850.00 | 00007667941483 | DEBORA DIAS BRASILEIRO FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como arquiteta para elaboracao do projeto arquitetonico do Memorial Cruz Da Menina localizado no Sitio Cruz Da Menina zona rural deste municipio. Conforme contrato n° 02112021. Discriminacao eperiodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003675 | 18/10/2021 | 13284.03 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a reparos na praca dos trabalhadores espaco da juventude nas bases das caixas D'aguas do campo reposicao de calcamentos das ruas Juliia Gomes Francisco Enedino da Silva Cicero Noe e Jose Carolino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003689 | 18/10/2021 | 46850.00 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com extracao e fornecimento de paralelepipedos destinados a pavimentacao do caminho da fe do santuario cruz da menina a ser pavimentado neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003690 | 19/10/2021 | 44635.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento com aquisicao de ferramentas equipamentos e EPIS destinado ao departamento de limpeza publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/10/2021 | 3900.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locacao de veiculo tipo carro pipa para prestar servicos no abastecimento com agua potavel dos seguintes predios pertencentes a Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente Mercado Publico Municipal MatadouroPublico Municipal E Garagem Municipal desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/10/2021 | 2500.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente diarias como pintor predial para realizar o servico de pintura do cemiterio publico jardim da saudade localizado na area urbana desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfsanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003711 | 19/10/2021 | 154.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003712 | 19/10/2021 | 20.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003714 | 19/10/2021 | 1996.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003715 | 19/10/2021 | 4345.10 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003716 | 19/10/2021 | 5038.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003717 | 19/10/2021 | 1742.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003718 | 19/10/2021 | 718.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003719 | 19/10/2021 | 464.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003721 | 19/10/2021 | 479.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no trator 4x4pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003723 | 19/10/2021 | 98.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003728 | 19/10/2021 | 232.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu camara de ar e coletes destinado a manutencao do dos veiculos MERCEDES BENZATRON 2729K 6X4 PLACA OGE 4579 pertencente a frota da Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003692 | 19/10/2021 | 598.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 04 botijao de gas GLP de 13kg recarga e 01 botijao de gas GLP de 13Kg vazio vasilhame destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003693 | 19/10/2021 | 2976.30 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material didatico e de expediente para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz - PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003698 | 19/10/2021 | 371.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS.Placa RLQ- 8F07 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003703 | 19/10/2021 | 233.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar PLACA QSE- 7769 para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003705 | 19/10/2021 | 215.71 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social PLACA OYM - OE89 ONIX para visitas domiciliares as familias benefciarias do Programa crianca Feliz-PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/10/2021 | 2.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/10/2021 | 2832.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003691 | 19/10/2021 | 2019.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios para as comemoracoes do dia professor que aconteceram dia 14 de outubro neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do primeiro emplacamento do veiculo de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/10/2021 | 320.00 | 00012993665464 | MARIA HELENA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na animacao da recepcao aos alunos da educacao de jovens e adultos - EJA pertencentes a Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003706 | 19/10/2021 | 124.62 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003707 | 19/10/2021 | 91.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003708 | 19/10/2021 | 46.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003713 | 19/10/2021 | 1076.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina C aditivada utilizada no veiculo Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003720 | 19/10/2021 | 351.14 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003722 | 19/10/2021 | 1003.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no Fiat Toro de placa QSL-6E96 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003724 | 19/10/2021 | 634.18 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003725 | 19/10/2021 | 952.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/10/2021 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de despachante junto ao DetranPB para emplacamento do veiculo DE PLACA RLV6F68 comprado para educacao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003727 | 19/10/2021 | 1676.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu camara de ar e coletes destinado a manutencao do dos veiculos FIAT STRADA PLACA QFF 8439 pertencentes a frota da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003729 | 19/10/2021 | 1642.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003730 | 19/10/2021 | 799.26 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OCG 9946 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003731 | 19/10/2021 | 1272.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003732 | 19/10/2021 | 1682.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003733 | 19/10/2021 | 338.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003734 | 19/10/2021 | 304.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003735 | 19/10/2021 | 582.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003736 | 19/10/2021 | 1238.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003737 | 19/10/2021 | 854.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003738 | 19/10/2021 | 804.96 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/10/2021 | 368.50 | 00010468272437 | GERSON EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da escola GOV. ANTONIO MARIZ deste Municipio de Dona InêsPB.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/10/2021 | 845.00 | 00010468272437 | GERSON EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da escola ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA deste Municipio de Dona InêsPB.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NFanexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/10/2021 | 368.50 | 00012990709495 | DAVI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos do terreno do predio da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUQUINHA deste Municipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003746 | 20/10/2021 | 2520.00 | 18379670000126 | Janderson Costa Leao Lima | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de CONJUNTO REFEITORIO destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892021 | 0003747 | 20/10/2021 | 2731.50 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha referente ao pagamento dos brinquedos didatico-pedagogicos destinados as creches as escolas rurais com oferta de Educacao Infantil e aos alunos do Atendimento Educacional Especializado Aee do municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002012021 | 0003748 | 20/10/2021 | 1089.85 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de buffet envolvendo servicos prestados de preparo e distribuicao de 71 refeicoes no valor de R1535 para os servidores da educacao que trabalharam no dia do Brincar que aconteceu no dia 12102021. Conforme Contrato n 001062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/10/2021 | 500.00 | 00071540747441 | Éricles Manoel Cassiano da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de agosto a 15 de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003753 | 20/10/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência outubto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2021 | 1226.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamentode debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/10/2021 | 150.00 | 00003242868480 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio Eventual Emergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/10/2021 | 150.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/10/2021 | 300.00 | 00003563548498 | FRANCISCO ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/10/2021 | 150.00 | 00005162961400 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003752 | 20/10/2021 | 197.30 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para as acoes dos servicos e programas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003755 | 20/10/2021 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet da Secretaria de Assistência Social e seus Setores relativo ao periodo de 01092021 ate 30092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003743 | 20/10/2021 | 46850.00 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com extracao e fornecimento de paralelepipedos destinados a pavimentacao do caminho da fe do santuario cruz da menina a ser pavimentado neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18549-PCF conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/10/2021 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/10/2021 | 150.00 | 00008430428429 | LEANDRA MARCOLINODA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/10/2021 | 261.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Lei N7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial Lei N7525 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/10/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/10/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003763 | 21/10/2021 | 2520.00 | 18379670000126 | Janderson Costa Leao Lima | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de CONJUNTO REFEITORIO destinado a educacao infantil para a escola municipal Governador Antonio Mariz. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/10/2021 | 500.00 | 00071540747441 | Éricles Manoel Cassiano da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de setembro a 15 de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003765 | 21/10/2021 | 7760.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais de limpeza destinados para escolas Escola Cicera Ferreira Poeta Joao Galdino e Odilon Matias da educacao infantil deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/10/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de Educacao Joseilson Moreira de Araujo ir a Campina GrandePB pegar brinquedos para a creche Maria Eugenia no dia 22 de outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003776 | 22/10/2021 | 12320.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 1 ar condicionado 12.000btus e 1 ar condicionado de 18.000btus destinados a escola municipal governador Antonio Mariz ensino infantil 1 ar de 18.000btus destinados a escola municipal Deputado Adauto Pereira ensino infantil 1 ar de 18.000btus destinado a escola municipal professora Cicera Ferreira da Silva ensino infantil. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003777 | 22/10/2021 | 7765.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 1 ar condicionado 18.000btus e 2 ares condicionados 12.000btus destinados a Escola Senador Humberto Lucena fundamental. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/10/2021 | 2747.75 | 00007818867406 | JOSÉ ANILSON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de servicos de confeccao de bolsas personalizadas para distribuicao aos Educadores da Rede Municipal durante as comemoracoes em alusao ao dia do professor. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003779 | 22/10/2021 | 240.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica 2 PROTETORES destinados para a Creche deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003780 | 22/10/2021 | 2360.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica 8 PROTETORES DESTINADOS A EDUCACAO BASICA e 4 SSD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/10/2021 | 4000.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para beber e no preparo da merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao realizados entre 20092021 e20102021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/10/2021 | 5000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para beber e no preparo da merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao realizados entre 20092021 e20102021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/10/2021 | 3200.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para beber e no preparo da merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao realizados entre 20092021 e20102021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/10/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003770 | 22/10/2021 | 739.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao para a reformaconstrucao do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/10/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de outubro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao judicial- processo n0000942-30.2013.8158.0601 e parecer social em anexo relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003773 | 22/10/2021 | 3640.46 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para a reformaconstrucao do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003774 | 22/10/2021 | 2091.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do materiais de construcao para reparos no predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de mao de obra para servicos de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sitio queimadas parque e haras bambu ao assentamento tanques limite com o municipio de riachao neste Municipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/10/2021 | 59174.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/10/2021 | 6714.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/10/2021 | 150.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisconcessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/10/2021 | 150.00 | 00012921397498 | ROSANE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/10/2021 | 150.00 | 00071711815454 | IRANILZA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Aluguel Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/10/2021 | 150.00 | 00005493977443 | ODETE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/10/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16347 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/10/2021 | 500.00 | 00060301171491 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico de eletricista na manutencao da rede eletrica do predio sede desta Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/10/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes ir a Jooao PessoaPB a servico da prefeitura Municipal conduzindo a Secretaria da Junta Militar no dia 21 de Outubro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/10/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB a servico da prefeitura municipal levando documentacao para o PRM-Posto do Recrutamento Militar-Identificacao no dia21 de outubro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003806 | 25/10/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/10/2021 | 3086.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0003798 | 25/10/2021 | 4000.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para beber e no preparo da merenda escolar das educacao infantil da rede municipal de educacao realizados entre 20092021 e 20102021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/10/2021 | 600.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento referente a cobertura atraves de portais provedores de conteudo e outros servicos de informacao na internet do lancamento do Plano Municipal de Turismo deste Municipio no dia 27 de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003827 | 26/10/2021 | 2000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de FOGAO INDUSTRIAL 8BC destinado a Escola Humberto Lucena pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/10/2021 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n 6718449 enviado em 26102021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/10/2021 | 230.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/10/2021 | 217.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003812 | 26/10/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/10/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/10/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/10/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/10/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 diaria sem pernoite para o mesmo estado para Joana Darc de Lima Felicio ir a GuarabiraPB resolver burocracia inerente ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social nos dias de 26 e 27 outubro de 2021.Conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/10/2021 | 150.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Aluguel Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008943969430 | EDILSON DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071752296400 | VITORIA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/10/2021 | 500.00 | 00006953156414 | DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/10/2021 | 500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela contaFEASPSB 1385-4 pelos servicos prestados na locacao de 05 cinco tendas 4X4 utilizadas no dia de realizacao das atividades do projeto Dia Feliz que aconteceu no dia 12 de outubro de 2021 para as criancas assistidas pelos servicos e programas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio possibilitando um momento de vivências ludicas e convivência comunitaria contribuindo para o fortalecimento de vinculos e o desenvolvim | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/10/2021 | 3000.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de mao de obra para servicos de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sitio pioes mataburro a sede do municipio cidade via sitio cozinha totalizando 20.000 m² neste Municipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/10/2021 | 69067.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de infra estrututa relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/10/2021 | 8669.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/10/2021 | 16867.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contatados da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/10/2021 | 1050.00 | 00071230357475 | ELMO MUNIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de mao de obra para servicos de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sitio brejinho ao sitio cha de palhares via sitio mata totalizando 9.000 M² nesteMunicipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003858 | 27/10/2021 | 5685.28 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de contrucao e diversos destinados na manutencao do Espaco da Memoria e implementacao de quebra mola e bases de 05 caixas d'agua alem da reposicao de calcamento das ruas Ana de Souza Maciel Francisca Adolfoe Jose Eugênio desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/10/2021 | 3000.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de mao de obra para servicos de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sitio pioes mataburro ao Sitio Sao Luiz via Sitio Miguel totalizando 18.000 m² neste Municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00031560810866 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro para realizar servicos de construcao de 01 um mataburro na estrada vicinal no Sitio Sao Luiz area rural deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003871 | 27/10/2021 | 391.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha apra pagamento do materal de construcao e diversos destinados a pequenos reparos do campo de futebol deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/10/2021 | 6784.99 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivo-Conselho Tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/10/2021 | 10350.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-PCF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/10/2021 | 75.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para Walyson Kenedy Gomes Dos Santos ir a Joao PessoaPB ir ao hospital Candida Vargas atender um chamado para liberacao de uma adolescente residente neste municipio que estava desacompanhada de um responsavel familiar no dia 25 outubro de 2021.Conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/10/2021 | 75.00 | 00004205355432 | DULCINEIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para Dulcineia Maria Da Silva ir a Joao PessoaPB ir ao hospital Candida Vargas atender um chamado para liberacao de uma adolescente residente neste municipio que estava desacompanhada de um responsavel familiar no dia 25 outubro de 2021.Conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003873 | 27/10/2021 | 2225.06 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de materiais de construcao para manutencaoreparos no predio onde funciona o Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/10/2021 | 21331.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistêncis Social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/10/2021 | 30000.94 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/10/2021 | 1150.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato-PSB da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/10/2021 | 3829.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência social-FMASl relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/10/2021 | 4566.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/10/2021 | 2178.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Inss de folha da secretaria de Assistência social-PCF relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/10/2021 | 2.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 7525 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/10/2021 | 87706.38 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/10/2021 | 37007.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003841 | 27/10/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios referente ao mês de setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/10/2021 | 20783.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e infra estrutura relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/10/2021 | 20103.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha FPM relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003856 | 27/10/2021 | 3069.15 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a manutencao do PSF3 e CAP'S deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/10/2021 | 9491.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/10/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/10/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 72052 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/10/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/10/2021 | 6358.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal diretores adjuntos da educacao infantil-70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/10/2021 | 1706.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao infantil- 30 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/10/2021 | 8482.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal pessoal de apoio da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/10/2021 | 50597.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/10/2021 | 2222.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha da Educacao Infantil- 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/10/2021 | 484.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha da Educacao Infantil- 30 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/10/2021 | 7979.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha da Educacao- Fundeb 30 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/10/2021 | 17922.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha da Educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003855 | 27/10/2021 | 1245.90 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao para manutencao e pequenos reparos nas escolas HUMBERTO LUCENA e Antonio Mariz pertencentes a Rede Municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003861 | 27/10/2021 | 1858.50 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 03 armarios em aco sendo distribuidos para as escolas Mariz Luiza Teixeira e Eugênia pertencentes ao ensino infantil deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003862 | 27/10/2021 | 14889.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 02 armarios em aco sendo distribuidos para as escolas Ana Lucia Ed Infantil e basica Ver. Jose Candido Ed. Infantil e basica e 13 roupeiros serao destinados ao Lucena Ed. Basica pertencentes aoRede de ensino deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/10/2021 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da estatutario da Educacao Infantil-Fudeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/10/2021 | 43055.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/10/2021 | 5772.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/10/2021 | 4329.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funionarios contratados da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/10/2021 | 12301.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao Infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/10/2021 | 1189.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrattados da educacao Infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da educacao Infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/10/2021 | 62359.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-pessoal de apoio da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/10/2021 | 27690.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/10/2021 | 9330.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/10/2021 | 323813.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb-70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/10/2021 | 5727.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/10/2021 | 20732.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionados Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/10/2021 | 4479.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores adjunto em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/10/2021 | 38425.26 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/10/2021 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores Efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/10/2021 | 52012.14 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores contratados da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/10/2021 | 5000.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de mao de obra para servicos recuperacao da coberta telhado da area de recreacao coberta da escola professora ana lucia fernandes da silva localizada no sitio serra do sitio i docorrente municipio neste Municipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003891 | 27/10/2021 | 102910.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de TABLET MULTILASER destinados a educacao basica e infantil pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002792021 | 0003893 | 27/10/2021 | 23400.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos para manutencao e consertos em geral dos veiculos PLACAS OFG-6707 QFV-1050 QSL-8590 MOQ-7653 MMZ-8521 QFW-3920 OGC-9946 OGC-6019 QFW-3850 QSJ-4137 OFH-9260 pertencentes a Secretaria Municipal DeEducacao deste Municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003895 | 28/10/2021 | 1733.34 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da educacao do ensino fundamental AEE pertencente a Rede Municipal deste municipio. Durante o mês de setembro e outubro de 2021. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/10/2021 | 61204.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-pessoal de apoio da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/10/2021 | 780.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/10/2021 | 150.00 | 00008976186451 | IEDA MARIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/10/2021 | 2948.69 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de tecidos para as atividades culturais e artisticas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV e para acoes socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437-2 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716-4 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2021 | 1100.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE MuSICA para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00312021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/10/2021 | 1100.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha pelo pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE ESPORTES para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/10/2021 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE PERCUSSAO para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0003913 | 29/10/2021 | 260.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um banner 200x130 para o Setor doCadastro unico e do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2021 | 10350.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado-PCF da Secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2021 | 1150.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrtados-PSB da Secretaria de Assistência social relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2021 | 444.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folha de pessoal relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancarrio em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140-7 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do RERCUSOS DIRVESOS 2144-X conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/10/2021 | 3634.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140-7 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/10/2021 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do 7962- ITR referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892021 | 0003911 | 29/10/2021 | 3676.40 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de brinquedos didatico-pedagogicos destinados as creches as escolas rurais com oferta de educacao infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 02332021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003915 | 29/10/2021 | 1676.49 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da educacao do ensino fundamental AEE pertencente a Rede Municipal deste municipio. Durante o mês de outubro de 2021. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003917 | 03/11/2021 | 16657.41 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da educacao PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBO CRECHE EJA AEE pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01322021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2021 | 482.90 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de itens decorativos para ornamentar a festa dos professores pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste municipio. Conforme parte da NF n 900.063.549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003920 | 03/11/2021 | 2000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO destinado a Escola Antonio Mariz ensino infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2021 | 473.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma balanca de precisao profissional destinada para realizar a pesagem dos itens solicitados a agricultura familiar da merenda escolar deste municipio. Conforme parte da NF n 900.063.549. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003922 | 03/11/2021 | 2195.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 1 ar condicionado 12.000btus destinado a escola municipal Ana Lucia ensino infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003923 | 03/11/2021 | 6491.54 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 19 diarias no transporte de estudantes da localidade rural dos Sitios Olho DAgua E Bilinguim para a Escola Municipal De Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena durante o periodo integral em veiculo tipo onibus distancia 15km percurso total ida e volta 30km. Conforme contrato n 01442021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2021 | 215.00 | 00010690122462 | JOSE ZENOBIO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de decorador de eventos para decoracao da comemoracao do dia dos professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0003929 | 03/11/2021 | 99.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente destinado a EMEF Senador Humberto Lucena deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/11/2021 | 200.00 | 00040423930478 | EUFRASIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/11/2021 | 100.00 | 00023712831854 | PAULINA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003919 | 03/11/2021 | 14190.21 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. Conforme NFs n 659 661 e 662. Referente contrato n 1222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003928 | 03/11/2021 | 49981.70 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da MOTONIVELADORA HOLLAND RG140 B MOTONIVELADORA CAT-120 MOTONIVELADORA CAT-120K e do TRATOR VALTRA 885 pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio.Conforme NFs n 664 665 666 667 668 669 670 e 671. Referente contrato n 1222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003962021 | 0003930 | 03/11/2021 | 9000.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para locacao de veiculo tipo CARRO PIPA para fornecimento de agua potaver para zona urbana vizando a situacao de emergência dete municipio por conta das estiagens.Conforme o contrato 02342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003962021 | 0003931 | 03/11/2021 | 9000.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para locacao de veiculo tipo CARRO PIPA para fornecimento de agua potaver para zona urbana vizando a situacao de emergência dete municipio por conta das estiagens.Conforme o contrato 02352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003962021 | 0003932 | 03/11/2021 | 9000.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para locacao de veiculo tipo CARRO PIPA para fornecimento de agua potaver para zona urbana vizando a situacao de emergência dete municipio por conta das estiagens.Conforme o contrato 02362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/11/2021 | 2700.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de serralheiro para o conserto e recuperacao de brinquedos do parque infantil que fica localizado no Espaco da Juventude deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta nanfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003962021 | 0003944 | 04/11/2021 | 8550.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para locacao de veiculo tipo CARRO PIPA para fornecimento de agua potaver para zona urbana vizando a situacao de emergência dete municipio por conta das estiagens.Conforme o contrato 02342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003962021 | 0003945 | 04/11/2021 | 12150.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para locacao de veiculo tipo CARRO PIPA para fornecimento de agua potaver para zona urbana vizando a situacao de emergência dete municipio por conta das estiagens.Conforme o contrato 02352021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003962021 | 0003946 | 04/11/2021 | 6300.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para locacao de veiculo tipo CARRO PIPA para fornecimento de agua potaver para zona urbana vizando a situacao de emergência dete municipio por conta das estiagens.Conforme o contrato 02362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003947 | 04/11/2021 | 2872.27 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeicoar os servicos relativo ao mês de outubro de 2021.conforme Contrato n 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/11/2021 | 150.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892021 | 0003941 | 04/11/2021 | 9599.70 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de brinquedos didatico-pedagogicos destinados as creches as escolas rurais com oferta de educacao infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 02332021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/11/2021 | 50000.00 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda parcela do precatorio- Processo 2778246- ID081230000007319876 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/11/2021 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6732087 enviado em 03112021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/11/2021 | 663.03 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento do parcelamento consolidado em 09092021- processo N0000035.19.2014.44.05.88204 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Rcursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00007419748438 | JONATHAN DOMINGOS DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na criacao e conteudo grafico e edicao de imagens para o Municipio durante o mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/11/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/11/2021 | 3166.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/11/2021 | 456.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/11/2021 | 2356.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/11/2021 | 3166.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/11/2021 | 456.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003949 | 05/11/2021 | 5772.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de ensino PRE ESCOLA CRECHE QUILOMBOLA FUNDAMENTALEJA E AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/11/2021 | 482.90 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de itens decorativos para ornamentar a festa dos professores pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste municipio. Conforme parte da NF n 900.063.549. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/11/2021 | 473.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma balanca de precisao profissional destinada para realizar a pesagem dos itens solicitados a agricultura familiar da merenda escolar deste municipio. Conforme parte da NF n 900.063.549. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003948 | 05/11/2021 | 600.75 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA 08935959421 | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/11/2021 | 108.33 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/11/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social CRAS deste Municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/11/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/11/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de outubro2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/11/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio durante o mês de outubro de 2021. Conformecontrato n 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/11/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade durante ao mês de outubro de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/11/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao mecanica da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de acordo com contrato n0082021 relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/11/2021 | 1460.00 | 38229169000190 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao das instalacoes eletricas e perifericas na zona urbana desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro de 2021 de acordo com contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/11/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio relativo ao mês de outubro de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO conf. contrato n° 0132021 durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/11/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/11/2021 | 1600.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do veiculo de placa OEY 7988 para prestar servicos na Secretaria de educacao e cultura deste Municipio durante o mês de outubro de 2021 de acordo com contrato N00032021 anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003980 | 08/11/2021 | 13530.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de TABLET MULTILASER destinados a educacao infantil pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003981 | 08/11/2021 | 4700.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica 20 SSD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003982 | 08/11/2021 | 1122.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de agua mineral garrafoes de 20L destinados as escolas da rede municipal de educacao deste municipio ref. aos meses de setembro e outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003985 | 08/11/2021 | 2810.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de botijao de gas destinados as escolas da rede municipal de educacao deste municipio ref. aos meses de setembro e outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004092021 | 0003986 | 08/11/2021 | 8000.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao do reinicio das aulas hibridas e do calendario escolar da Rede Municipal De Ensino deste municipio. Conforme contrato n02392021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/11/2021 | 5700.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em contratacao de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme contrato n 02452021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003965 | 08/11/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/11/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nos reparos e manutencao de computadores e equipamentos perifericos dos predios publicos deste Municipio de acordo com contrato N00422021 relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/11/2021 | 150.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Morais ir a Caruaru com objetivo de pegar material para secretaria de Assistência social e Habitacao no dia 03 de novembro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/11/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/11/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003983 | 08/11/2021 | 1610.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 14 catorze Botijao de gas GLP 13kg destinados a cantina da sede desta Prefeitura central de monitoramento e garagem da frota de veiculos deste municipio relativo ao meses de setembro e outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003984 | 08/11/2021 | 1094.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de agua mineral garrafaao 20 litros destinados a cantina da sede desta Prefeitura central de monitoramento e garagem da frota de veiculos deste municipio. relativo ao meses de setembro e outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS des EXP 283143 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/11/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/11/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diverso 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/11/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/11/2021 | 895.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao de assinatura para utilizacao do Software URANIA- HORARIO ESCOLAR utilizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona InêsPB durante o ano de 2021conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004045 | 09/11/2021 | 91.49 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004047 | 09/11/2021 | 55.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004048 | 09/11/2021 | 45.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004049 | 09/11/2021 | 1895.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004050 | 09/11/2021 | 912.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004051 | 09/11/2021 | 622.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004052 | 09/11/2021 | 1195.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004053 | 09/11/2021 | 1253.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004054 | 09/11/2021 | 1509.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004055 | 09/11/2021 | 1079.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004056 | 09/11/2021 | 1284.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004057 | 09/11/2021 | 912.60 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referenre a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004058 | 09/11/2021 | 580.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004059 | 09/11/2021 | 1363.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004060 | 09/11/2021 | 3371.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente para realizacao de atividades utilizados pelas diversas escolas pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004061 | 09/11/2021 | 1088.80 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004064 | 09/11/2021 | 1483.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004065 | 09/11/2021 | 497.45 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004067 | 09/11/2021 | 2940.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Nobreak 1200VA destinados a equipar a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004068 | 09/11/2021 | 1137.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004069 | 09/11/2021 | 1127.04 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004025 | 09/11/2021 | 19015.00 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004032 | 09/11/2021 | 245.67 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004033 | 09/11/2021 | 88.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004035 | 09/11/2021 | 31.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004036 | 09/11/2021 | 1762.48 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004037 | 09/11/2021 | 1181.08 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004038 | 09/11/2021 | 5530.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004039 | 09/11/2021 | 112.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do do motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004040 | 09/11/2021 | 3986.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004041 | 09/11/2021 | 1339.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004042 | 09/11/2021 | 1649.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004062 | 09/11/2021 | 748.60 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004063 | 09/11/2021 | 222.99 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no trator 4x4 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004070 | 09/11/2021 | 143.57 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na Moto CG 160 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004071 | 09/11/2021 | 131.94 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicaode gasolina utilizada no veiculo celta de placa MOW 1F59 para atender as demandas da secretaria de infra estrutura e meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/11/2021 | 200.00 | 00009540090458 | APARECIDA DE FATIMA SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001526119404 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001905067410 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/11/2021 | 200.00 | 00042222214491 | MARIA DAS GRAÇAS ELIAS TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/11/2021 | 200.00 | 00009438656898 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004520272416 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008581241492 | DANIELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005416933445 | DIONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003242149440 | FRANCISCA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001622160410 | GRACIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011122020481 | YARA SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007346235428 | IDAONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011876733403 | JOCIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003243780411 | MARIA JANETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071026450403 | LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesao atendido e referenciado pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012298165424 | LUÍS JÉFERSON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesao atendido e referenciado pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002614735493 | MARIA LUCILIA MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002873705426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003243285402 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006849855433 | MICHELE IONE DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012145233407 | MARIA CLEIDIJANE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/11/2021 | 200.00 | 00009455924420 | RAFAELA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2021 | 200.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008522433402 | SILVANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008163985771 | SONIA MARIA DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2021 | 200.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011089388411 | TAYNAH MITCHELLY DE AQUINO CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2021 | 200.00 | 00017001562769 | THAIS NAYARA ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/11/2021 | 200.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002306823405 | SEVERINA BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012011174457 | SUELI FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de Concessao de Beneficios EventuaisEmergenciais Leis LOAS 8.74293 e 12.4352011 e Lei Municipal 6742014 Concessao de beneficio eventual para artesa atendida e referenciada pela equipe tecnica do PAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004043 | 09/11/2021 | 890.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciado pelo CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004044 | 09/11/2021 | 469.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004046 | 09/11/2021 | 213.31 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias benefciarias do Programa crianca Feliz-PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004742021 | 0004066 | 09/11/2021 | 51100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor as cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência da situacao deemergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2021 | 400.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2021 | 100.00 | 00005415427457 | OZANETE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2021 | 150.00 | 00011122041489 | GILVANETE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da Obra Social Nossa Senhora da Gloria da Esperanca Dom Pinto Carvalheira que tem como finalidade de prestar servicos socio assistenciais de proteco social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social depedentes e alcoolatras de acordo com o convênio N0012021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004074 | 10/11/2021 | 10135.63 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de ensino PRE ESCOLA CRECHE QUILOMBOLA FUNDAMENTALEJA E AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004078 | 10/11/2021 | 10800.00 | 40547683000116 | FRANCISCO MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACABNZ6F60 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para a Escola Adalto Pereira. Conforme contrato n 01582021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004079 | 10/11/2021 | 12600.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACANNV 4B32 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para escolas localizadas na zona urbana. Conforme contrato n 01542021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2021 | 500.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao eou reparos em impressoras da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004084 | 10/11/2021 | 22170.00 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 19 diarias no transporte de estudantes da localidade rural para escolas localizadas na zona urbana deste municipio. Conforme contrato n 01452021. Discriminacao dos servicos prestados conformeNF anexa. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004087 | 10/11/2021 | 7960.98 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de ensino PRE ESCOLA CRECHE QUILOMBO FUNDAMENTALEJA E AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e progrma institucional referente ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2021 | 9692.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidae desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2021 | 1692.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71006 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recurso diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitad na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004099 | 11/11/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios referente ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/11/2021 | 559.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do Galpao da Fabrica escola localizado na rua Nova Brasilia SN relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/11/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTu-Diversos 71006 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002012021 | 0004102 | 11/11/2021 | 4800.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de buffet para evento em comemoracao ao dia dos professores da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004104 | 11/11/2021 | 1175.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de suprimentos de informatica 05 SSD Interno Multilaser 25 Pol. 120Gb Axis DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2021 | 1760.00 | 00009887650471 | JONAS PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com extracao de material destinado as obras do Caminho Da Fe - projeto Santuario Cruz Da Menina localizado no Sitio Cruz Da Menina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2021 | 1790.00 | 00009887650471 | JONAS PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com extracao material para a construcao de uma estrutura composta de mesas bancos e etc na clareira da Reserva Florestal Mata Do Sero destinadas a base de apoio aos visitantes do referidoponto turistico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2021 | 316.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato na Escola Municipal FLAVIANO RIBEIRO SITIO QUEIMADAS pertencente a Rede de ensino deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentador de eventos destinado a ornamentacao do evento de pre-lancamento do plano municipal de turismo que ocorrera no dia 27 de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/11/2021 | 330.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao artistica para o lancamento oficial da rota turistica e cultural da Mata do Sero. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/11/2021 | 530.00 | 00012993665464 | MARIA HELENA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistico-cultural no tradicional evento religioso da comunidade quilombola a se realizar no proximo dia 0111. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/11/2021 | 2947.60 | 00008477179417 | DONIZETE COSTA DE ARAÚJO SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em instalacao de 8 oito ares condicionados em Escolas do Municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004121 | 11/11/2021 | 13200.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACAQFU7A50 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para escolas localizadas na zona urbana deste municipio. Conforme contrato n 01562021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/11/2021 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha par pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao Sofia Ulisses Santos participar da 166 Reuniao Ordinaria da Comissao Intergestores Bipartite-CIBPB na cidade de Joao PessoaPB no dia 12 de novembro de 2021 confome Oficio Circular N 102021-CIBPB e declaracao em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2021 | 150.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007864989438 | ADAILTON RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004216672493 | GRACINETE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2021 | 150.00 | 00010947413456 | GILDENE DE OLIVERIA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004103 | 11/11/2021 | 170.04 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para acao realizada com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2021 | 150.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004111 | 11/11/2021 | 2607.94 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para Pagamento de gêneros alimenticios para os equipamentos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme contrato 00412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004112 | 11/11/2021 | 4176.72 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para os lanches nas acoes do Servico Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF nas atividades coletivas. Conforme contrato 00412021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004114 | 11/11/2021 | 3004.74 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de limpeza para os equipamentos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme contrato 00692021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/11/2021 | 219.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/11/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês de outubro de 2021 conf. contrato n 000102021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/11/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro de 2021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2021 | 1160.00 | 00009887650471 | JONAS PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com extracao de material destinado a construcao de 01 um mataburro na estrada vicinal que liga o Sitio Sao Luiz Ao Sitio Capivara neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004122021 | 0004122 | 11/11/2021 | 8000.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em contratacao de carro de som de publicidade volante para para realizar a divulgacao do cronograma da Coleta De Residuos Solidos e da Coleta Seletiva do corrente municipio. Conforme contrato n02382021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004702021 | 0004123 | 11/11/2021 | 45600.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material PROJETOR DE LED 800W 6500K BF destinados as torres de iluminacao do Estadio Municipal De Futebol desta cidade. Conforme contrato n 02562021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00071893511405 | RIBAMAR CUNHA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de limpeza geral do tanque publico localizado no Sitio Cobra Magra deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/11/2021 | 1600.00 | 43940856000150 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA 11085343413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de coreografo instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/11/2021 | 1500.00 | 43280630000170 | MARCONE ANTONIO DA SILVA 05364513467 | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/11/2021 | 4860.00 | 43241170000170 | LINDUARTE TEÓFILO SILVA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/11/2021 | 2270.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura ludicaartistica para o piso das Escolas de Educacao Infantil Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da rede municipal de ensino deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004129 | 12/11/2021 | 9000.00 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACA OFF2744PB no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural SITIO BOA VISTA para a ANA LuCIA DA S. FERNANDES SERRA DO SITIO. Conforme contrato n 01552021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004130 | 12/11/2021 | 9042.60 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACA JGU6732 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para a escola MARIA FERREIRA DA C OLIVEIRA SITIO COZINHA. Conforme contrato n 01532021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004131 | 12/11/2021 | 362.85 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a composicao do Kit escolar para os aluinos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004132 | 12/11/2021 | 10200.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACANNU 7187 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para a ESCOLA VEREADOR JOSE CANDIDO SITIO PIMENTA. Conforme contrato n 01522021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004133 | 12/11/2021 | 13200.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACANNU 7187 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para a ESCOLA PEDRO DAVINO DE ARAUJO- LAGOA DO BRAZ. Conforme contrato n 01572021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004134 | 12/11/2021 | 14940.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACAHZZ3744 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para a ESCOLA MARIA FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA - SITIOCOZINHA. Conforme contrato n 01592021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004135 | 12/11/2021 | 9600.00 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em diarias no seu veiculo utilitario PLACAMSY8911 no transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino da localidade rural para a ESCOLA ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES - SERRA DOSITIO. Conforme contrato n 01622021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/11/2021 | 430.00 | 00012993665464 | MARIA HELENA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao cultural durante as festividades de emancipacao politica do municipio a se realizar na Clareira Da Mata Do Sero no dia 15 de novembro. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/11/2021 | 330.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao cultural na Praca Do Trabalhador a realizar-se durante o show de talentos das escolas municipais em 13112021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NFanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892021 | 0004142 | 12/11/2021 | 10927.60 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de brinquedos didatico-pedagogicos destinados as creches as escolas com oferta de educacao infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 02332021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do QSE- 9384 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332021 | 0004149 | 12/11/2021 | 10269.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de armarios em aco mesas e cadeiras sendo distribuidos para as escolas Poeta Joao Galdino Adauto Pereira Antonio Mariz Paulo Freire Professora Luquinha Jose de Melo pertencentes ao Rede de ensinodeste municipio e para a sede da Secretaria de Educacao e Cultura. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/11/2021 | 45240.86 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda parcela do precatorio- Processo 2778246- ID081230000007357239 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na comnta recursos diversos 2144 conforme extrato bacario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do IPI- 629 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/11/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/11/2021 | 33.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/11/2021 | 2356.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004153 | 18/11/2021 | 259.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de outubro de 2021 conforme NFs 1607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/11/2021 | 4000.00 | 43860264000128 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS 0586165450 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na apresentacao de show artisticos do tipo musical na festividade de comemoracao ao dia de emancipacao politica deste municipio realizado no dia 17 de novembro de 2021.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/11/2021 | 4000.00 | 25308036000168 | SEVERINO GOMES DA SILVA 74680692715 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na apresentacao de show artisticos do tipo musical na festividade de comemoracao ao dia de emancipacao politica deste municipio realizado no dia 17 de novembro de 2021.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/11/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do IPTU- 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento para pagamento de tarifa bancaria bancaria na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004152 | 18/11/2021 | 5399.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de outubro de 2021. Conforme Nfs 1608. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332021 | 0004157 | 18/11/2021 | 4010.00 | 18379670000126 | Janderson Costa Leao Lima | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de CONJUNTO REFEITORIO ESCOLAR sendo distribuido a escola Antonio Mariz Educacao Infantil e lixeiras foram distribuidas para as escolas do ensino fundamental 1 pertencentes a Rede de ensino deste municipio. Conforme contrato n 01392021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/11/2021 | 500.00 | 00071540747441 | Éricles Manoel Cassiano da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de outubro a 15 de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/11/2021 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de outubro a 15 de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/11/2021 | 150.00 | 00011121731457 | LEIDE DIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacaoi de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004154 | 18/11/2021 | 3499.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1609 anexa relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/11/2021 | 8000.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo passageiro para atender as demandas da Secretaria De Infraestrutura E Meio Ambiente departamento de iluminacao publica. Conforme contrato n 02412021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004167 | 19/11/2021 | 179760.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/11/2021 | 3300.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento servicos de recapinazem irrigacao e manutencao na area reflorestada do antigo lixao localizado no bairro jardim primavera desta cidade no periodo de outubro a dezembro do corrente ano. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/11/2021 | 150.00 | 00011076692435 | MARIA DA PIEDADE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacaoi de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004165 | 19/11/2021 | 2871.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/11/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de Educacao Joseilson Moreira de Araujo ir a Campina GrandePB pegar brinquedos para escolas no dia 12 de novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/11/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma 01 diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de Educacao Joseilson Moreira de Araujo ir a GuarabiraPB pegar brinquedos para pegar um fogao industrial da Escola Antonio Mariz no dia 11de novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/11/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/11/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês deoutubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/11/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2021 | 2270.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura ludicaartistica para o piso das Escolas de Educacao Infantil Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da rede municipal de ensino deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004186 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada escolas da rede municipal de educacao realizados entre 2110 e 1911 de 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004187 | 19/11/2021 | 5600.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para as escolas municipal de educacao realizados entre2110 a 1911 de 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004188 | 19/11/2021 | 5600.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para escolas da rede municipal de educacao realizados entre2110 a 1911 de 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/11/2021 | 1484.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valkor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004169 | 19/11/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/11/2021 | 4000.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de som de porte pequeno para os dias da festividades da emancipacao politica desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00074680692715 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio relativo ao mês de outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/11/2021 | 2100.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de contratacao de de arbitro para eventos esportivos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/11/2021 | 2200.00 | 43688164000166 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA 28182608848 | Valor que se empenha para pagamento de servico de organizacao de eventos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/11/2021 | 4584.97 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N552021- processo N0006493120118150601- ID 081230000007364944 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/11/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/11/2021 | 26000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na locacao de equipamentos para realizacao de eventos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/11/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/11/2021 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da Anotacao de Responsabilidade Tecnica-ART referente a fiscalizacao de execucao de numero PB20210410613 para construcao de uma Unidade Escolar com 05 cinco salas de aula neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da Anotacao de Responsabilidade Tecnica-ART referente ao Projeto Arquitetonico e complementares para contrucao de uma Unidade Escolar com 03 três salas de aula no sitio Sao Luiz zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004189 | 22/11/2021 | 8119.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de ensino PRE ESCOLA CRECHE QUILOMBOLA FUNDAMENTALEJA E AEE deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/11/2021 | 4500.00 | 00012357525428 | TARCISIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos artisticos com pintura artistica em grafite. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2021 | 1046.40 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Ducato Furgao de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/11/2021 | 493.60 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo Ducato Furgao de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2021 | 150.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de manutencao e reparacao mecanica no veiculo Ducato Furgao de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004190 | 22/11/2021 | 460.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de 03 Botijao de gas GLP de 13kg destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004191 | 22/11/2021 | 725.14 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para Pagamento referente aquisicao de hortifrutigranjeiro referente a aquisicao de 26kg de carne bovina utilizada na alimentacao dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/11/2021 | 408.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA 07579716445 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e distribuicao de bolos simples para lanche dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/11/2021 | 234.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinadas ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0004199 | 22/11/2021 | 2590.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para Pagamento referente a servicos prestados com a aquisicao de materiais de impressao digital para o Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia - PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2021 | 111.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelos Pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanche para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004202 | 22/11/2021 | 737.35 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de hortifrutigranjeiros para o Servico de Convivência e Fortalecimento da Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2021 | 6000.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em locacao de espaco de lazer com piscina no municipio para atividades dos servicos e programas socioassistenciais no intuito de ofertar as criancas adolescentes e idosos um espaco de convivio edesenvolvimento de habilidades de acordo com seu ciclo de vida incentivando a socializacao e a convivência comunitaria fortalecendo a relacao familiar a fim de contribuir para a prevencao eou protecao a situacao de vulnerabilidade eou r | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/11/2021 | 1173.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para Pagamento de confeccao de camisas em malha com sublimacao para a equipe do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV nas atividades desenvolvidas na campanhaalusiva ao dia da Consciência Negra. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2021 | 134.00 | 00068985568434 | JOALICE ALVES ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para a Coordenadora da Gestao do Trabalho do SUAS Joalice Alves Albino da Silva buscar duas usuarias que se encontravam acolhidas para tratamento da depedência de substancias quimicas e psicoativas na comunidade Terapêutica Casa Bethania em Maceio-AL no dia 25 de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de novembro2021. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/11/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2021 | 870.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na confeccao 01um portao em ferro liso medindo 1.90m x 1.47m de 05 meia polegada. para o cemiterio jardim da saudade localizado na zona urbana desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004222 | 23/11/2021 | 6819.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao da frota de veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para beber e no preparo da merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao realizados entre 21102021 a19112021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004214 | 23/11/2021 | 5600.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para beber e no preparo da merenda escolar das escolas da rede municipal de educacao realizados entre 21102021 a19112021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004216 | 23/11/2021 | 5600.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel propria para o consumo humano para ser utilizada para beber e no preparo da merenda escolar das educacao infantil da rede municipal de educacao realizados entre 21102021 a 19112021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do QSE- 9384 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003982021 | 0004226 | 24/11/2021 | 2795.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de impressao digitais para as diversas secretarias | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/11/2021 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para Maria do Socorro de Sousa ir a Joao PessoaPB a servico da prefeitura municipal levando documentacao para o PRM-Posto do Recrutamento Militar-Identificacao no dia23 de novembro de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/11/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes conduzir Maria do socorro de sousa a servico da prefeitura Municipal levar documentacao para o PRM-Posto de Recrutamento Militar- Identificacao na cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de novembro2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/11/2021 | 231.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/11/2021 | 10777.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/11/2021 | 30000.00 | 08913445000174 | ASSOCIAÇÃO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que empenha para pagamento de locacao de um galpao para instalacao de uma fabrica. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/11/2021 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha para pagamento contratacao de empresa transmissao radiofonica que abrange a regiao do brejo paraibano. Discriminacao e periodos dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/11/2021 | 150.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/11/2021 | 75.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Denilson Alves de Moraes a servico da prefeitura Municipal na cidade de Campina GrandePB levarao concerto o diferencial da cacamba e pegar materiaispara secretaria municipal de educacao no dia 22 de novembro2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/11/2021 | 150.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista Denilson Alves de Moraes a servico da prefeitura Municipal conduzindo pacientes do municipio de Dona Inês para o estado de Alagoascom objetivo de adquirir tratamentos de saude junto a casa de recuperacao BETANIA no dia 25 de novembro2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/11/2021 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/11/2021 | 744.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/11/2021 | 75.00 | 00078958326468 | JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Heliton de Azevedo Maia com o objetivo de trasportar estudantes para a realizacao do Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM na cidade de BananeirasPB no dia 21112021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/11/2021 | 75.00 | 00031383346879 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Marcelo Jose Da Silva com o objetivo de trasportar estudantes para a realizacao do Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM na cidade de BananeirasPB no dia 21112021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/11/2021 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Diego Leonardo Araujo Da Silva com o objetivo de trasportar estudantes para a realizacao do Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM na cidade de GuarabiraPB no dia 21112021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/11/2021 | 75.00 | 00006482544452 | RENATO FELIX PAULINO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Renato Felix Paulino com o objetivo de trasportar estudantes para a realizacao do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE na cidade de BananeirasPB no dia 14112021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/11/2021 | 1708.20 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento ao rastreamento e monitoramento de veiculo automotores via GPS de 03 três caminhoes de placas M.BENZ L1218 GKU8277 M.BENZ 1218 MNO4A24 e VW 13.180 MOC6845. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/11/2021 | 320.24 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo da secretaria de Assistência social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/11/2021 | 187.89 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de balanceamento alinhamento e revisao no veiculo da secretaria de Assistência social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004225 | 24/11/2021 | 588.20 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para Pagamento com aquisicao de material didatico e de expediente para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/11/2021 | 150.00 | 00007729837471 | GILVENICIA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/11/2021 | 3300.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para atender as necessidades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Socialdeste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/11/2021 | 1500.00 | 38152715000132 | ALUISIO DIAS DA COSTA NETO 00918442400 | Valor que se empenha Pagamento pelos servicos prestados na locacao de van com motorista para transportar de Joao Pessoa a Dona Inês e de Dona Inês a Joao Pessoa grupo de mulheres para atividades do Selo Mulher que ocorreu no dia 23 de novembro de 2021. OSelo Mulher tem por objetivo estimular politicas publicas destinadas a promocao dos direitos das mulheres e de equidade de gênero desenvolvidas pelas prefeituras dos municipios da Paraiba considerando as potencialidades de cada municipio. Dis | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/11/2021 | 150.00 | 00013042325490 | MARIA DA LUZ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/11/2021 | 408.89 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/11/2021 | 3300.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para atender as necessidades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Socialdeste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004261 | 25/11/2021 | 12206.15 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados a reforma do campo de futebol praca do trabalhador lavanderia publica do sitio lagoa do braz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004252 | 25/11/2021 | 1375.59 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Educacao Infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004254 | 25/11/2021 | 936.06 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Creche pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004255 | 25/11/2021 | 272.01 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos do Quilombo pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n01322021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004256 | 25/11/2021 | 8744.09 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conformecontrato n 01322021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004257 | 25/11/2021 | 277.34 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos do EJA pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01322021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004258 | 25/11/2021 | 257.90 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar do AEE pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01322021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004262 | 25/11/2021 | 5712.32 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados aos reparos e manuntencao no ginasio da Escola da Serra do SitioEscola da Caicara e Escola de Cozinha. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 71052 extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/11/2021 | 4860.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/11/2021 | 2000.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/11/2021 | 2000.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/11/2021 | 1500.00 | 42071195000100 | TAYNAH MITCHELLY DE AQUINO CRUZ 11089388411 | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/11/2021 | 1500.00 | 43453426000103 | SAMUEL OLIVEIRA DE ARAUJO 11512100480 | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/11/2021 | 4860.00 | 43276576000199 | LUIZ PAULINO DE ANDRADE 25746921874 | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/11/2021 | 4860.00 | 43328545000134 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO 40323480730 | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/11/2021 | 4860.00 | 43278057000160 | MANOEL LUIZ DA SILVA 80586724400 | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0012021 CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS CULTURAIS E ARTISTICAS DE CARATER FORMATIVO E DE APRESENTACOES PARA EXIBICAO E DIVULGACAO arealizar-se ate Dezembro de 2021 com recursosda Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/11/2021 | 850.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em servicos contabeis na apresentacao de 16 dezesseis ecf ano base 2020 dos conselhos escolares. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/11/2021 | 850.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em servicos contabeis para fechamento de folhas 06 07 08 09 e 102021 no e-social fechamento de efd-reinf 102021 e envio de dctfweb 102021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conformeNF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/11/2021 | 9990.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004263 | 25/11/2021 | 4850.89 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos dos predios PSF nova conquista PSF Brejinho deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/11/2021 | 34.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/11/2021 | 220.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao certificado digital para servidora Maria do Socorro Soua responsavel pelo Ponto de atendimento-PAV parceria entre a Receita Federal e Esta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/11/2021 | 1800.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento pelo servicos prestados de producao e edicao para Redes Sociais conf. contrato n 0032021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/11/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004285 | 26/11/2021 | 1730.77 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos no PSF nova conquista Pronto de atendimento e PSF Brejinho. Desse municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/11/2021 | 20983.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/11/2021 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Divesos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/11/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de Novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/11/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de Novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2021 | 10.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004305 | 26/11/2021 | 502.02 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para Pagamento referente a Carne para lanche para 600 pessoas das bandas marciais e da equipe de organizacao e logistica dos eventos de comemoracao dos 62 anos de emancipacao politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004286 | 26/11/2021 | 3595.21 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a pequenos reparos na manutencao das escolas Jose de Melo Creche Maria EugêniaCreche Dona Gonzaga Escola Antonio Mariz. Neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/11/2021 | 18012.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/11/2021 | 8331.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/11/2021 | 2222.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/11/2021 | 517.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/11/2021 | 6151.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de Energia eletrica dos predios das escolas da rede municipal de ensino e Centro de capacitacao de professores deste municipio competencia Outubro2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | SETOR DE INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | CONSTRUIR / AMPLIAR/ REFORMAR E EQUIPAR O SETOR DE INFRAESTRUTURA DA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004308 | 26/11/2021 | 114446.13 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a primeira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00012021 ema nexo. | 00022021 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004284 | 26/11/2021 | 9785.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aEspaco da memoria Ponte no sitio Sao luiz Campo de Futebol e Praca dos Trabalhadores e Espaco da Juventude. Deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/11/2021 | 6555.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Outubro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/11/2021 | 50703.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta Energisa da ilumunacao publica deste municipio competencia Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2021 | 150.00 | 00008902570436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17710 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2021 | 3450.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma caixa d'agua com capacidade para 5.000 litros para atender as necessidades de armazenamento de agua para a manutencao das atividades que sao desenvolvidas com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/11/2021 | 4641.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social-FMAS relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/11/2021 | 2226.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social- PCF relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2021 | 4187.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2021 | 21271.21 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2021 | 33349.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cestatutario da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato-PSB da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2021 | 10335.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado-PCF da secretaria de Assistência social relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2021 | 8300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-Conselho tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2021 | 400.00 | 00004206133409 | NICELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2021 | 69718.14 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2021 | 8869.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/11/2021 | 17659.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004366 | 29/11/2021 | 15564.18 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados a reforma do mata burro do sitio sao Luiz passagem molhada Sao luiz Campode futebole praca dos trabalhadores deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2021 | 323404.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2021 | 2100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2021 | 6227.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal comissionados da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2021 | 20732.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2021 | 4640.74 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2021 | 39925.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2021 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Diretores Efetivo em cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2021 | 50576.14 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal Professores em cargo contratado da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2021 | 58179.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario-pessoal de apoio da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2021 | 31356.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2021 | 9330.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contratados da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2021 | 12641.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal estatutario da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal cargo comissionado da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2021 | 1250.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contrato da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/11/2021 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da educacao infantil 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/11/2021 | 5772.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da educacao infantil 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/11/2021 | 4329.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da educacao infantil 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/11/2021 | 43055.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da educacao infantil 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2021 | 6027.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao precidenciaria do Impresp de folha da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/11/2021 | 330.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2021 | 45023.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/11/2021 | 294.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/11/2021 | 5547.53 | 70134374000185 | IMPRESP | alor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2021 | 323.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacaol-Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/11/2021 | 8092.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/11/2021 | 1727.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004351 | 29/11/2021 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 22565R17 destinado a manutencao da fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004352 | 29/11/2021 | 5080.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 21575 destinado a manutencao do micro onibus placa OGC9946 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004353 | 29/11/2021 | 3998.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 27580 destinado a manutencao do onibus de placa QFW 3850 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004354 | 29/11/2021 | 3998.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 27580 destinado a manutencao do onibus de placa OFB 6426 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004355 | 29/11/2021 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 22565R17 destinado a manutencao da fiat Toro de placa QSL 6E56 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004356 | 29/11/2021 | 5080.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 21575 destinado a manutencao do onibus de placa OFH 9260 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004357 | 29/11/2021 | 5080.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 21575 destinado a manutencao do micro onibus de placa QFW 3920 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004358 | 29/11/2021 | 1676.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 18570 destinado a manutencao da fiat strada de placa QFF 8439 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004359 | 29/11/2021 | 160.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de colete 7.50.16 destinado a manutencao do onibus Toro de placa OGC 6019 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004360 | 29/11/2021 | 2080.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 21575 destinado a manutencao do micro onibus de placa QSL 4137 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004361 | 29/11/2021 | 2080.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 21575 destinado a manutencao do micro onibus de placa QSL 8590 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004362 | 29/11/2021 | 5800.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu destinado a manutencao do onibus de placa MOQ 7653 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004363 | 29/11/2021 | 3998.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 27580 destinado a manutencao do onibus de placa QFV 1050 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004364 | 29/11/2021 | 5080.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 21575 destinado a manutencao do onibus de placa OGB 2450 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004365 | 29/11/2021 | 3998.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento coma quisicao de pneu 27580 destinado a manutencao do onibus de placa OFG 6707 pertencentes a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004367 | 29/11/2021 | 4599.09 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados aos reparos e manuntencao no Humberto Lucena Escola Serra do Sitio e Escola Jose de Melo. Deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2021 | 20785.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/11/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua da casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-JP conforme comntrato N01132021 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao divesos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2021 | 38257.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2021 | 88696.03 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios dasecretaria de administracao e Financas estatutario relativo ao mês de novembro2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2021 | 23994.61 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos subsidios de prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2021 | 57.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referentre a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2021 | 3391.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referentre a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2021 | 444.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha apra pagamento de tarifas de folhas de pessoal relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2021 | 780.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal da secretaria de educacao relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004375 | 30/11/2021 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet destinados a PRACA DO TRABALHADOR GARAGEM DE ONIBUS EMATER GUARDA MUNICIPAL POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR deste municipio conforme consta nas NFs anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento refernte aos servicos prestados para contratacao de empresa de organizacao de eventos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004379 | 30/11/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta doICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2021 | 78.25 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | Valor que se empenha para o pagamento do seguro para estagiario conforme lei municipal N° 8812021 de 6 de outubro de 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2021 | 78.25 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | Valor que se empenha para o pagamento do seguro para estagiario conforme lei municipal N° 8812021 de 6 de outubro de 2021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente a programacao do orcamento da pavimentacao e drenagem neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00071423100492 | MATEUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de apoio logistico nos eventos culturais ocorrido no mes de novembro. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2021 | 1900.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na cofccao de esculturas em madeiras com formato da pedra do bico. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004395 | 30/11/2021 | 4473.57 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a pequenos reparos na manutencao das escolas Jose de Melo Creche Maria EugêniaCreche Dona Gonzaga Escola Antonio Mariz. Neste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2021 | 33176.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de servidores professores da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2021 | 4413.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de servidores da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2021 | 241.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de servidores Diretores adjuntos da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2021 | 4004.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de servidores da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2021 | 236.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagametno da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de servidores Diretores adjuntos da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004387 | 30/11/2021 | 5326.23 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor cafe da manha dos agentes de limpeza pessoal da garagem e funcionarios da Sede deste municipio de Dona InêsPB. Relativo ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004388 | 30/11/2021 | 5438.32 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor cafe da manha dos agentes de limpeza pessoal da garagem e funcionarios da Sede deste municipio de Dona InêsPB. Relativo ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004396 | 30/11/2021 | 11642.68 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aEspaco da memoria mata burro do sitio Sao luiz Campo de Futebol e iluminacao do ginasio Jose Eugênio. Deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2021 | 3300.00 | 40379792000171 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA 09259379407 | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo do tipo passeio com motorista para atender as necessidades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Socialdeste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2021 | 171.79 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente conta de telefone do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio referente ao mês de novembro. Conforme fatura n 138849 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2021 | 104.67 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento referente conta de telefone da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de novembro. Conforme fatura n 138854 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2021 | 1190.00 | 00026585277805 | MARIA DE DEUS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria.Auxilio por Morte. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004393 | 30/11/2021 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a servicos de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores relativo ao periodo de 01102021 ate 31102021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004394 | 30/11/2021 | 2936.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de material didatico e de expediente destinados ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS e ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2021 | 200.00 | 00011455781444 | BETA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2021 | 800.00 | 00013153677425 | THAMIRES DA SILVA ANISIO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2021 | 218.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valro que se empenha para pagamento de duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para a secretaria de Assistência Social Sofia Ulisses ir a Joao PessoaPB para participar do I Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba. Nos dias 02122021 e 03122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da renovacao do licenciamento anual do veiculo de placa QSE 7769 a servico do Conselho Tutelar orgao vinculado a Secretaria de Assistência social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2021 | 3.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/12/2021 | 6554.70 | 09193681000126 | INSTITUTO METROLOGIA E QUAL IND DA PB | Valor que se empenha para pagamento em favor do instituto Nacional de Mertrologia Qualidade e Tecnologia-INMETRO conforme Guia de Recolhimento da Uniao-GRU em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagaamento da ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica de Fiscalizacao referente ao servico de revitalizacao da Lagoa de Pedra localizada no siito cozinha zona rural deste Municpio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/12/2021 | 36.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004423 | 02/12/2021 | 2033.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD. CIR LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao e Financas da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004424 | 02/12/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00006326871425 | JOÃO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo servico de reparacao eletrica e periferica na zona urbana. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892021 | 0004419 | 02/12/2021 | 13725.30 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de brinquedos didatico-pedagogicos destinados as creches as escolas com oferta de educacao infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 02332021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE 9384 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00020593996453 | JOÃO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00002319885404 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00039602230487 | JOSE PAULO FERREIRA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00048612839491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00005364513467 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00005800767416 | LINDUARTE TEOFILO SILVA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00010674871405 | ERMESON ENEDINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/12/2021 | 1119.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha referente a servico de artistas selecionados mediante Edital 0022021 PREMIACAO PARA ARTISTAS DO MUNICIPIO DE DONA INÊS a se realizar-se ate Dezembro de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/12/2021 | 8501.00 | 30530753000170 | ST SPORTS | Valor de pagamento referemte a aquisicao de materiais esportivos com o intuito de promover a vivência esportiva aos alunos da rede municipal de ensino.Deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/12/2021 | 1100.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE MuSICA para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00312021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/12/2021 | 1100.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empena pelo Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE ESPORTES para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/12/2021 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valoe que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados como facilitador de OFICINA DE PERCUSSAO para as atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Contrato n 00332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/12/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a Licenca de uso do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social CRAS para aperfeicoar os servicos conforme Contrato n 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/12/2021 | 18000.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 60 sessenta carradas de agua de gasto da barragem jandaia municipio de bananeiras ao municipio de dona inês para abastecer os predios publicos e diversas pracas da cidade vigente. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00002641883490 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sitio queimadas ao sitio mulungu passando pelos seguintes trechos percurso 01 um pb 103 entrada do sitio mulungu ate a residência do senhor pedro diogo sitio mulungu. percurso 02 dois ponte sitio mulungu ate a residência do senhor severino ramos sitio queimadas. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004444 | 03/12/2021 | 11045.62 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de pecas automotivas para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004482021 | 0004445 | 03/12/2021 | 28093.42 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa do ramo da construcao civil para realizar o servico de revitalizacao da lagoa de pedra localizada no sitio cozinha zona rural deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00003244181406 | PEDRO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de roco e queima de matos nas margens da estrada vicinal do sitio ze paz I. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2021 | 150.00 | 00013940111481 | EDILMA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria.Auxilio Financeiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892021 | 0004438 | 03/12/2021 | 3618.00 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de brinquedos didatico-pedagogicos destinados as creches as escolas com oferta de educacao infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 02332021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0004441 | 03/12/2021 | 7910.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Valor que se empenha para pagamento refernte a material permanente destinado a sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e a EMEF Senador Humberto Lucena. Deste municipio | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2021 | 4990.00 | 00024201979415 | NAELSON MARTINS NOGUEIRA | Valoe que se empenha para pagamento referente ao servico de marceneiro com confeccao de estacas de madeiras e confeccao de portal para a reserva mata do sero com madeira de eucalipto tratada. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/12/2021 | 425.00 | 00016167077479 | JOSÉ BRUNO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de mato na Escola Municipal Do Ensino Infantil Prof. Maria Eugênia pertencente a Rede de ensino deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/12/2021 | 110.00 | 00001699262497 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na Instalacao de cameras de re para onibus escolar micronibus volare acess qsl 8590 pertencentes a Rede Municipal de Ensino. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2021 | 900.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de camera de re para o onibus escolar MICRONIBUS VOLARE ACESS QSL 8590 destinadas a manutencao da frota de onibus da rede municipal de ensino pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/12/2021 | 1545.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de manutencao corretiva com trocas de pecas da impressora BROTHER DCP L-5502DN SERIE M6N356113. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2021 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/12/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004480 | 06/12/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios e consultoria juridica referente ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/12/2021 | 7409.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de chapeus e botas para compor o figurino traje da banda marcial 17 de novembro. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/12/2021 | 316.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de capinagem de mato da escola municipal Deputado Adauto Pereira localizada no sitio miguel. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/12/2021 | 973.00 | 00004315384410 | MARIA ZÉLIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de fornecimento de petiscos tipicos para culinaria deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004456 | 06/12/2021 | 6491.54 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em 19 diarias no transporte de estudantes da localidade rural dos Sitios Olho DAgua E Bilinguim para a Escola Municipal De Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena durante o periodo integral em veiculo tipo onibus distancia 15km percurso total ida e volta 30km. Conforme contrato n 01442021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004459 | 06/12/2021 | 105.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do QSE 9384 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004461 | 06/12/2021 | 161.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004462 | 06/12/2021 | 3326.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004464 | 06/12/2021 | 4951.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004466 | 06/12/2021 | 351.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004467 | 06/12/2021 | 1435.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004468 | 06/12/2021 | 1280.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004470 | 06/12/2021 | 516.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004471 | 06/12/2021 | 3790.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004472 | 06/12/2021 | 3094.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004473 | 06/12/2021 | 1884.23 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004474 | 06/12/2021 | 1129.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004475 | 06/12/2021 | 5895.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004476 | 06/12/2021 | 856.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004477 | 06/12/2021 | 1820.66 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004478 | 06/12/2021 | 1641.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004479 | 06/12/2021 | 156.44 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6E76 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/12/2021 | 1100.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente os servicos prestados de plantagem replantagem e manutencao do Estadio de Futebol Municipal O LUIZAO conf. contrato n° 0132021 durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/12/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados como zelador na limpeza da quadra de esportes da Escola Municipal Maria Ferreira do Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004452 | 06/12/2021 | 19760.00 | 00000964554461 | JOSEFA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de abastecimento de 52 cargas de agua para utilizacao na pracas e jardins dos predios publicos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004457 | 06/12/2021 | 1797.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao da frota de veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/12/2021 | 1100.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como controlador e capturador na apreensao e recolhimento de animais soltos nas ruas e pracas desta cidade durante ao mês de novembro de 2021. Conforme contrato n 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/12/2021 | 1100.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como administracao controle e participacao nos abatimentos realizados no matadouro publico localizado na rua Ana de Souza maciel deste Municipio durante o mês de novembro de 2021. Conformecontrato n 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/12/2021 | 1460.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reparacao e manutencao de iluminacao e instalacoes eletricas na zona rural deste Municipio relativo ao mês de novembro de 2021 de acordo com contrato n0062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/12/2021 | 1400.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes hidraulicas de diversos predios publicos conforme contrato n0212021 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/12/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao mecanica da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de acordo com contrato n0082021 relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/12/2021 | 1300.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente a podagem de arvores e jardinagem nas pracas e ruas desta cidade relativo ao mês de novembro2021 de acordo com contrato N0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/12/2021 | 1100.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como jardineiro e paisagista nas pracas publicas deste Municipio relativo ao mês de novembro de 2021 conf. contrato n 000102021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004498 | 07/12/2021 | 13061.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004504 | 07/12/2021 | 18116.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004519 | 07/12/2021 | 6159.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004520 | 07/12/2021 | 4674.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004521 | 07/12/2021 | 12232.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004522 | 07/12/2021 | 308.85 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo do do motor carro Pipa pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004523 | 07/12/2021 | 13773.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004524 | 07/12/2021 | 15133.42 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004525 | 07/12/2021 | 2156.40 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004527 | 07/12/2021 | 60.55 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004528 | 07/12/2021 | 327.75 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004529 | 07/12/2021 | 1203.69 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no trator 4x4 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004530 | 07/12/2021 | 558.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicaode gasolina utilizada no veiculo celta de placa MOW 1F59 para atender as demandas da secretaria de infra estrutura e meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004531 | 07/12/2021 | 188.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004533 | 07/12/2021 | 309.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/12/2021 | 2200.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reparacao e manutencao nos predios do poder publico municipais desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro de 2021 conf. contrato 00482021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/12/2021 | 150.00 | 00002224388438 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071752296400 | VITORIA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/12/2021 | 127.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de dezembro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004500 | 07/12/2021 | 140.90 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais de construcao para a reformaconstrucao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001832021 | 0004501 | 07/12/2021 | 4230.52 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de protecao individual EPI para suprir as necessidades da equipe do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004742021 | 0004502 | 07/12/2021 | 51100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento da aquisicao de gêneros alimenticios para compor as cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar agudizadas pela situacao de calamidade publica em decorrência da situacao deemergência devido ao longo periodo de estiagem no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/12/2021 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004514 | 07/12/2021 | 1118.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS.Placa RLQ- 8F07 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004515 | 07/12/2021 | 1298.13 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar PLACA QSE- 7769 para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento em favor da Obra Social Nossa Senhora da Gloria da Esperanca Dom Pinto Carvalheira que tem como finalidade de prestar servicos socio assistenciais de proteco social basica e de protecao social especial a pessoas em situacao de exclusao e de risco social depedentes e alcoolatras de acordo com o convênio N0012021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004517 | 07/12/2021 | 895.70 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social de PLACA OYM- 0E89 para visitas domiciliares as familias atendidas pelo programa Crianca Feliz. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004495 | 07/12/2021 | 28466.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu protetor e camara de ar destinado a manutencao dos onibus de placas MOQ - 7653 QFW-3850 QFV-1050 OGC-6019 OFB - 6426 OFG - 6707. pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192021 | 0004496 | 07/12/2021 | 2400.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de informatica para a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente aos sevicos de locacao de carro de carroceria aberta e ampla. DIscriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2021 | 500.00 | 00012832735436 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de show artistico do tipo musical. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/12/2021 | 1040.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de salgadinhos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/12/2021 | 2400.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de fotografo e impressao de fotografias. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2021 | 1600.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servico de marceneiro para construcao de podio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2021 | 2000.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de contratacao da empresa de organizacao de eventos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004518 | 07/12/2021 | 3058.00 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004526 | 07/12/2021 | 2245.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referenre a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004532 | 07/12/2021 | 2428.64 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/12/2021 | 1900.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em contratacao de producao e pos-producao de videos e producao de fotografias da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. Conforme contrato n 02452021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme consta na NF anexa. Referente ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/12/2021 | 1600.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do veiculo de placa OEY 7988 para prestar servicos na Secretaria de educacao e cultura deste Municipio durante o mês de novembro de 2021 de acordo com contrato N00032021 anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos para a Secret de Administ e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004497 | 07/12/2021 | 800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao equipameto destinado a Central de monitoramento da secretaria de administracao e Financas desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2021 | 33.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2021 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004534 | 07/12/2021 | 142.91 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/12/2021 | 1565.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de manutencao corretiva com trocas de pecas da impressora BROTHER DCP L-5502DN SERIE M6N356113. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/12/2021 | 1210.00 | 17603505000143 | EMANUEL PEDRO PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para o pagamento referente ao servico de confeccao de panetones natalinos. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 datada em 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004545 | 08/12/2021 | 1979.32 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aos reparos dos predios PSF Brejinho e pronto atendimento deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/12/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extarto bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/12/2021 | 28.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extarto bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/12/2021 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extarto bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/12/2021 | 7560.00 | 21458170000194 | ELIZALVA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de persianas ou cortinas para janelas do predio da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/12/2021 | 2000.00 | 00011726233413 | JULHIO ARTHUR ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de marceneiro para confeccao de placas de madeira. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004541 | 08/12/2021 | 7724.90 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das escolas e creche deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004542 | 08/12/2021 | 3773.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados aos reparos e manuntencao na Escola de Cozinha na area recreativa da Escola da Caicara. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004546 | 08/12/2021 | 2042.88 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da educacao do ensino fundamental AEE pertencente a Rede Municipal deste municipio. Durante o mês de novembro de 2021. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/12/2021 | 385.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de carimbos para atender as demandas dos setores da secretaria municipal de educacao e cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/12/2021 | 425.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de contratacao artistica de grupo de pifano para apresentacao nos eventos que seguem a programacao de emancipacao politica de Dona Inês. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/12/2021 | 950.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de oficinas de argila e pintura em tela para os alunos da rede municipal de ensino a se realizar no proximo dia 16 de novembro. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/12/2021 | 80.00 | 09285750000121 | CARTORIO HENRIQUE LUCENA -SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO | Valor que se empenha para pagamento referente a registro de Atas de Conselho da educacao confome comprovantes em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/12/2021 | 20675.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servoco de ecapagem de pneus para os onibus da educacao municipal deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/12/2021 | 3700.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de buffet completo incluindo espaco recreativo para a realizacao da reuniao de avaliacao final da gestao sobre as acoes executadas pelos servicos e programas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social de Dona InêsPB no ano de 2021.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF sanexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004046486490 | MARIA DAS GRACAS BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004544 | 08/12/2021 | 16343.47 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento do materal de cosntrucao e diversos destinados a reforma da praca do trabalhador da ponte do Sitio Sao Luis Calcamento da cruz da menina e matadouro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004567 | 09/12/2021 | 12396.21 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados aCemiterio jardim da saudade praca dos trabalhadores ponte de Sao Luis e matadouro. Deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004570 | 09/12/2021 | 15376.64 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a garagem da frota de veiculosginasio campo matadouro e mercado publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005416933445 | DIONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004759182403 | ALEXSANDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/12/2021 | 300.00 | 00091671973453 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio eventual emergencial em virtude de calamidade publica e situacao de vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/12/2021 | 150.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade publica e situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/12/2021 | 150.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ferreira de Lima Filho levar documentos de interesse desta Secretaria de Educacao e Cultura para ciades de Joao Pessoa e Campina Grande PB nos dias 0812 e 0912 de 2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/12/2021 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Claudiano dos Santos Sousa levar os alunos para fazer a prova do enem na cidade de GuarabiraPB no dia 28112021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004566 | 09/12/2021 | 3033.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de construcao e diversos destinados a predio a CEMEC manutencao do ginasio dde esporte da escola de cozinha e caicara. Deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | or que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE 9384 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004573 | 09/12/2021 | 2250.60 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004565 | 09/12/2021 | 1099.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para aquisicao de material de construcao para pequenos reparos no Pronto de atendimento e predio da secretaria de saude. Desse municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/12/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004569 | 09/12/2021 | 6729.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza destinado a prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004575 | 09/12/2021 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos advocaticios referente ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2021 | 797.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2021 | 7473.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2021 | 1698.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004580 | 10/12/2021 | 550.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/12/2021 | 1680.00 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de panetones para festividades natalinas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004581 | 10/12/2021 | 52350.20 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas equipamentos e grades aradoras pertencentes a secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004598 | 13/12/2021 | 64731.22 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao da PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S TRATOR VALTRA 885MOTONIVELADORA HOLLAND RG 140 B e MOTONIVELADORA CAT-120K pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. Conforme NFs n 683 682 684 685 . Referente contrato n 1222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004597 | 13/12/2021 | 140.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de materiais de construcao para a reformaconstrucao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2021 | 2159.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/12/2021 | 1737.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/12/2021 | 2521.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/12/2021 | 2706.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2021 | 643.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2021 | 2775.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/12/2021 | 2802.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892021 | 0004587 | 13/12/2021 | 1372.00 | 43015938000198 | AMARAL COMÉRCIO CG | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de brinquedos didatico-pedagogicos destinados as creches as escolas com oferta de educacao infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 02332021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2021 | 1008.00 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de confeccao de 16 kits personalizados em comemoracao ao dia do gestor escolar. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2021 | 2576.60 | 40274716000100 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para manutencao da banda marcial 17 de novembro deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2021 | 2270.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento do seguro dos veiculos Fiat Toro de placas QSL6E96QSL6E56 Fiat DUCATO de placa RLQ5E37 e Fiat- CRONOS SEDAN pertencentes a secretaria de educacao conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004599 | 13/12/2021 | 4400.00 | 00010151733490 | ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizadas no consumo da rede municipal de educacao realizados entre 20112021 e 14122021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta nanfs anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004604 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizadas no consumo da rede municipal de educacao realizadas entre 20112021 e 14122021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta nanfs anexa | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772021 | 0004607 | 13/12/2021 | 3600.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de abastecimento de agua potavel para ser utilizadas no consumo da rede municipal de educacao realizados entre 20112021 e 14122021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta nanfs anexa. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004608 | 13/12/2021 | 2049.96 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da localidade rural dos Sitios Olho DAgua E Bilinguim para a Escola Municipal De Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena durante o periodo integral em veiculo tipoonibus distancia 15km percurso total ida e volta 30km. Conforme contrato n 01442021. Discriminacao dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/12/2021 | 218.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite pra o mesmo estado para o Secretario Adjunto de educacao Joseilson Moreira de Araujo levar os computadores da referida secretarai para manutencao na empresa Multi-Forte Informatica no dia03122021 e participar do Encontro dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba e confraternizacao da UNDIMEPB na cidade de Campina GrandePB no dia 09122021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004610 | 13/12/2021 | 14876.28 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da educacao PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBO CRECHE EJA AEE pertencente a Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01322021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004588 | 13/12/2021 | 209.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004589 | 13/12/2021 | 2680.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente para realizacao de atividades utilizados pela Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/12/2021 | 13429.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2021 | 748.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do Galpao da Fabrica escola localizado no sitio Gloria deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2021 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos os servicos de raiodifusaao para publicidade institucional via radio na freguência FM com objetivo e divulgacao dos programas de Governo e progrma institucional referente ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 datada em 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/12/2021 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 datada em 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 datada em 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 datada em 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/12/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 datada em 13122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 datada em 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da FAMUP-Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/12/2021 | 14698.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 1025 de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura competência fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/12/2021 | 14414.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 1025 de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura competência marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2021 | 14857.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 1025 de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura competência abril2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2021 | 17258.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 1025 de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura competência maio2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2021 | 15298.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 1025 de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura competência junho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2021 | 15259.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte complementar de 1025 de folha de pessoal das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura competência julho2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2021 | 3991.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competência 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nos reparos e manutencao de computadores e equipamentos perifericos dos predios publicos deste Municipio de acordo com contrato N00422021 relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2021 | 2660.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de fogos de artificios e girandola para os eventos de comemoracao em alusao ao 62 anos de emancipacao politica deste municipio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2021 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitda na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/12/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETONart. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004632 | 14/12/2021 | 7045.38 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do ONIBUS 16.210 COMIL SVELTO COM PLACA MMZ-8521 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2021 | 475.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato da sede da secretaria municipal de educacao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2021 | 1670.00 | 00011190699478 | DANILO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pintura ludicaartistica para o piso da Escola Municipal Professora Ana Lucia Da S. Fernandes Sitio Serra Do Sitio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004628 | 14/12/2021 | 234.50 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao parcelada de materiais e suprimentos de informatica destinados ao Setor do CadunicoPBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS- 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004630 | 14/12/2021 | 21740.90 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinados a manutencao da frota de veiculos pertencentes a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004631 | 14/12/2021 | 6774.47 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinada a manutencao do CAMINHAO MERCEDES ATRON 2259 COM PLACA OGE-4579 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004634 | 14/12/2021 | 9937.60 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS destinadas a manutencao da frota de veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2021 | 5540.00 | 00009887650471 | JONAS PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento refente aos servicos de construcao de 02 dois mataburros na estrada vicinal do Sitio Sao Luiz neste municipio de Dona InêsPB. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00096461772472 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuaisConcessao de Beneficios EventualEmergencial em virtude de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/12/2021 | 500.00 | 00071540747441 | Éricles Manoel Cassiano da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de novembro a 15 de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/12/2021 | 664.68 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 4 parcerla- processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Rcursos Naturais Renovaveis-IBAMA conforme documentos anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/12/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004655 | 16/12/2021 | 259.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro de 2021 conforme NFs 1619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/12/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004676 | 16/12/2021 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004656 | 16/12/2021 | 5399.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de novembro de 2021. Conforme Nfs 1620. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004657 | 16/12/2021 | 2000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO destinado a Escola Antonio Mariz ensino infantil pertencente a Rede Municipal deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/12/2021 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE 9384 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332021 | 0004673 | 16/12/2021 | 3450.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material permanente eletrodomesticos utensilios e mobiliario em geral para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Educacao E Cultura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/12/2021 | 109.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o secretario adjunto de educacao Joseilson Moreira de Araujo ir a Campina GrandePB resolver assuntos de interesse da secretia de educacao no dia 14 de dezembro2021conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/12/2021 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Reginaldo Pereira da Silvar ir a Joao PessoaPB para realizar revisao do onibus escolar no dia 10 de dezembro2021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/12/2021 | 325.00 | 40254720000106 | GABRIEL TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao parcelada de garrafoes de agua mineral destinados ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS e ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004659 | 16/12/2021 | 690.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de 06 botijao de gas GLP de 13kg recarga destinados ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS e ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de AssistênciaSocial deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004662 | 16/12/2021 | 227.69 | 09306583000158 | Cilene Ferreira de Silva - ME | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004665 | 16/12/2021 | 557.80 | 20343094000109 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para Pagamento de hortifrutigranjeiro referente a aquisicao de 20kg de carne bovina utilizada na alimentacao dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social destemunicipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17704 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004668 | 16/12/2021 | 758.25 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento da Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/12/2021 | 200.00 | 00010947413456 | GILDENE DE OLIVERIA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/12/2021 | 150.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004654 | 16/12/2021 | 3499.00 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - monitoramento conforme NFS 1621 anexa relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004669 | 16/12/2021 | 542.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004670 | 16/12/2021 | 15600.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao cimento 50kg destinado a manutencao de uma ponte e 04 quatro mata burros localizados no sitio Sao Luiz conf. nota fiscal n810 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004678 | 17/12/2021 | 26959.70 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reforma e pintura do estadio de futebol o Luizao e manutencao dos predios sede da Prefeitura Central de Monitoramento caragem mercado publico e matadouro deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004679 | 17/12/2021 | 56.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para Pagamento com aquisicao parcelada de material didatico para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/12/2021 | 228.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA 07579716445 | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados na confeccao e distribuicao de bolos de saia para lanche dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/12/2021 | 388.50 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados no preparo e distribuicao de lanche para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Discriminacao eperiodo dos servicos prestados conforme consta na Nota Fiscal anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/12/2021 | 990.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para Pagamento de confeccao de camisas em malha com sublimacao para as atividades relativas aos 20 anos da Lei Organica da Assistência Social LOAS no dia 03 de dezembro dia da Assistência Social para as equipe dos programas e servicossocioassistenciais. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/12/2021 | 2225.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados na confeccao parcelada de produtos personalizados para as atividades e campanhas socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/12/2021 | 4471.00 | 30581837000132 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DINIZ 12204342726 | Valor que se empenha para pagamento referente tecidos e materiais para ornamentacao das escolas para transmitir visualmente o cuidado e zelo com que se trata os eventos e demais atividades cotidianasocorridas nas escolas do municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/12/2021 | 1460.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de confeccao de mascaras luvas e estandarte para a banda marcial 17 de novembro. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/12/2021 | 1520.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - SERVICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de extintores de po quimico e de agua para as escolas do municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/12/2021 | 225.00 | 00012539807488 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de matos para a Escola Municipal Educador Paulo Freirelocalizada no Sitio Cruz Da Menina. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se emepenha para pagamento referente a cofeccao de salgados para compor o lanche dos eventos educacionais realizados pelo atendimento educacional especializado - AEE nos dias 0212 e 0712 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/12/2021 | 268.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPI 629 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo especial 2145 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2021 | 2879.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responabilidade desta Edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2021 | 86035.98 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2021 | 85991.18 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2021 | 6469.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004736 | 20/12/2021 | 63.97 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2021 | 1465.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software de informatica SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema conf. contrato n 0012021 referente periodo do mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2021 | 68761.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2021 | 6469.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004764 | 20/12/2021 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004768 | 20/12/2021 | 1825.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2021 | 1268.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa referente a folhas do mês de dezembro e decimo terceiro salario de servidores da educacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2021 | 666.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal de dezembro e folhas do decimo terceiro salarios de servidores deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004779 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis competência dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004780 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos contabeis prestados referente a prestacao de contas anual conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2021 | 39.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2144 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8150 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2140 confome extrato bancario em em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2021 | 22418.17 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2021 | 59189.55 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario- pesoal de apoio da secretaria de educacao relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2021 | 8240.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de educacao relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004706 | 20/12/2021 | 51.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Moto BROSS de placa QSL 6F76 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004710 | 20/12/2021 | 58.27 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da moto BROSS de placa QSL 6G06 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004711 | 20/12/2021 | 56.77 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa QSL 6G46 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004713 | 20/12/2021 | 2661.95 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSL 8590 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004715 | 20/12/2021 | 3526.68 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no onibus de placa QSJ 4137 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004716 | 20/12/2021 | 670.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2021 | 4269.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004718 | 20/12/2021 | 473.25 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2021 | 12750.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004720 | 20/12/2021 | 536.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004722 | 20/12/2021 | 1541.63 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10comum destinado ao consumo do onibus de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004723 | 20/12/2021 | 3749.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004724 | 20/12/2021 | 1269.22 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004725 | 20/12/2021 | 651.38 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa OCG 9946 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2021 | 58987.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004727 | 20/12/2021 | 2551.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no onibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2021 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores estatutarios da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004729 | 20/12/2021 | 747.87 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B S10 comum destinado ao consumo do onibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2021 | 5652.22 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores contratados da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004731 | 20/12/2021 | 1403.29 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2021 | 451477.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004733 | 20/12/2021 | 1261.84 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no Fiat de placa RLV- 6F68 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2021 | 64609.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores-contratados da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004735 | 20/12/2021 | 1344.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Toro de placa QSL 6E96 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2021 | 43264.72 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2021 | 3524.63 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da secretaria de educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004744 | 20/12/2021 | 1571.37 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referenre a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004750 | 20/12/2021 | 1205.90 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do veiculo Toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2021 | 316545.23 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios professores estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de deembro2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2021 | 43561.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios professores-contratados-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2021 | 2308.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios efetivo em cargo comissionado da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2021 | 38725.26 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004756 | 20/12/2021 | 564.93 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel B s-10- comum destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2021 | 43055.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de -Professores da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2021 | 2359.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de Diretores adjuntos da educacao infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2021 | 4329.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de professores contratados da educacao infantil -Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2021 | 12000.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da educacao infantil- Fundeb 30 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2021 | 550.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios contratados da educacao infantil- Fundeb 30 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2021 | 56029.21 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario- pessoal de apoio da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2021 | 4212.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2021 | 4291.80 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios contrato da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de folha de pessoal contratados da secretaria de Assistência Social-PSB relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004702 | 20/12/2021 | 40109.43 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais de construcao para construcao do complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2021 | 7367.78 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios Eletivo-conselho tutelar da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2021 | 1032.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios contratados-PSB da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004781 | 20/12/2021 | 824.16 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro da Secretaria de Assistência social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004782 | 20/12/2021 | 833.59 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar PLACA QSE- 7769 para atendimento e acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias debitdada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004789 | 20/12/2021 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a servicos de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores relativo ao periodo de 01112021 ate 31112021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005592021 | 0004703 | 20/12/2021 | 30734.81 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente o servico de pintura do muro do cemiterio publico municipal SANTO ANTONIO com tinta branca a base de cal caiacao. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2021 | 70736.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2021 | 16567.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2021 | 6469.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e financas relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004738 | 20/12/2021 | 2338.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004739 | 20/12/2021 | 7774.33 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004741 | 20/12/2021 | 7692.61 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004742 | 20/12/2021 | 6251.21 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004743 | 20/12/2021 | 971.82 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004745 | 20/12/2021 | 34.50 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004746 | 20/12/2021 | 56.81 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004747 | 20/12/2021 | 889.43 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no trator 4x4 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004748 | 20/12/2021 | 249.35 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicaode gasolina utilizada no veiculo celta de placa MOW 1F59 para atender as demandas da secretaria de infra estrutura e meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004749 | 20/12/2021 | 182.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004751 | 20/12/2021 | 170.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2021 | 59806.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2021 | 13005.73 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios contratado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2021 | 5003.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2021 | 2750.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2021 | 31063.41 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2021 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2021 | 26886.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario de funcionarios estatutario da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/12/2021 | 693.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/12/2021 | 699.72 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/12/2021 | 3904.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da Secretaria de Asssistência social competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/12/2021 | 3764.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do decimo terceiro da secretaria de Assistência social relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/12/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/12/2021 | 2755.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 70 competência 122021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005462021 | 0004802 | 21/12/2021 | 31864.05 | 27224838000115 | CLEIDE SILVA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestado de pintura de meio fio com tinta branca a base de cal caiacao em diversas ruas desta cidade de Dona InêsPb. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/12/2021 | 2400.00 | 00009453047490 | LUIS VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de dedetizacao de matos nas margens das ruas canteiros e logradouros desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/12/2021 | 6000.00 | 26695440000102 | Conflora Engenharia – Consultoria Florestal, Ambiental e Engenharia | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 um empresa especializada para realizar a execucao do prade plano de recuperacao de areas degradadas do lixao do municipio vigente. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/12/2021 | 100.00 | 00004277231403 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/12/2021 | 150.00 | 00008159313446 | CINTIA MICHELE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais Concessao de Beneficio EventualEmergencial em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/12/2021 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 0800887-36.2019.8.15.0601 e parecer da Assistente Social anexo relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente conf. determinacao judicial processo n 942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de dezembro2021. conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/12/2021 | 7500.00 | 00011673408419 | FELIPE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de mao de obra de pedreiro e ajudante de pedreiro por empreitada global para construcao de unidade habitacional de interesse social no sitio Ze Paz II zona rural deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/12/2021 | 250.50 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados da confeccao e instalacao de 03 três prateleiras em MDF branco destinadas a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/12/2021 | 500.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio relativo ao periodo 14 de novembro a 15 de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2021 | 75.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Jose Ferreira de Lima Filho ir na Gran Pecas em Campina Grande PB no dia 1412 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004796 | 21/12/2021 | 2020.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cadeiras destinado a secretaria de educacao e longarina destinada a creche Maria Eugenia deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento referente servico de auxiliar de almoxarifado e arquivo para atender as demandas da Secretaria Municipal De Educacao E Cultura. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/12/2021 | 2500.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de confeccao de camisas personalizadas destinadas a identificacao da equipe de organizacao e apoio dos eventos de emancipacao politica e turismo desta cidade que acontecerao nos dia 27 de outubro a 17 de novembro.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2021 | 1287.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento referente Servico de confeccao de artesanato de artesao local para amostra no acervo do museu municipal.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/12/2021 | 3000.00 | 25243665000157 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO 07431588496 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de Projeto para Geracao de Energia Solar 7848kWp na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena da Rede Municipal de Ensino.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/12/2021 | 2000.00 | 25243665000157 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO 07431588496 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico Projeto para Geracao de Energia Solar 3270kWp na Escola Municipal Governador Antonio Mariz da Rede Municipal de Ensino.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004815 | 21/12/2021 | 28466.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pneu protetor e camara de ar destinado a manutencao dos onibus de placas MOQ - 7653 QFW-3850 QFV-1050 OGC-6019 OFB - 6426 OFG - 6707. pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004816 | 21/12/2021 | 7045.38 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do ONIBUS 16.210 COMIL SVELTO COM PLACA MMZ-8521 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/12/2021 | 12000.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 70 competência 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/12/2021 | 1961.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educacao-30 competência 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/12/2021 | 10057.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 70 competência 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/12/2021 | 1901.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal da secretaria de educacao-Fundeb 30 competência 132021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/12/2021 | 8222.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da secretaria de Educacao pessoal de apoio competência 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/12/2021 | 1708.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da secretaria de Educacao Infantil-Fundeb 30 competência 122021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/12/2021 | 63511.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da secretaria de Educacao-Fundeb 70 competência 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/12/2021 | 8258.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da secretaria de Educacao Infantil-Fundeb 70 competência 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/12/2021 | 330.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal- Diretores Adjunto da Educacao Infantil- Fundeb 702021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/12/2021 | 6057.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal da secretaria de educacao- Fundeb 702021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/12/2021 | 493.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal- Diretores-Fundeb 70 competência 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/12/2021 | 7844.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do Decimo Terceiro-Pessoal de apoio relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/12/2021 | 1680.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal do Decimo Terceiro da educacao infantil-Fundeb 30 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/12/2021 | 44316.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do Decimo Terceiro- Professores Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/12/2021 | 6027.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do Decimo Terceiro- professores da educacao Infantil dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/12/2021 | 330.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do Decimo Terceiro-Diretores da Educacao Infantil relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004844 | 21/12/2021 | 6560.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de TABLET MULTILASER destinados a educacao pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/12/2021 | 5421.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do decimo Terceiro da educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/12/2021 | 323.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do decimo Terceiro- Diretores Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004847 | 21/12/2021 | 2160.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004848 | 21/12/2021 | 199.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004849 | 21/12/2021 | 2855.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de suprimentos de informatica recarga toner destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | SETOR DE INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO | CONSTRUIR / AMPLIAR/ REFORMAR E EQUIPAR O SETOR DE INFRAESTRUTURA DA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004853 | 21/12/2021 | 128669.04 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da construcao de uma escola com 05 cinco salas de aula localizada na rua Ana da Conceicao Melo referente a primeira parcela do contrato N001632021 conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N00022021 em anexo. | 00022021 | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00071026442486 | EDLAINE MOREIRA DA SILVA | Valoir que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de contabilidade nesta Edilidade relatvo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federal e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso Estadual relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003982021 | 0004797 | 21/12/2021 | 951.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de impressao digitais para as diversas secretarias | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/12/2021 | 36.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/12/2021 | 500.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente Servico de soldador para estrutura metalicas que serao usadas nas decoracoes natalina deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00005121342438 | JOSE WELLINGTON DA COSTA VIERIRA | Valor que se empenha para pagamento referente Servico de ornamentador para a decoracao da praca do trabalhador e ruas com o tema natalino.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/12/2021 | 600.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica para mensagens natalinas.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2021 | 6250.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente Servico de preparacao de refeicoes para equipe de seguranca policia militar e equipe de apoio logistico que trabalharao nas festividades de emancipacao politica no dia 17 de novembro de 2021.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a reanalise de processo licitatorio- contrato de repasse 8786352018. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/12/2021 | 12159.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal FPM competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/12/2021 | 6064.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal FPM competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/12/2021 | 20079.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal das Secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/12/2021 | 17999.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha do decimo terceiro das secretarias de administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/12/2021 | 10395.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria de responsabilidade desta Edilidade competência 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/12/2021 | 19.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17710conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/12/2021 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do arrecadacao diversos 2144conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004861 | 22/12/2021 | 1950.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Administracao e financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/12/2021 | 57.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/12/2021 | 11.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA 8103 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/12/2021 | 500.00 | 00080584055404 | AMADEUS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais concessao de beneficio EventualEmergencial em virtude de calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade temporaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/12/2021 | 73.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS- 16437 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/12/2021 | 51715.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/12/2021 | 6971.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos pedios publicos deste Municipio relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004866 | 23/12/2021 | 4500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar reciclavel e demandas de obras diversas nas ruas desta cidade durante o periodo de 02072021 A 31122021 conforme contrato n 1032021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005312021 | 0004867 | 23/12/2021 | 12830.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se emepenha para pagamento referente aos servicos de recauchutagem recapagem de pneus usados destinados as maquinas e implementos agricolas pertendentes a secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/12/2021 | 10243.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino relativo ao mês de novembro2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/12/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade ao ano de 2021 para adesao do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibanano conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/12/2021 | 550.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/12/2021 | 550.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/12/2021 | 550.00 | 00009414368450 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Municipal de Educacao-CME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004880 | 24/12/2021 | 1950.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de suprimentos de informatica recarga toner destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/12/2021 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Maria Neves de Lima levar e buscar extintores da rede municipal de ensino para realizacao da manutencao anual nos dias 20122021 e 21122021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/12/2021 | 16.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/12/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua da casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-JP conforme comprovantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004883 | 27/12/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamernto pelos servicos advocaticios e consultoria juridica relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2021 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17710 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/12/2021 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Maria Neves de Lima levar e buscar extintores da rede municipal de ensino para realizacao da manutencao anual nos dias 20122021 e 21122021 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2021 | 600.00 | 00012674153474 | MARAIZA ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao periodo de 23 de novembro a 15 de dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2021 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha par pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Reginaldo Pereira da Silva levar e buscar a Banda Marcial 17 de novembro deste Municipio para apresentacao na cidade de CuitegiPB no dia 26 de novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2021 | 600.00 | 00005458490479 | FABIANO WILLCKER DA COSTA TEIXEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2021 | 75.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha par pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista Joao Maria Neves de Lima levar e buscar a Banda Marcial 17 de novembro deste Municipio para apresentacao na cidade de CuitegiPB no dia 26 de novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2021 | 600.00 | 00013324114446 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante bolsa estagio conforme a lei municipal de n° 8812021 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2021 | 32829.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal da Educacao-Fundeb 70 competência outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2021 | 4413.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 70 competência outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2021 | 3938.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 70 competên cia outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2021 | 241.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal Diretores da educacao infantil-Fundeb 70 competência outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2021 | 236.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal Diretores efetivo em cargo comissionado -Fundeb 70 competência outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2021 | 32963.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 70 competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2021 | 4413.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 70 competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2021 | 241.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal diretores da educacao infantil-Fundeb 70 competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2021 | 215.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacaol-Fundeb 70 competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2021 | 4061.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao-Fundeb 70 competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2021 | 236.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte complementar de 1025 de folha de pessoal diretoresda educacao-Fundeb 70 competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2021 | 41499.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao competência dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2021 | 6046.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao infantil-Fundeb 70 competência dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2021 | 241.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal diretores da educacao infantil- Fundeb 70 competência dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2021 | 4434.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao competência dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2021 | 361.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal diretores da educacao competência dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2021 | 32445.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal do Decimo terceiro da educacao dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2021 | 4413.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal do Decimo terceiro- professores da educacao infantil- Fundeb 70 dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2021 | 241.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal do Decimo terceiro- Diretores da educacao infantil-Fundeb 70 dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2021 | 3969.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal do Decimo terceiro da educacao-Fundeb 70 dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2021 | 236.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal do Decimo terceiro-diretores da educacao-Fundeb 70 dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2021 | 5764.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal da educacao pessoal de apoio competência setembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2021 | 1239.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao infantil-Fundeb 30 competência setembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/12/2021 | 6210.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao competência outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/12/2021 | 1249.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao infantil-Fundeb 30 competência outubro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/12/2021 | 5925.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/12/2021 | 1264.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao infantil-Fundeb 30 competência novembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/12/2021 | 6020.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao competência dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/12/2021 | 1250.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal pessoal de apoio da educacao infantil -Fundeb 30 competência dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/12/2021 | 5742.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal do Decimo terceiro pessoal de apoio da educacao dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/12/2021 | 1230.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte complementar de 1025 de folha de pessoal do Decimo terceiro pessoal de apoio da educacao infantil-Fundeb 30 dezembro2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004935 | 28/12/2021 | 363361.15 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente reforma geralrecuperacao das 16 escolas ativas da rede municipal de educacao de Dona Inês e das suas areas de recreacao .De acordo com o contrato n° 01492021 laudo de avaliacao e medicao 0012021 em anexo. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004937 | 28/12/2021 | 7960.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de materiais de expediente para realizacao de atividades utilizados pelas diversas escolas pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004938 | 28/12/2021 | 3325.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L E BOTIJAO DE GLP DE 13KG RECARGA E COMPLETO destinados a SEMEC E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio ref. aos meses de outubro novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004940 | 28/12/2021 | 30000.00 | 10904901000161 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO CRUZ DA MENINA | Valor que se empenha para pagamento referente ao edital 0032021 subsidio para manutencao de espacos culturais do municipio de Dona Inês a ser realizado ate dezembro de 2021 com recursos da LEI ALDIR BLANC. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004941 | 28/12/2021 | 800.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para o lanche dos alunos em comemoracao o dia da conciência negra realizada na Rede Municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004942 | 28/12/2021 | 40084.33 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a reforma do predio de apoio a educacao fundamental do municipio.De acordo com o contrato n° 02702021 laudo de avaliacao e medicao N°0012021 em anexo. | 00052021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004947 | 28/12/2021 | 3707.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de PECAS destinadas a manutencao do MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFH-9260 pertencente a Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004950 | 28/12/2021 | 1061.52 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referenre a aquisicao de diesel utilizado no Fiat Strada de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004952 | 28/12/2021 | 947.15 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no veiculo Fiat toro de placa WSL 6E96 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004953 | 28/12/2021 | 772.11 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no veiculo Fiat toro de placa QSL 6E56 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004954 | 28/12/2021 | 1151.30 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum utilizado no veiculo Fiat toro de placa RLV 6F68 Fiat CRONOS pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004955 | 28/12/2021 | 1792.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa QFW 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004956 | 28/12/2021 | 4081.41 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004957 | 28/12/2021 | 1035.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de placa CGC -6019 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004958 | 28/12/2021 | 846.74 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum utilizado no onibus de placa QSJ-4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004959 | 28/12/2021 | 943.39 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum utilizado no onibus de plaa QSL 8590pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004970 | 28/12/2021 | 64.09 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinado ao consumo da moto BROSS QSL 6G06 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 17716conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004960 | 28/12/2021 | 250.46 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a a quisicao de gasolina utilizada no carro da Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz-PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004961 | 28/12/2021 | 482.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a a quisicao de gasolina utilizada no carro do Conselho Tutelar para atendimento acompanhamento de familias do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004966 | 28/12/2021 | 5003.61 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios tipo para lanche destinados ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004967 | 28/12/2021 | 2003.59 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios tipo para lanche destinados ao Programa Bolsa Familia e Cadastro unico deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004968 | 28/12/2021 | 1708.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios tipo para lanche destinados ao Programa Crianca Feliz - PCF deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004969 | 28/12/2021 | 3223.82 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004971 | 28/12/2021 | 1946.97 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004936 | 28/12/2021 | 5121.72 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimenticios para compor cafe da manha dos agentes de limpeza pessoal da garagem e funcionarios da Sede deste municipio de Dona InêsPB. Relativo ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004939 | 28/12/2021 | 3067.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento de AGUA 20L E BOTIJAO DE GLP DE 13KG destinadas a garagem central de monitoramento e prefeitura municipal ref. aos meses de outubro novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004944 | 28/12/2021 | 4500.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar reciclavel e demandas de obras diversas nas ruas desta cidade durante o periodo de 02072021 A 31012022 conforme contrato n 1012021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004945 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar reciclavel e demandas de obras diversas nas ruas desta cidade durante o periodo de 02072021 A 31122021 conforme contrato n 1032021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004946 | 28/12/2021 | 3189.60 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB.Referente ao mes de dezembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004948 | 28/12/2021 | 15569.90 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas equipamentos e grades aradoras pertencentes a secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004482021 | 0004949 | 28/12/2021 | 25246.01 | 37155125000109 | JJ TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa do ramo da construcao civil para realizar o servico de revitalizacao da lagoa de pedra localizada no sitio cozinha zona rural deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004951 | 28/12/2021 | 368.58 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicaode gasolina utilizada no veiculo celta de placa MOW 1F59 para atender as demandas da secretaria de infra estrutura e meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004962 | 28/12/2021 | 13780.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao cimento para o calcamento da rua Jose Eugênio Cabral de Melo e entrada da cidade conf. nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004963 | 28/12/2021 | 11178.82 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao e diversos destinados a manutencao dos predios publico deste Municipio de Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004964 | 28/12/2021 | 44012.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha para pagamento do material de construcao destinado a reforma do campo de futebol construcao de mata burros localizados no sitio sao Luis e manutencao do matadouro banheiros publicos da feira livre e do sitio cozinha e seda da prefeitura conf. nota fiscal anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/12/2021 | 2200.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente para servicos de cavacao e limpeza de 01 um cacimbao limpeza de 01 um cisterna na cozinha comunitaria limpeza do tanque do aterro municipal e limpeza de um caixa de gordura na rua Francisco Luiz Soares. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004972 | 28/12/2021 | 125.47 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizado na moto de placa RLZ- 6H29 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004973 | 28/12/2021 | 352.06 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel utilizado no trator 4x4 pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Ampliar e Eletrificar o Cemiterio Publico Deste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004974 | 28/12/2021 | 27520.13 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao da capela de velorio localizado na rua Jose Erminio de Araujo de acordo com o contrato n° 0161 laudo de avaliacao e medicao em anexo. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004975 | 28/12/2021 | 25.54 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no motor Pipa do trator pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2021 | 4600.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a Servico de producao de calendarios contendo imagens de pontos turisticos localizados neste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/12/2021 | 14.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004943 | 28/12/2021 | 800.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de paes para o lanche das bandas marciais que se apresentaram no encontro de bandas na emancipacao politica desse municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2021 | 118.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2021 | 30.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 15510 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004991 | 29/12/2021 | 44.88 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto de placa RLV2J78 pertencente a secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6854969 enviado em 28122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/12/2021 | 391.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais-DCTF periodo de apuracao 23102020 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/12/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n6855011 enviado em 28122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2021 | 501.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais-DCTF periodo de apuracao 24112020 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/12/2021 | 471.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais-DCTF periodo de apuracao 22122020 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2021 | 531.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Declaracao de Debitos e Creditos Tributarios Federais-DCTF periodo de apuracao 25012021 conforme comprovantes em anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2021 | 59.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competencia 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2021 | 2660.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss de folha de pessoal competencia 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004977 | 29/12/2021 | 17.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada na rocadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004979 | 29/12/2021 | 801.12 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no trator 4x2 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004981 | 29/12/2021 | 4230.92 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Maquina Patrol pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004983 | 29/12/2021 | 4902.17 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no caminhao Pipa de placa OGE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004986 | 29/12/2021 | 3778.34 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na Pa carregadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004988 | 29/12/2021 | 2803.53 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004989 | 29/12/2021 | 1025.01 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado na retroescavadeira pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004990 | 29/12/2021 | 174.28 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de gasolina C aditivada destinada ao consumo da Moto Fan 125 de placa MOW 7209 pertencente a Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005000 | 29/12/2021 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a servicos de internet da Secretaria de Assistência Social e seus Setores relativo ao periodo de 01102021 ate 31102021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005001 | 29/12/2021 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a servicos de internet da Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores relativo ao periodo de 01112021 ate 31112021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212021 | 0005007 | 29/12/2021 | 100.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para Pagamento referente a servicos prestados com a aquisicao de materiais de impressao digital para atendimento da Assistência Social deste municipio de acordo com o Contrato n 00782021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2021 | 90.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados na confeccao parcelada de produtos personalizados para as atividades dos servicos socioassistenciais da Protecao Social Basica da Secretaria de Assistência Social deste municipio.Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na NFS anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004998 | 29/12/2021 | 867.20 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004999 | 29/12/2021 | 1383.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal deste municipio. Conforme contrato n 01312021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2021 | 600.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados na limpeza e manutencao do ginasio de esportes da Escola Municipal professora Maria Ferreira de Oliveira localizada no Sitio Cozinha da zona rural deste municipio durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao do veiculo de placa OEY 7988 para prestar servicos na Secretaria de educacao e cultura deste Municipio durante o mês de dezembro de 2021 de acordo com contrato N00032021 anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2021 | 2560.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de material pre-moldado estacas destinadas ao melhoramentos no alhambrado do estadio municipal de futebol localizado na Rua Anezio Ferreira De Lima Nesta Cidade De Dona InêsPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005036 | 30/12/2021 | 890.65 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gasolina utilizada no FIAT MOBI de placa RLS 5B58 pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2021 | 150.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 01 um banner para as acoes do Selo UNICEF – Edicao 2021-2024 para ser utilizado nos espacos de mobilizacao para as acoes de fortalecimento das politicas publicas municipais voltadas a garantia dos direitos de criancas e adolescentes na construcao e monitoramento do Plano de Acao Municipal.Discriminacao e periodo dos servicos prestado conforme NF anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2021 | 14800.00 | 00071208294407 | RAIANE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha para Pagamento pelos servicos prestados de confeccao de 925 novecentos e vinte e cinco metros de trilhos de aco para lajes de pre-moldado destinados a obra de construcao do Complexo da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2021 | 5692.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para Pagamento com aquisicao de kits de enxoval para gestantes em situacao de vulnerabilidade social acompanhadas pelo CRAS que participam do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2021 | 428.00 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para Pagamento referente a Licenca de Uso de Software do GSUAS sistema informatizado responsavel por realizar acompanhamentos as familias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS para aperfeicoar os servicos conforme Contrato n 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2021 | 4004.63 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para Pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios para o curso de doces e tortas do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos programas socioassistenciais e referenciados pelo CRAS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FNAS 18549 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2021 | 2400.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao mecanica da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de acordo com contrato n0082021 relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005018 | 30/12/2021 | 7000.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo CARCAMINHONETACARROCERIA ABERTA para prestar servicos de coleta de lixo domiciliar reciclavel e demandas de obras diversas nas ruas desta cidade durante o periodo de dezembro de 2021 conforme contrato n 1032021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2021 | 3850.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de PINTURA dos predios publicos desta cidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf. consta na nfs anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005792021 | 0005020 | 30/12/2021 | 16200.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mudas de plantas diversas destinadas ao paisagismo da praca do trabalhador e da academia da saude localizada no bairro nova conquista. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00004940722457 | MARIA GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento refernte aos servicos de elaboracao de 90 NOVENTA almocos com material do contratado A para os trabalhadores PEDREIROS SERVENTES OPERADOR DE MAQUINA QUE ESTAO REALIZANDO A CONSTRUCAO DA PONTE PASSAGEM MOLHADA do Sitio Sao Luiz. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2021 | 4500.00 | 41714030000147 | JAIRAN JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos contratacao de 01 UM caminhao mulk para realizar servicos de realocacao dos postes de iluminacao do Estadio Municipal. com combustivel e operador por conta do contratado . Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005035 | 30/12/2021 | 4098.78 | 17310375000150 | RALIANE DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diesel comum utilizado no cacambao de placa OXO 2818 pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2021 | 2440.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO de porteiras destinadas as estradas vicinais dos sitios ZE PAZ II E SAO LUIZ onde foram construidos mataburros. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2021 | 1.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS DES. 283143 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2021 | 4768.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2021 | 7200.00 | 44044168000174 | ADRYA DE CARVALHO LOPES 12234971438 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de apresentador a de videos institucionais. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2021 | 600.00 | 21909869000123 | JOCIMAR FELIX DIAS 00747839476 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de publicidade institucional para apresentacao de videos institucionais sobre esta edilidade. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conforme NF anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1025 da sede desta Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2021 | 166.27 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1110 da secretaria de administracao de Financas relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2021 | 22.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTU-Diversos 71009 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 2144 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta recursos diversos 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8150 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2021 | 1100.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nos reparos e manutencao de computadores e equipamentos perifericos dos predios publicos deste Municipio de acordo com contrato N00422021 relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2021 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor ques empenha para pagamento de tarifa agrupada em 09122021 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2021 | 10.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarida bancaria datada em 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4967
Última atualização: 11/06/2024