| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1021934 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 25.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 44.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 13155.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR 10132-X NO DIA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 9.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA CID 11640-8 NO DIA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054199, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 4239.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.495, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6195226, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1022183 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da Gestão Pública nos meios de comunicação utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, através do site: www.politicaenegocios e revista P&N, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 1000018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 14/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 14/01/2021 | 2300.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Testes Imunorapido IGG/IGM COVID-19, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.379, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/01/2021 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 023.003, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/01/2021 | 1000.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75807 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 60.000 km do veículo de Ford Ka de placa QSJ0B14, que está a disposiçãodo Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 15/01/2021 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000126 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 60.000 km do veículo de Ford Ka dePlaca QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 15/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 15/01/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 15/01/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 1022316, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1022316, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 18/01/2021 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 255/70R16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.234, anexa. Destinados para manutenção do veículo Ranger QSJ0A24, que está a disposição da Secretaria do fundo municipal de saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 031.607, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordeção de Vigilância Epidemiológica para a realização dos trabalhos desta coordenação municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2021 | 12760.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição e a prestação de serviços em shows pirotécnicos realizado durante o reveillon no dia 01 de janeiro de 2021 neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 21, anexa. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 1548.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos deste municipio, vinculados a secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 3425.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos, vinculados a secretaria de infra estrutura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 25678.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo a iluminação publica deste municipio, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 1022316, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1022496, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6208740, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2021 | 184.35 | 34028316364733 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 221.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2021 | 226.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2021 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 170.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do conselho tutelar deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/01/2021 | 154.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço do conselho tutelar deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 21.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR 10132-X NO DIA 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/01/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 163 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 50.000 km do veículo de Ford Ka de PlacaQSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/01/2021 | 711.95 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.839 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 50.000 km do veículo de Ford Ka de placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 255.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/01/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/01/2021 | 489.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santo, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a Academia de Saúde, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBS Maria Vicente dos Santos, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 2699.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Cintilografia Renal Estática DMSA, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000.6469 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 264.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Programa Bolsa Família deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 120.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos (pá de bico), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.768, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetençãodos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/01/2021 | 1028.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº00.889 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP 9658-x NO DIA 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/01/2021 | 6642.43 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.444, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 05/2021-CPL e Dispensa de Licitação n° 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2021 | 3890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.443, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 7/2021-CPL e Dipensa de Licitação nº 5/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 25/01/2021 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.267 anexa, destinadas ao veículo DAILY, placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 25/01/2021 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 215 anexa, do veículo DAILY, placa: QSG0557 que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/01/2021 | 2835.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.266 anexa, destinados ao veículo Ford Ka de placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 25/01/2021 | 71.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 25/01/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA fpm 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de carro de som volante, com divulgação e cobertura do Evento de Posse dos eleitos para a Gestão 2021/2024, realizada no dia 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com divulgação e publicidade na internet (TV WEB Sucesso) durante a cobertura do Evento de Posse dos eleitos para a Gestão 2021/2024 realizada no dia 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL DE MORADIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 1366.58 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 024, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 1022316, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1.022.761, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/01/2021 | 4602.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.696 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP 9658-x NO DIA 26/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/01/2021 | 90.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a exame de ultrassonografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 239, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 90.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a exame de ultrassonografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 238, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 403, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para supri as necessidades na UBSF Florentina Honorato da Costa, UBSF Maria Ana do Espirito Santo e Academia de Saúde que atende os pacientes deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 198.08 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 023, anexa, destinado a adolescente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 2200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.631, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 5/2021-CPL e Dispensa de Licitação n° 3/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 665.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforne nota fiscal de serviço avulsa n.º 4135, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 295.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Janeiro de 202, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4134, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 290.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de financas, para atender aos trabalhos desenvolvidos por essa secretaria, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4137, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 230.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Secretaria de Educação, para atender a EMEF Professor Nino (ginásio), relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme nota fiscal de serviço avulça n.º 4133, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 450.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Secretaria de Educação, para atender ao EMEF Professor Nino, EMEF Alexandre Diniz da Penha e EMEF Joseja dos Santos Silva, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4131, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 1108.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DLE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A VISTORIA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE N.º 847763/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 230.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administracao, para atender ao sinal de TV deste município. relativo ao mês de Janeirode 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4132, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administração, para atender aos trabalhos desenvolvidos pela Tesouraria e Sala de Licitação, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4130, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 4432.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs e álcool para os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 039.636, Através do Fundo Municipal de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 360.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o conselho tutelar e secretaria deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 470.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o programa Criança Feliz deste município. relativo aomês de Janeiro de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004128, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 429.44 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importacia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.713, anexa, destinados aos veículos: Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000123 | 28/01/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Nota Fiscalde Serviço Eletrônica nº 1001201, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 2302.71 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se emempenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.717, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 1735.56 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.712, anexa, destinados aos veículos: CAMINHÃO PIPA, placa: OGE 0979/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 279.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.720, anexa, destinados aos veículos: Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB, queestão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 1010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.307 anexa, destinados ao veículo FORD KA, placa: QSC 8886/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 258 anexa, do veículo FORD KA, placa: QSC 8886/PB que está a disposição da Secretaria Municipalde Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 3681.37 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.714, anexa, destinados aos veículos: FORD KA, placa: QSC 8886/PB, que estão a disposição da SecretariaMunicipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 316.93 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.716, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO IVECO, placa: RLX5J60/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação 3, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 1127.49 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.715, anexa, destinados aos veículos: ÔNIBUS ESCOLAR, placa: OEY 3873/PB e ÔNIBUS ESCOLAR, placa: OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 1588.24 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.718, anexa, destinados aos veículos: GOL RLQ3F99 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 5836.09 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.721, anexa, destinados aos veículos: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição do FundoMunicipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 5247.99 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.722, anexa, destinados aos veículos: VEM IVECO QSG 0557/PB e RANGE FORD QDJ0A24/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 3585.18 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.719, anexa, destinados aos veículos: MASTER AMBULANCIA QFF 6687/PB e MASTER AMBULANCIA QSB 9478/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 28/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 3600.00 | 32662320000101 | COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de Testes COVID-19 IGG/IGM, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.955, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, tubo para coleta, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 031.702, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 4778.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 249, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinadosao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Dispensa N.º 004/2021 e Contrato n.º 006/2021 CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 60456.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 59IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 1745.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 30482.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 13540.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1458.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 11818.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 1007.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 2113.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 4576.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 3900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 34340.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 4303.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. CODIGO DA RECEITA N.º 4743 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. CODIGO DA RECEITA N.º 5525 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 1182.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. CODIGO DA RECEITA N.º 1734 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 8456.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 334333.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 48546.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 3685.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 72232.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 10100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 842.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 7100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 8781.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudande de pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de Janeiro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004144, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados como Tecnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de Janeiro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004143, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião pastilhas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 54.830, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para os tanques do carros pipas que transportam água para o abastecimento da população deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 45912.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 11300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 958.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 4900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 333.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00253, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 303.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 290.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 9790.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 11900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004138, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004146, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Janeiro de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004139, ane | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2021. Conforme Contrato nº 005/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004140, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004142. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Janeiro de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004141, ane | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004145, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 2255.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 8708.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 10010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 4700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 2339-6 NO DIA 01/02/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 1935.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 1, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 2409.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 256, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinadosao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato Nº: 6/2021-CPL e Dispensa de Licitação nº 4/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 705.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 257, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinadosao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 02/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/02/2021 | 1178.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.792, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato N° 7/2021-CPL e Dispensa de Licitação n° 5/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 349.37 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamento específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 328, anexa, destinado a paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 02/02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 202.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 619.69 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 1150.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.271, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 369.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.163, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidadesSCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/02/2021 | 10.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/02/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/02/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/02/2021 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 309 anexa, do veículo FORD KA, placa: QSG0557 que está a disposição do Fundo Municipal de Saúdedeste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 308.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.347 anexa, destinados ao veículo Ford Ka de placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 04/02/2021 | 499.00 | 02322142000281 | MADEART - COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 fogão, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.883, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades junto a UBSF Maria Ana do Espirito Santo, neste município.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 04/02/2021 | 535.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford KA 1, Ford KA 2, Ford Ranger, Ambulancia, VAM Iveco que esta a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme nota fiscal deserviço avulsa nº 4150, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 04/02/2021 | 33.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 773-0, CONFORME EXTRATO ANEXO 04/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/02/2021 | 25.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/02/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 04/02/2021 | 180.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886; Vam Iveco, Ônibus, SANDERO, placa: OFY-5826, MOTO YAMAHA QFV 4320, que esta a disposição da Prefeitura Municipal de Damião. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4153, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 04/02/2021 | 449.00 | 02322142000281 | MADEART - COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 fogão, conforme descrito em nota nº 001.882 anexa, através da Secretaria de Assistência Social, destinado para doação a pessoa carente desse município, que vive em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação de doação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/02/2021 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1023256, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 04/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6236144, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/02/2021 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de protetor aro, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.358 anexa, destinados ao veículo CAÇAMBA, placa: NQI11532 que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutuadeste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 04/02/2021 | 720.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de compactador a percusão, através da secretaria municipal de Infra-Estrutura deste município, destinadas a manutenção das vias publicas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0012, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 04/02/2021 | 10800.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pela prestação serviços com o transporte de residuos solidos (lixo organixo não reciclavel) em veiculo de Placa MRU0E93 para o Aterro do ECOSOLO, na cidade de Campina Grande-PB, durente o periodo de 04/01 a 01/02/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa N.º 004148, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 04/02/2021 | 4826.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneu 17 5-25 e protetor de aro, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.357 anexa, destinados ao veículo MAQUINA PA CARREGADEIRA, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 05/02/2021 | 2166.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 26/12 a 31/01/2020 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 48, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000239 | 05/02/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota fiscal de serviço avulsa nº 4154, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 05/02/2021 | 3048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1023356, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 05/02/2021 | 23.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 05/02/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 05/02/2021 | 114.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 05/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 05/02/2021 | 992.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.947, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato Nº: 5/2021-CPL e Dispensa de Licitação nº 3/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 08/02/2021 | 207.54 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tintas para impressora, através do fundo municipal de saúde, destinados as Unidades Basicas de Saúde I, II e III, deste município, conforme nota fiscal n.º 16, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 08/02/2021 | 518.70 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054209, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 08/02/2021 | 1151.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.997 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 40.000 km do veículo de Ford Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 08/02/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 347 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 40.000 km do veículo de Ford Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 08/02/2021 | 25.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 08/02/2021 | 60.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza do computador que está a disposição da Escola Pedro F. Oliveira deste município. Conforme nota fiscal avulda nº4156, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 390.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção (reparo da placa mãe) e limpeza do Notebook que está a disposição do setor de Licitação na Prefeitura Municipal deste município. Conforme nota fiscal avulsa nº 4158, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 08/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6241598, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 08/02/2021 | 225.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção (conserto da placa mãe) do computador que está a disposição da secretaria de assistência social deste município. Conforme nota fiscal avulsa nº 4157, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2021 | 17225.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material (tubos, válvulas, cilindros, outros), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.791, anexa, destinados para manutenção dos poços artesianos localizados na zuna rural e urbana deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 1260.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de águaa estas comunidades. Conforme nota fiscal avulsa nº 4162, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, ESPERANÇA-PB E ARARUNA-PB, NO PERÍODO DE 06/01 A 05/02/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSULTORIA E ADVOCACIA, CAEPA, CEHAP, BANCO DO BRASIL, BRADESCO E CAIXA ECONOMICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 09/02/2021 | 626.05 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos (ventilador, livreiro), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2.580, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado paraatender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 237.50 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente dos equipamentos (ventilador), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 2.579, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, através do Programa de Criança Feliz, destinados para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelo programa deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/02/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001866, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 460.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se emepnha para pagamento referente a prateleiras, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 2.581, anexa, destinados a Prefeitura Municipal deste município, através da Secretaria de Administração, destinados para a organização dostrabalhos desenvolvidos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 09/02/2021 | 730.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na revisão de parte elétrica dos veículos ONIBUS ESCOLARES OGE 1535 e OEY 3873, pertencentes a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, conforme nota fiscal de serviçoavulsa n.º 4163 anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 09/02/2021 | 39.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 09/02/2021 | 1620.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 00.031, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 09/02/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta com Proctologista, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 301 anexa, realizada em paciente que está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 10/02/2021 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 13173.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 118.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1639286-2 do imóvel próprio deste município, destinaco a Creche Municipal, Localizado no centro desta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1023624, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004168, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 59091.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1995604-4 da Estação de Tratamento de Esgoto deste município, Localizado na zona rural desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 11/02/2021 | 600.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pastilhas de cloro, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 5.608, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para os tanques do carros pipas que transportam água para o abastecimento da população deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 11/02/2021 | 780.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneu, camara de ar nos veiculos e máquinas Motoniveladora (patrol), Caminhão Pipa OGE 0979, Retro escavadeira, Caminhão Vasculhante NQI 1532., pertecentes a secretaria municipal de agricultura deste município. Conforme nota fiscal avulsa nº 4166, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 11/02/2021 | 130.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento Referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneu, camara de ar nos veiculos, Ônibus QFE 8626, Ford Ka QSC8886, pertecentes a secretaria municipal de educação deste município. Conforme nota fiscal avulsa nº 4167, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 11/02/2021 | 47.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 11/02/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 11/02/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de Janeiro de 2021, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001273, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/02/2021 | 100.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento Referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneu, camara de ar nos veiculos Ford Ranger de placa QSJ0A24, pertecentes a secretaria municipal de saúde deste município. Conforme nota fiscal avulsa nº 4165, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 12/02/2021 | 36.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2021 | 7189.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CODIGO RECEITA 3703 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 12/02/2021 | 12760.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição e a prestação de serviços em shows pirotécnicos realizado durante o reveillon no dia 01 de janeiro de 2021 neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 21, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 12/02/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1023788, anexa.a. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000304 | 12/02/2021 | 40379.80 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 6ª e última Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição nº 05, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 043 anexa. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 17/02/2021 | 1848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1023940, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 17/02/2021 | 1109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos, vinculados a secretaria de infra estrutura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 17/02/2021 | 830.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos deste municipio, vinculados a secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 17/02/2021 | 30.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 18/02/2021 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 18/02/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressonância Magnética na coluna lombar, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 4358, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 18/02/2021 | 3750.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW/GOL 1.0 MC4, ano/modelo:2020/2021, de placa RLQ-3F99/PB, conforme contrato nº 01/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, relativo ao período de 04/01 a 18/02/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001419, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/02/2021 | 23355.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo a iluminação publica deste municipio, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/02/2021 | 1100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no conserto, instalação e revisão do bombeador, limepza, revisão de quadro elétrico e bomba submersa, conforme descrito em Nota Fiscal de Eletrônica nº 38, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, relativo aos poços localizados na zona rural, Sítio São Matheus neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/02/2021 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1014122, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2021 | 33348.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2021 | 500.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 1826-0NO DIA 19/02/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 19/02/2021 | 264.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Programa Bolsa Família deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 19/02/2021 | 1785.00 | 00009484983405 | AMADEUS RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como Instrutor em Capacitação sobre o Cadastramento Unico e Bolsa Família, realizada nos dias 11 e 12/02/2021, com profissionais da Assistência Social, Saúde e Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa N.º 4170 e documentação anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 19/02/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 477 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 70.000 km do veículo de Ford Ka de PlacaQSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 19/02/2021 | 685.68 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.095 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 70.000 km do veículo de Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 19/02/2021 | 830.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Cintilografia Renal Estática DTPA, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001.829 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/02/2021 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBSF Maria Vicente dos Santos, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 19/02/2021 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a Academia de Saúde, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/02/2021 | 426.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santos, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/02/2021 | 2506.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme documento em anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 19/02/2021 | 253.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2021 | 640.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 04/01 a 28/01/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2021 | 14978.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS DESTE MUNICÍPIO, COFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2021 | 14644.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 19/02/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP 9658-X NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 19/02/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 19/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAIBA, RELATIVO A 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/02/2021 | 1430.00 | 00025739725852 | ANA PAULA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como palestrante durante Jornada Pedagogica 2021, em formação sobre o Sistema Saber com o titulo: Inovação na atuação do educador, destinado aos profissionais dda educação e da secretaria de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4169 e documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2021 | 12958.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2021 | 7772.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - 40% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2021 | 51066.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - 60% DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 22/02/2021 | 1840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.643, anexa. Destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa OEY 3843, que está a disposição da Secretariade Educação, no transporte dos Alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 22/02/2021 | 1840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.644, anexa. Destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa OGE 1535, que está a disposição da Secretariade Educação, no transporte dos Alunos deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 22/02/2021 | 1200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do Veículo ônibus escolar, que esta a disposição da secretaria municipal de Educação deste município, com destino a cidade de Campina Grande-PB, conforme descrito emNota Fiscal de Serviço Eletronica nº 00250, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 1831-7 NO DIA 11/02/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/02/2021 | 210.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00254, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 22/02/2021 | 3670.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.645, anexa. Destinadas para manutenção do veículo CAÇAMBA de placa NQI 1532, que está a disposição da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 23/02/2021 | 377.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.175, anexa; destinado para suprir as necessidades da Secretia de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/02/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1024228, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 23/02/2021 | 929.90 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.167, anexa; destinado para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 23/02/2021 | 1059.30 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.171, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/02/2021 | 199.32 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.242, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 23/02/2021 | 930.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamente referente a prestação de serviço na pintura do Letreiro de Painel com imagens na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4180, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 23/02/2021 | 2518.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.169, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 23/02/2021 | 1786.30 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.166, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 23/02/2021 | 254.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.172, anexa; através da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 23/02/2021 | 365.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.174, anexa; destinado para suprir as necessidades da Secretia de Transporte deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 23/02/2021 | 478.80 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.170, anexa; destinado para suprir as necessidades da Secretia de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 23/02/2021 | 351.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.173, anexa; destinado para suprir as necessidades da Secretia de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 23/02/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/02/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 496 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 60.000 km do veículo de Ford Ka de PlacaQSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 23/02/2021 | 667.70 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.111 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 60.000 km do veículo de Ford Ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 23/02/2021 | 6492.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.168, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 23/02/2021 | 801.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.165, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 23/02/2021 | 203.61 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.241, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 23/02/2021 | 5000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com despesas médicas e hospitalares prestadas em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. Relativo ao procedimento de Ressecção endoscópica depróstata, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0008. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/02/2021 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 002008 anexa, realizado em paciente deste município que está em tratamento de saúde, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 24/02/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6258841, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 25/02/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1024441, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2021 | 1379.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 25/02/2021 | 11880.69 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 035.321, anexa, para Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinada para utilização no veículos Máquinas Pesadas (pá enchedeira) que faz parte da frota deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 25/02/2021 | 3080.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de locações de tendas 4x4m, destinadas as UBSF I, II e academia de saúde, para suprir as necessidades dos serviços realizados no período de 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2021. Conforme nota fiscal de serviço nº217, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 25/02/2021 | 51.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 1345, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 1345, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2021 | 5714.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 3703, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 2.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-EXPORT 283143-0 NOS DIAS 12/02/2021 E 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 290.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 304.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 8800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 8024.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.531, anexa, destinados ao veículo Ford K de placa QSC 8886, que está a disposição da Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 44201.69 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 2763.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 3133.63 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 267521.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 66507.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 14700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000368 | 26/02/2021 | 218.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.718, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000369 | 26/02/2021 | 599.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Testes COVID-19 IGG/IGM, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.719, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste Município. Conforme contrato Nº: 028/2021-CPL e Pregão P. nº 009/20211 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000370 | 26/02/2021 | 1476.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.717, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular (serviço de freio), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 539, anexa, do veículo IVECO, placa: QSB-9478 que está a disposição do FundoMunicipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 2170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12530, anexa, destinados ao veículo IVECO de placa QSB-9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000375 | 26/02/2021 | 246.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 023.152, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 57532.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 2730.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 29862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 14540.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 15201.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 3471.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 15379.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PMAQ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 36900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 1870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 504.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PMAQ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 4200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CTR - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 785.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 3.651, anexa, destinadas para manutenção do veículo CAMINHÃO PIPA de placa OGE-0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 5800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 7516.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 225.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 5 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para as cidades de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, no periodo de 05/01 a 28/01/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 175.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 5 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de CampinaGrande/PB, no periodo de 06/01 a 26/01/2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 11500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 10.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 7579.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 26100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 16800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 49224.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 2339-6 NO DIA 26/02/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 2255.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 5940.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 3850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 8836.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 5866.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000442 | 01/03/2021 | 740.26 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.051, anexa, destinados aos veículos: Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, Sandero EXP - Placa: OFY 5826/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período de 01 a 28/02/2021. Conforme contrato Nº10/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000439 | 01/03/2021 | 4007.34 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.049, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/03/2021 | 2388.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 2, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/03/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1024603, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000447 | 01/03/2021 | 7500.00 | 00003145885405 | CARLOS LUIS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa GXM 3622, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 01/2021, Contrato 01/2021-CPL, referente ao periodo de 15/01 a 15/02/2021. Conforme nota fiscal avulsa nº 4183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/03/2021 | 600.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000429, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000449 | 01/03/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309, para o transporte e distribuição de água potavel, para atendimento emergencial da população da zona urbana deste município, conformeDispensa N.º 02/2021, Contrato 02/2021-CPL, referente ao periodo de 15/01 a 15/02/2021. Conforme nota fiscal avulsa nº 4182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000446 | 01/03/2021 | 396.57 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.054, anexa, destinados aos veículos: Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB, queestão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2021.Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000437 | 01/03/2021 | 4400.33 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.047, anexa, destinados aos veículos: CAMINHÃO PIPA, placa: OGE 0979/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000440 | 01/03/2021 | 3860.22 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.050, anexa, destinados aos veículos: MASTER AMBULANCIA QFF 6687/PB e MASTER AMBULANCIA QSB 9478/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos pacientes deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônic | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000441 | 01/03/2021 | 9839.28 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.055, anexa, destinados aos veículos: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição doFundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2020. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000444 | 01/03/2021 | 2819.08 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.053, anexa, destinados aos veículos: GOL - Placa: RLQ 3F99, que estão a disposição da SecretariaMunicipal de Saúde, no atendimento aos pacientes deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000445 | 01/03/2021 | 8733.71 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 046, anexa, destinados aos veículos: VAM IVECO - Placa:QSG 0557/ PB, RANGE FORD-Placa:QSJ0A24/PB que estão adisposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2020. Conforme contrato Nº: 10/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000438 | 01/03/2021 | 3776.68 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.048, anexa, destinados aos veículos: VAM IVECO, placa: OGC 2032/PB, CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000443 | 01/03/2021 | 3507.24 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.052, anexa, destinados aos veículos: FORD KA - Placa: QSC 8886 /PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 28/02/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/03/2021 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/03/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000455 | 02/03/2021 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 4 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.566, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados para manutenção do veículoFord Ka de placa QSJ0C44, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000458 | 02/03/2021 | 875.25 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 048.678, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão P. nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000454 | 02/03/2021 | 12130.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 255, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 013/2021-CPL, destinados para manutenção do veículo caminhao pipa de placa OGE-0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000456 | 02/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001256, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados como Tecnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de Fevereiro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004186, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudande de pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de Fevereiro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004189, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 02/03/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/03/2021 | 458.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (bala, pipoca, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.076, anexa, destinados a realização do início das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos destte município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004185, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004184, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004190. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato nº 005/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004188 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004192. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Fevereio de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004187. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004191 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/03/2021 | 470.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o programa Criança Feliz deste município. relativo aomês de Fevereiro de 2021. Conforme Nota fiscal avulsa nº 4194, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/03/2021 | 360.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o conselho tutelar e secretaria deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota fiscal avulsa, nº 4195, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/03/2021 | 1326.00 | 13039442000193 | MYRIAD PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra de perfumes e cosméticos (colonias, batom, sabonetes e etc), conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 026.615 anexa, destinados a doação de brindes em comemoração ao Dia da Mulher, eventorealizado pela Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2021 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2021 | 150.00 | 00008499285406 | MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2021 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2021 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2021 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2021 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2021 | 150.00 | 00070840936486 | ANA NAYARA ARAUJO SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2021 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2021 | 150.00 | 00070506021408 | ALESXANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2021 | 150.00 | 00012696807493 | MARCOS JUNIOR SANTOS DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2021 | 150.00 | 00070929212444 | CARLOS DANIEL SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 03/03/2021 | 1608.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/02 a 28/02/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 118, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 03/03/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administração, para atender aos trabalhos desenvolvidos pela Tesouraria e Sala de Licitação, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota fiscal avulsa n° 4196, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 03/03/2021 | 230.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administracao, para atender ao sinal de TV deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota fiscal avulsa nº 4199, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 03/03/2021 | 295.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipall de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4201, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 03/03/2021 | 665.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota fiscal avulsa nº 4202, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000482 | 03/03/2021 | 194.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.561, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 018/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000483 | 03/03/2021 | 299.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.562, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 025/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 03/03/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/03/2021 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 03/03/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/03/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2021, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001287, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/03/2021 | 290.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de financas, para atender aos trabalhos desenvolvidos por essa secretaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota fiscal avulsa n° 4198, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2021 | 942.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF CODIGO 1107, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/03/2021 | 450.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Secretaria de Educação, para atender ao EMEF Professor Nino, EMEF Alexandre Diniz da Penha e EMEF Joseja dos Santos Silva, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota fiscal avulsa n° 4197, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 03/03/2021 | 230.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Secretaria de Educação, para atender a EMEF Professor Nino (ginásio), relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Nota fiscal avulsa, nº 4200, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/03/2021 | 75.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886, que esta a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4204, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/03/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/03/2021 | 619.78 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais de expediente (cadernos, carimbo, cola, EVA, fitas adesivas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.457, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a EMEF Francisco Dero dos Santos Filho deste Município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/03/2021 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP 9658-X NO DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/03/2021 | 317.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 04/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/03/2021 | 310.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford KA 1, Ford KA 2, Ford Ranger, Ambulancia, VAM Iveco que esta a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme nota fiscal deserviço avulsa nº 4203, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/03/2021 | 725.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 919, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para supri as necessidades na UBSF Florentina Honorato da Costa, UBSF Maria Ana do Espirito Santo e Academia de Saúde que atende os pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 04/03/2021 | 3110.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.016, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos VAM IVECO QSG 0557, AMBULÂNCIA MASTERQFF 6687, AMBULÂNCIA IVECO QSB 9478, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/03/2021 | 258.14 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/03/2021 | 220.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 04/03/2021 | 1148.54 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/03/2021 | 200.20 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção diversos (tesoura, arruela, parafusos), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 773, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/03/2021 | 282.70 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 016.926 anexa, através da secretaria de assistência social, destinados a realização do evento em comemoração ao Diada Mulher neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/03/2021 | 153.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Conselho Tutelar deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/03/2021 | 254.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Programa Bolsa Familia deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/03/2021 | 430.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos seguintes veiculos: Caminhão Pipa OGE 0979 e Caminhão Caçamba NQI 1535 que estar a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, conforme norafiscal de serviço avulsa n.º 4205 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000521 | 04/03/2021 | 1149.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de produtos (protetores e câmaras) conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.596, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados paramanutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 05/03/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn, Centro - Damião-PB, a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato n.º 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 05/03/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 05/03/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato n° 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 05/03/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria de Meio Ambiente deste muicípio, destinado a sede desta secretaria, relativo ao mês de fevereiro de 2021 e contrato n.º 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 05/03/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 05/03/2021 | 600.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato n° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 05/03/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de assistência social, destinado a Sede do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2021 e contrato n.º 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 05/03/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 05/03/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Fevereiro 2021. Conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 05/03/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Fevereiro de 2021, conforme contrato nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 05/03/2021 | 960.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 011/2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4207 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 05/03/2021 | 960.00 | 00010305501402 | RUBNILSON BESERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 010/2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4206 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/03/2021 | 960.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 012/2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4208 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 05/03/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021. conforme contrato n° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 05/03/2021 | 6000.00 | 00012699348805 | ZESITO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pela prestação serviços com o transporte de residuos solidos (lixo organixo não reciclavel) em veiculo de Placa MRU0E93 para o Aterro do ECOSOLO, na cidade de Campina Grande-PB, durente o periodo de 05/02 a 19/02/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa N.º 004209, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 05/03/2021 | 4000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL1D72/RN, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coletae transporte de residuos sólidos (materiais reciclaveis) deste município. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 05/03/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1024892, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 05/03/2021 | 490.00 | 09321591000173 | JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO | Importancia que se empenha para pagamento referente prestação de serviços com autenticações de documentos e reconhecimentos de firmas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4210, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 05/03/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 05/03/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N, Centro, Damião-PB, a disposição da secretaria de administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2021 e contrato n.º 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 05/03/2021 | 370.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054214, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000534 | 05/03/2021 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.922, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000535 | 05/03/2021 | 222.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.923, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 05/03/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 05/03/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 05/03/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 05/03/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme contrato nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de educação deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de fevereiro de 2021 e Contrato N.º 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 08/03/2021 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000563 | 08/03/2021 | 13533.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.047, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000565 | 08/03/2021 | 11603.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000919 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Quarto Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000566 | 09/03/2021 | 2097.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Testes COVID-19 IGG/IGM, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.097, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste Município. Conforme contrato Nº: 028/2021-CPL e Pregão P. nº 009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 09/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 09/03/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de fevereiro de 2021. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004213 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000575 | 09/03/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota fiscal de serviço avulsa nº 4212, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2021 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/03/2021 | 1780.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.179, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/03/2021 | 1922.34 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 026, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/03/2021 | 1310.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de 01 (uma) placa em lona, camisetas e crachás, através do Fundo Municipal de Assistencia Social, destinado ao Programa Criança Feliz deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003008, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/03/2021 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1014278, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 10/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001928, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2021 | 92686.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, ARARUNA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 06/02 A 05/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ADVOCACIA, BANCO DO BRASIL E BRADESCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 10/03/2021 | 686.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças (Trava roscas, anel, parafuso) descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 035.406, anexa, para Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinada para utilização das maquinaspesadas que faz parte da frota deste município.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2021 | 150.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO, NOS DIAS 22 E 26/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2021 | 13188.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000594 | 10/03/2021 | 111878.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 4ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Sitio Viração neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 006/2020, Contrato nº 0089/2020-CPL, Boletim de Medição nº 04, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048591379, ART da Obra nº PB20200335402, Cadastro TCE N.º 009/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 00472, anexa. | 00092020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 10/03/2021 | 810.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 00037, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 11/03/2021 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a casa de apoio aos profissionais de saúde ESF deste município, em atendimento no Sitio Gangorra vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2021 | 4311.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 4743, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2021 | 5940.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 5525, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2021 | 1185.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 1734, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 11/03/2021 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 11/03/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 11/03/2021 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imovel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 11/03/2021 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imovel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/03/2021 | 106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria, conformedocumentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 11/03/2021 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica CDC 5/573652-5, do imovel locado ao Senhor(a) Luis Galdino da Silva, a disposição da Secretaria de Infraestrutura destinado como deposito para armazenamento de materias destasecretaria, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 11/03/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica CDC 5/1240286-3, do imovel locado ao Senhor(a) Elias de Sousa Silva, a disposição da Secretaria de Infraestrutura destinado como sede desta secretaria, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2021 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 11/03/2021 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 11/03/2021 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município,conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 11/03/2021 | 142.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, destinado a sede da distribuição de leite em parceria com o governo do estado,conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/03/2021 | 145.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao pagamento da conta de energia elétrica com CDC 5/2011874-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, destinado a sede do Programa Bolsa Familia deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1025292, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 12/03/2021 | 2410.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poços artesianos, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimentode água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004219, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 12/03/2021 | 33.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 12/03/2021 | 275.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no reparo e manutenção (repado de placa mae) do computador que estar a disposição da Unidade Basica de Saúde II deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4230, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 15/03/2021 | 283.14 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.243, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 15/03/2021 | 28.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 15/03/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 15/03/2021 | 420.42 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.244, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Fevereiro de 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 15/03/2021 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Administração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000430, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000622 | 15/03/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque, conforme Processo de Dispensa nº 0002/2021, contrato nº 02/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, para atendimento emergencial da população da zona urbana deste Município, referente a 15/02 a 15/03/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000623 | 15/03/2021 | 7500.00 | 00003145885405 | CARLOS LUIS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa GXM 3622, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 01/2021, Contrato 01/2021-CPL, referente ao periodo de 15/02 a 15/03/2021. Conforme nota fiscal avulsa nº 4221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 15/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme nota fiscal de serviço eletronica n.º 100192 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2021 | 296.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2021 | 67.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 15/03/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 16/03/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 16/03/2021 | 23987.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica relativa a Iluminação Publica deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 16/03/2021 | 1241.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos deste municipio, vinculados a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 16/03/2021 | 1104.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos deste municipio, vinculados a secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 16/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 16/03/2021 | 3300.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, desalojamento (aves e morcegos). Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/1812207, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, nas áreas internas e eternas da UBS Maria Ana do Espírito Santo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000636 | 16/03/2021 | 3503.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.097, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 16/03/2021 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a Academia de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 16/03/2021 | 479.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/03/2021 | 2498.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 16/03/2021 | 125.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica, relativa a UBS Maria Vicente dos Santos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2021 | 398.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB 9478/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 17/03/2021 | 830.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as unidades básicas de saúde I, II, e III, deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4231, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 17/03/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 17/03/2021 | 290.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção (reparo da placa mãe) e limpeza e lubrificação da impressora HP p1102w que está a disposição do setor de Licitação na Prefeitura Municipal. Conforme nota fiscal avulsa nº 4232, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 17/03/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 17/03/2021 | 295.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no reparo e manutenção (fonte de alimentação e Impressora HP M1132) do computador que está a disposição da secretaria de assistência social deste município. Conforme nota fiscal avulsa nº 4227, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 17/03/2021 | 747.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de recarga de cartuchos/tones para impressoras, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos setores do SCFV e CRAS deste município. Conforme nota fiscal avulsa nº4228, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000653 | 18/03/2021 | 6180.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 17,5x25 e conserto de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 214, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Pa Carregadeira, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 18/03/2021 | 350.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneu, camara de ar nos veiculos e máquinas pesadas, pertecentes a secretaria municipal de agricultura deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4233, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 18/03/2021 | 831.80 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (cadernos, carimbo, cola, EVA, fitas adesivas,, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.458, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a EMEF Avelino Crispim Barbosa deste Município.. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 18/03/2021 | 80.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento Referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneu, camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4234, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000654 | 18/03/2021 | 1219.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 137.452, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2021, Contrato nº 031/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000655 | 18/03/2021 | 559.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 137.451, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2021, Contrato nº 031/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000656 | 18/03/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 172, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 18/03/2021 | 2800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0023, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 18/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 18/03/2021 | 175.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento Referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneu, camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de saúde deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4235, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2021 | 135.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2021 | 200.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/02 a 22/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2021 | 220.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha pra pagamento referente a concessão de 06 diárias de motorista de acordo com a lei municipal nº 214/2018, para custear despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, no periodo de 04/02 a 25/02/2021. Conforme documentação anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2021 | 360.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/02 a 27/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2021 | 105.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 20/02 a 26/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2021 | 380.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 02/02 a 26/02/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2021 | 95.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 11/02 a 23/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2021 | 245.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 08/02 a 26/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2021 | 70.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 20/02 a 24/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 18/03/2021 | 74.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento do kits de HCG (testes de gravidez), conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 609, através do fundo municipal de saúde deste município, destinado aos atendimentos da população nasUnidades Basicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000674 | 19/03/2021 | 1982.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 276.223, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2021 | 17636.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2021 | 14655.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2021 | 16191.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2021 | 54444.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2021 | 8452.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2021 | 6432.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, cod. receita 3703, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2021 | 38403.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2021 | 432.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2021 | 2735.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/03/2021 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/06/21 DA OP 1037621-67 - CONV 847763. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 22/03/2021 | 1600.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de impressora epson multifuncional, através do fundo municipal de assistência social, destinada para atender as necessidades junto ao SCFV/CRAS deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 17, anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR MERCADO PUBLICO/CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000686 | 22/03/2021 | 74382.03 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 1º Medição dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151 Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00477, anexa. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 22/03/2021 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP 9658-X NO DIA 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000687 | 22/03/2021 | 121280.30 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 4ª Medição dos serviços realizados na Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Sitio Viração neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 006/2020, Contrato nº 0089/2020-CPL, Boletim de Medição nº 04, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048591379, ART da Obra nº PB20200335402, Cadastro TCE N.º 009/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 00476, anexa.. | 00092020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 22/03/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISARAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de março de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 9427. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 23/03/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000692 | 23/03/2021 | 71.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.703 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 23/03/2021 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ultrassonografia Doppler colorido de carótidas e vertebrais, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 7409, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000694 | 23/03/2021 | 428.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 023.296, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000695 | 23/03/2021 | 145.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 137.583 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000698 | 23/03/2021 | 7665.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a Aquisição de peixes para distribuição com as famílias carentes do município de Damião-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 543.617, anexa. Dispensa N.º 008/2021, Contrato n.º 0041/2021-CPL | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 23/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6311640, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/03/2021 | 10800.00 | 00003630493475 | EVANEIDE DE FATIMA BRAGA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de 09 (nove) viagens com transporte de resíduos sólidos (lixo orgânico não reciclável) em veículo de placa MNR7E97, para a cidade de Campina Grande-PB, destinado a Ecosolo Gestão Ambiental de Resíduos LTDA, durante o período de 22/02 a 23/03/2021, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4242 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/03/2021 | 2012.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para Pagamento referente a compra de produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.079, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínnculos deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 24/03/2021 | 4510.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de locações de tendas 4x4m, destinadas as UBSF I, II e academia de saúde, para suprir as necessidades dos serviços realizados no período de 21 de Fevereiro a 22 de Março de 2021. Conforme notafiscal nº 225, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 24/03/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ecocardiograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 7.521, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/03/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 25/03/2021 | 60.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP 9658-X NO DIA 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000705 | 25/03/2021 | 1278.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0012.765, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados para manutenção do veículo MASTER AMBULÂNCIA de placa QFF6687, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000706 | 25/03/2021 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 783 anexa, do veículo MASTER AMBULÂNCIA de placa QFF6687 que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 11/2021 e Contrato CPL n.º 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000707 | 25/03/2021 | 1293.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.766 anexa, destinados ao veículo veículo MASTER AMBULÂNCIA, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 11/2021 e Contrato CPL n.º 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000708 | 25/03/2021 | 4053.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.764 anexa, destinados ao veículo veículo FORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 11/2021 e Contrato CPL n.º 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000709 | 25/03/2021 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 784 anexa, do veículo FORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Secretaria Municipalde Saúde deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 11/2021 e Contrato CPL n.º 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 25/03/2021 | 637.91 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.329, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 80.000 km do veículo de Ford ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 25/03/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 737 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 80.000 km do veículo de Ford ka de PlacaQSJ0B14,, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 25/03/2021 | 1282.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de lençóis, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 002.907 anexa, através do fundo municipal de saúde deste município, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, que estão em atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 25/03/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 25/03/2021 | 17.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/03/2021 | 135.96 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente a despesas com custas e emolumentos e demais taxas extrajudicial deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003052, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/03/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1025997, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 26/03/2021 | 1664.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.777, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000723 | 26/03/2021 | 2793.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a Aquisição de peixes para distribuição com as famílias carentes do município de Damião-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 544.389, anexa. Dispensa N.º 008/2021, Contrato n.º 0041/2021-CPL | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000718 | 26/03/2021 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 799 anexa, do veículo VAM IVECO, de placa: QSB-9478, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Preção Presencial n.º 11/2021 e contrato CPL n.º 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/03/2021 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000724 | 29/03/2021 | 1115.90 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.423, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000725 | 29/03/2021 | 527.35 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.426, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000726 | 29/03/2021 | 1040.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.425, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000727 | 29/03/2021 | 1922.70 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.424, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000729 | 29/03/2021 | 690.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 041.933 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 29/03/2021 | 550.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Importâmcia que se emepnha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de exames oftalmologicos especificos (tomografia e retinografia simples), conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003950 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Pretsação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Março de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1001931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2021 | 7887.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2021 | 26100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 30/03/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1026174, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000765 | 30/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Março de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001311, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2021 | 2640.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2021 | 16800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2021 | 48159.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2021 | 2255.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2021 | 5940.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2021 | 3850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2021 | 8781.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2021 | 6966.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 30/03/2021 | 1730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.282, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 30/03/2021 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.283, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2021 | 5800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2021 | 7150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2021 | 59036.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2021 | 2902.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2021 | 29862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2021 | 3720.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2021 | 14540.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2021 | 3240.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2021 | 4743.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2021 | 1870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2021 | 36600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2021 | 4800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CTR - INCENTIVO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-EXPORT 283143-0 NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2021 | 8800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2021 | 8140.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 30/03/2021 | 2.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 30/03/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2021 | 4311.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 4743, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2021 | 1185.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 1734, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2021 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - CODIGO N.º 5525, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2021 | 66591.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2021 | 14700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2021 | 41734.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2021 | 2763.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2021 | 271888.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2021 | 9450.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 31/03/2021 | 2.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2021 | 304.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2021 | 290.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/03/2021 | 0.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/03/2021 | 522.14 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.352, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 70.000 km do veículo de Ford ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 31/03/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 770 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 70.000 km do veículo de Ford ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000794 | 31/03/2021 | 690.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.066 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 31/03/2021 | 10500.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de sementes (feijão e milho), conforme nota fiscal eletronica nº 000.822 anexa, destinadas a distribuição para pequenos agricultores familiares, para o plantio da safra de 2021, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000792 | 31/03/2021 | 5592.00 | 28327628000115 | LIDIANE SOUSA SILVA 08307818460 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme dispensa de licitação n° 007/2021, contrato n.º 40/2021-CPL. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 31/03/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1026242, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AÇÃO FUNDEF 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000800 | 05/04/2021 | 16396.13 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a 4ª e última Medição dos serviços realizados de Reforma, Ampliação e Constr de quadra na EMEF Avelino Crispim e Ampliação da Creche Munic Josefa dos Santos Silva neste município. Relativo ao PrecatórioAção Fundef. Conforme Proc de Licitação-Tomada de Preços n 008/2020, Contrato nº 090/2020-CPL, Boletim nº 04, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048367679, ART da Obra n PB20200336622, Cadastro TCE N. 08/2020. Nota Fiscal de Serviço n 047 anexa. | 00082020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000801 | 05/04/2021 | 77778.26 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente ao aditivo dos serviços realizados de Reforma, Ampliação, Constr de quadra na EMEF Avelino Crispim e Ampliação da Creche Munic Josefa dos Santos Silva neste município. Relativo ao Precatório Ação Fundef.Conforme Proc de Licitação-Tomada de Preços n 08/2020, Contrato n 090/2020-CPL, Boletim de Medição aditivo, anexo. Matrícula CNO da Obra n 900048367679, ART da Obra nº PB20200336622, Cadastro TCE N. 08/2020. Nota Fiscal de Serviço n 46 anexa. | 00082020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 05/04/2021 | 3300.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva(limpeza, troca de gas, etc), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000330 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, que estão instalados na UBSF Francisca Ana do Espirito Santo e UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 05/04/2021 | 1100.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consertos e manutenção corretiva (limpeza, troca de gás, etc.) de ar condicionados, através da Secretaria Municipal de Administração que estão instalados na sede da Prefeitura deste município. Conforme nota fiscal de serviços nº 331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 05/04/2021 | 2201.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/03 a 29/03/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 192, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 05/04/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Março de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004244, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Março de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004243, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004249. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Março de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004247. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4248 anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Março de 2021. Conforme Contrato nº 005/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4246 anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de março de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4245 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 06/04/2021 | 750.60 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.080, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínnculos deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 06/04/2021 | 277.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Programa Bolsa Familia deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 06/04/2021 | 165.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Conselho Tutelar deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2021 | 150.00 | 00012696807493 | MARCOS JUNIOR SANTOS DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070506021408 | ALESXANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2021 | 150.00 | 00008499285406 | MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070929212444 | CARLOS DANIEL SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio,para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2021 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2021 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2021 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2021 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2021 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2021 | 150.00 | 00070840936486 | ANA NAYARA ARAUJO SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2021 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2021 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 06/04/2021 | 2276.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 3, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 06/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6332437, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 06/04/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6332376, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000812 | 06/04/2021 | 276.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.812 anexa, destinados ao veículo veículo RANGER, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 06/04/2021 | 105.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento papel termosensível P - ECG TITB, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.647, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde deste município destinados para o atendimento dapopulação deste município nas Unidades Básicas de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000817 | 06/04/2021 | 40.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.769, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000818 | 06/04/2021 | 417.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.770, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000819 | 06/04/2021 | 1225.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 037722, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 022/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 06/04/2021 | 1330.90 | 28327628000115 | LIDIANE SOUSA SILVA 08307818460 | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.024 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I,II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 06/04/2021 | 285.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000813 | 06/04/2021 | 3575.95 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.813 anexa, destinados ao veículo veículo FORD KA, de placa: QSC8886, que está a disposição do Secretária Municipal deEducação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000814 | 06/04/2021 | 8240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.811, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, de placa QFE8626, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 06/04/2021 | 173.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000849 | 06/04/2021 | 160374.78 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a 2ª Medição dos serviços realizados de Reforma, Ampliação e Construção de quadra na Escola Municipal do Assentamento Santa Veronica neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processode Licitação - Tomada de Preços nº 007/2020, Contrato nº 0091/2020-CPL, Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900051870976, ART da Obra nº PB2020033892, Cadastro TCE N.º 011/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 0059, anexa. | 00112020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000850 | 06/04/2021 | 59170.20 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao aditivo dos serviços realizados de Reforma, Ampliação e Construção de quadra na Escola Municipal do Assentamento Santa Veronica neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 007/2020, Contrato nº 0091/2020-CPL, Boletim de Medição, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900051870976, ART da Obra nº PB2020033892, Cadastro TCE N.º 011/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 0060, anexa. | 00112020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 06/04/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 06/04/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 07/04/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AÇÃO FUNDEF 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000853 | 07/04/2021 | 122063.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao 1º Aditivo dos serviços realizados na Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Sitio Viração neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 006/2020, Contrato nº 0089/2020-CPL, Boletim de Medição nº 02, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048591379, ART da Obra nº PB20200335402, Cadastro TCE N.º 009/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 00480, anexa. | 00092020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 07/04/2021 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frascos de nutrição enteral, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 032.278, anexa, para suprir as necessidades com adolescente que faz tratamento de saúde e atendendo ao TACn.º 003/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000854 | 07/04/2021 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.317 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000855 | 07/04/2021 | 5180.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000.927 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 07/04/2021 | 323.07 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.245, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Março de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 07/04/2021 | 272.58 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.246, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 07/04/2021 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Março de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1014473, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/04/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro para pessoa comprovadamente carente deste municipio, para arcar com despesas de aluguel de moradia conforme doc anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 07/04/2021 | 1488.96 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.248, anexa, destinados a distribuição para famílias carentes deste município. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 08/04/2021 | 6805.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (telha, madeira, tintas, cimento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.31, anexa, para a Secretaria Municipal de Assitência Social deste município, destinados para o serviço do CRAS, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste setor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 08/04/2021 | 5278.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (telha, madeira, tintas, cimento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.32, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000864 | 08/04/2021 | 6836.27 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.819, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000865 | 08/04/2021 | 2786.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 039, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000869 | 08/04/2021 | 7196.56 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000093, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº 011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 08/04/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de abril de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 09483. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 08/04/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2021 | 13213.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 09/04/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2021 | 7.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CIDE 11640-8 NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000881 | 09/04/2021 | 2605.69 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.071, anexa, destinados aos veículos: VAM IVECO, placa: OGC 2032/PB, CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PBque estãoa disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000883 | 09/04/2021 | 2247.39 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.076, anexa, destinados aos veículos: FORD KA - Placa: QSC 8886 /PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000870 | 09/04/2021 | 726.32 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000095, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000871 | 09/04/2021 | 850.06 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000094, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº 011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 09/04/2021 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054221, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 09/04/2021 | 3622.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (telha, madeira, tintas, cimento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.33, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000879 | 09/04/2021 | 4923.49 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.073, anexa, destinados aos veículos: MASTER AMBULANCIA QFF 6687/PB e MASTER AMBULANCIA QSB 9478/PB e VAMLSR4J91, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados à população deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico. nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000880 | 09/04/2021 | 3680.37 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.074, anexa, destinados aos veículos: VAM QSG0557/PB e RANGE QSJ0A24/PB que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 31/03/21. Conforme contrato Nº: 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000884 | 09/04/2021 | 8312.35 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.077, anexa, destinados aos veículos: GOL QSD 1665/PB, GOL - Placa: QSM 4229, GOL - Placa: RLQ 3F99 e FIAT CRONOS - Placa: QEG9645/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados à população deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000886 | 09/04/2021 | 6583.15 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 079, anexa, destinados aos veículos: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente a 01 a 31/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 09/04/2021 | 1167.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de urgência e emergencia, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 662, através do fundo municipal de saúde deste município, destinado as ambulancias em atendimentos dapopulação deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 09/04/2021 | 435.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 663, através do fundo municipal de saúde deste município, destinado as unidades basicas de saúde em atendimentos dapopulação deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 09/04/2021 | 325.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 409, através do fundo municipal de saúde deste município, destinado as ambulancias em atendimentos da população deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000876 | 09/04/2021 | 4351.58 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.069, anexa, destinados aos veículos: CAMINHÃO PIPA, placa: OGE 0979/PB e RETROESCAVADEIRA, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000877 | 09/04/2021 | 2572.67 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.070, anexa, destinados aos veículos: PA CARREGADEIRA e MOTONIVELADORA, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000887 | 09/04/2021 | 1657.13 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.080, anexa, destinados aos veículos: JEPPE QXJ 6907 que estão a disposição do Gabinete da Prefeita, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao período de 01 a 31/03/2020. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000885 | 09/04/2021 | 431.46 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.078, anexa, destinados aos veículos: Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB, queestão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021.Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000875 | 09/04/2021 | 2933.03 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.068, anexa, destinados aos veículos: CAMINHÃO CAÇAMBA placa: NQI1532/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021.Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000878 | 09/04/2021 | 5065.63 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.072, anexa, destinados aos veículos: TRATOR e CAMINHÃO PIPA placa: MMU9057/PB, que estão a disposição daSecretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021 .Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20210366534, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 09/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Março de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001996, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de março de 2021. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004252 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000893 | 09/04/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Março de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota fiscal de serviço avulsa nº 4251, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2021 | 605.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000882 | 09/04/2021 | 733.52 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 075, destinados aos veículos: Moto/Honda - Placa MOW 7503; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610 e Moto/Yamaha-Placa QFV 4600, Sandero EXP - Placa: OFY 5826 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assist Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 31/03/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 09/04/2021 | 2090.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 12/04/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1026654, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 12/04/2021 | 4000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL1D72/RN, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coletae transporte de residuos sólidos (materiais reciclaveis) deste município. conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 12/04/2021 | 975.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de MANG SUCCAO, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.049, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado ao véiculo Caminhão Pipa, placa: OGE 0979/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/04/2021 | 750.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) bebedouro, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 2.681, anexa, destinado a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, para a organização dos trabalhosdesenvolvidos nesta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000905 | 12/04/2021 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 138.166 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000907 | 12/04/2021 | 468.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.518, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 12/04/2021 | 550.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivos (bola penalty, bola volley, apito), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.524, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportodeste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/04/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de março de 2021, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001322, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 12/04/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 12/04/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 13/04/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 13/04/2021 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000920 | 13/04/2021 | 1780.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus, protetor e câmara de ar, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.886, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinadospara manutenção do veículo MICRO ÔNIBUS, de placa OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 13/04/2021 | 840.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1.239, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidadesda frota de ônibus escolares deste município, durante manutenção veicular. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 13/04/2021 | 1280.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.045, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000923 | 13/04/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, ano/modelo: 2012/2013, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, Pregão Presencial n.º 08/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Março de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 026, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000924 | 13/04/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo I/Fiat Cronos Drive 1.3, ano/modelo: 2018/2019, Placa: QEG-9645, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidadesdos pacientes em atendimento, dete município, relativo ao período de Março de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 028, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000926 | 13/04/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, ANO/MODELO: 2018/2018, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Março de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 027, anexaa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000927 | 13/04/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2019/2020, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2020/2021, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Março de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 025, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000928 | 13/04/2021 | 106.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aquisição parcelada de Medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 45.634, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao atendimento dos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato Nº: 033/2021-CPL e Pregão Presencial nº 010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000925 | 13/04/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Mis/Caminhoneta, ano/modelo: 2020/2021, Placa: QXJ-6907, conforme contrato nº 029/2021, a disposição do Gabinete da Prefeita, destinado a suprir as necessidades do gabinete, relativo ao período de Março de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 029, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000919 | 13/04/2021 | 8943.52 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 19.209 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 02/2021 e Contrato CPL n.º 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 010/2021, referente ao mês de março de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4254 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da rede de esgoto, limpeza e conservação da estação de tratamento da cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 015/2021, referente ao mês de março de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4253 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudande de pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de março de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004262, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 011/2021, referente ao mês de março de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4256 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 012/2021 referente ao mês de março de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4257 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados como Tecnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de março de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004261, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 013/2021, referente ao mês de março de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4255 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 13/04/2021 | 1785.00 | 00002278064410 | AGNALDO DOMINGOS DA ROCHA | Importancia que se empenha para pagamento de 51 carradas de água potável, transportadas por meio de caminhão pipa, destinada para o abastecimento dos órgãos públicos e caixas dáguas localizadas na vias públicas deste município, para suprir as necessidadede abastecimentos dágua da população municipal, tendo em vista o município está em Situação de Emergência e planilha anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com orientaçao e apoio aos catadores de materais reciclaveis, atráves da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de março de 2021. Conforme contrato de prestação de serviços n.º 014/2021 e nota fiscal de serviço avulso n.º 4258 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/04/2021 | 900.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 13/04/2021 | 740.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de ovos de chocolate, para serem distribuidos com as famílias atendidas pelos Programas Bolsa Familia e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4260 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 13/04/2021 | 740.00 | 00007111767446 | MARILEIDE DE SOUSA LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de ovos de chocolate, para serem distribuidos com as famílias atendidas pelos Programas Bolsa Familia e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4259 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 14/04/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2021 | 129.68 | 00070050583484 | DIONAT MEDEIROS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente, para arcar com despesas de energia eletrica, conforme documentação anexa, por se tratar se pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos criterios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art 2º da Lei Municipal n.º 097/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 14/04/2021 | 600.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.082, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínnculos deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 14/04/2021 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1026871, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 14/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000951 | 14/04/2021 | 1182.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 279.402 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000952 | 14/04/2021 | 890.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.831, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000953 | 14/04/2021 | 730.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importãncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 174.501, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 024/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000954 | 14/04/2021 | 2070.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.685 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000955 | 14/04/2021 | 650.22 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.685 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000956 | 14/04/2021 | 1869.85 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.302, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000957 | 14/04/2021 | 262.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.303, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000958 | 14/04/2021 | 70.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051,305, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 14/04/2021 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 15/04/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 15/04/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 15/04/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 15/04/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de março de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 15/04/2021 | 4835.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de um (01) notbook, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 031.930 anexa, através da secretaria de finanças e destinado ao setor de tesouraria deste municipio, conforme documentaçãoem anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 15/04/2021 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1639286-2 Creche Municipal deste municipio, vinculada a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 15/04/2021 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/2172698-9 imovel locado ao sr. Alexandre Azevedo Silva, destinado a sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desposto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/04/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de educação deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de março de 2021 e Contrato N.º 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 15/04/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de março de 2021, conforme contrato nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 15/04/2021 | 160.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4269, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 15/04/2021 | 185.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford K QSC 8886 e VAN OCGC 2032 que esta a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4264, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000960 | 15/04/2021 | 519.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.835, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0000961 | 15/04/2021 | 558.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.766 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 15/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 15/04/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de março de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 15/04/2021 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1504142-9 imovel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 15/04/2021 | 300.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento Referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de saúde deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4267, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 15/04/2021 | 800.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford KA 1, Ford Ranger, Ambulancia, VAM Iveco que esta a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4263, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 15/04/2021 | 191.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de março de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de março de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 15/04/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N, Centro, Damião-PB, a disposição da secretaria de administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura, relativo ao mês de março de 2021 e contrato n.º 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 15/04/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de março de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 15/04/2021 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de Esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 15/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1240286-3, imovel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a Sede da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 15/04/2021 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/573652-5, imovel locado ao Sr. Luis Galdino da Silva, destinado para deposito e armazenamento de materais da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 15/04/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de março de 2021, conforme contrato nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de março de 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 15/04/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de março de 2021. conforme contrato n° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 15/04/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de março de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 15/04/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de março 2021. Conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 15/04/2021 | 2850.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | Importancia que se empanha para pagamento referente aos serviços prestados como torneiro mecânico, com reparos e recuperação de balanças, cubos, diferencial da máquina pesada PA Carregadeira, pertencente a frota deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa N.º 4270 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 15/04/2021 | 148.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede da deistribuição de leite em parceria com o governo do estado neste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 15/04/2021 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social para supri asnecessidades nas atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de março de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 15/04/2021 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 15/04/2021 | 148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2011874-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Familia deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 15/04/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de assistência social, destinado a Sede do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, referente ao mês de março de 2021 e contrato n.º 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 15/04/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de março de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 15/04/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de março de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 15/04/2021 | 600.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de março de 2021, conforme contrato n° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 15/04/2021 | 55.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: sandero, moto QFV 4600, MOW 7503, que estão a disposição da secretaria municipal de assitência social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 4265, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/04/2021 | 103.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imovel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 15/04/2021 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imovel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 15/04/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Fmarço de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 15/04/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de março de 2021, conforme contrato n° 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 15/04/2021 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 15/04/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn, Centro - Damião-PB, a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2021, conforme contraton.º 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 15/04/2021 | 1030.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos e máquinas pesadas, pertecentes a secretaria municipal de agricultura deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4268, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/04/2021 | 440.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos seguintes veiculos: motonoveladora, caminhão caçamba, caminhão pipa, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, conforme nora fiscal de serviço avulsa n.º 4266 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 15/04/2021 | 1740.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poços artesianos, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimentode água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004274, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 15/04/2021 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 15/04/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria de Meio Ambiente deste muicípio, destinado a sede desta secretaria, relativo ao mês de março de 2021 e contrato n.º 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001021 | 16/04/2021 | 741.80 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. Notafiscal Eletronica nº 179, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 16/04/2021 | 1400.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA 03777895423 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a instalação e montagem da câmeras de vigilâncias, instaladas na Praça e Portal Romildo Fernandes neste municipio, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4275 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 16/04/2021 | 2070.30 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.462, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidospelas Equipes de Atenção Primaria e Unidades básicas de saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001016 | 16/04/2021 | 163.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 138.343, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001017 | 16/04/2021 | 892.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 138.346, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001018 | 16/04/2021 | 229.62 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.832, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 018/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001019 | 16/04/2021 | 300.69 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.834, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 025/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 16/04/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001024 | 19/04/2021 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 215/75R17,5, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 302, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, placa: OGA 9680, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001025 | 19/04/2021 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 750X16 CT160, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 303, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, placa: OGC 5309, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Vam Iveco de placa OGC2032/PB que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 19/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 19/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3873/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 19/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0853/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2021 | 58720.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2021 | 9344.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2021 | 17336.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 19/04/2021 | 751.42 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 028, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2021 | 15589.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2021 | 17978.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2021 | 2336.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2021 | 42494.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2021 | 1492.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo caçamba de placa NQI 1532/PB que está a disposição da Secretaria municipal de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 19/04/2021 | 1317.00 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 027, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2021 | 100.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importancia que se empenha para pagamento referente a concesão de 1/2 (meia) diaria intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagem até a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município, junto ao comercio local, no dia 26/02/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/04/2021 | 1850.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEIRAS E 05 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, ARARUNA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 08/03 A 12/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ADVOCACIA, BANCO DO BRASIL E BRADESCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001046 | 20/04/2021 | 520.20 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Nota fiscal nº 184, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 20/04/2021 | 2735.69 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisitção de kits para gestantes (produtos de higiene e enxoval para bebes), conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 034.524 anexa, destinados as gestantes de familias em vulnerabilidade social acompanhadas através da secretaria de assistência social deste município. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001050 | 20/04/2021 | 292.90 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.183, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2021, Contrato nº 045/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 20/04/2021 | 1125.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos deste municipio, vinculados a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 20/04/2021 | 23978.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica relativa a Iluminação Publica deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 20/04/2021 | 1044.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao debito automatico de energia eletrica, relativo aos predios publicos deste municipio, vinculados a secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 20/04/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/04/2021 | 135.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de telefone, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.465, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidas pela Unidade Básica de Saúde II, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/04/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1027352, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/04/2021 | 609.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de telefone e câmera, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.463, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidas por esta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/04/2021 | 210.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que s empenha para pagamento referente a aquisição de telefone, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.464, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00006819895488 | FABIANO OLIVEIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pela prestação serviços com o transporte de verduras e legumes, do Programa de Aquisição de Alimentos PAA, em rodovias federais e estaduais, em veículo de minha propriedade, documentos anexos, caminhãoM BENZ/L 1620, como percurso do município de Marí/PB até cidade do Damião/PB, para distribuição a família carentes no município de Damião. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2021 | 165.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Conselho Tutelar deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2021 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Abril de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1014548, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2021 | 239.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2021 | 2046.70 | 28327628000115 | LIDIANE SOUSA SILVA 08307818460 | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 25., anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001071 | 22/04/2021 | 145.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 137.583 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001072 | 22/04/2021 | 1922.69 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.424, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2021 | 340.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.183, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado parasuprir as necessidades da Escola Francisco Dero, localizada na zona rural deste município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2021 | 488.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.181, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado parasuprir as necessidades da Escola Avelino Crispim Barbosa, localizada na zona rural deste município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 0038, destinadas ao veículo Micro Onibus de placas QFG 0853/PB, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, durante revisão de aferição do tacografo dos veiculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2021 | 2015.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Pagamento referente a aquisição de peças (tacografo e bobina) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 000.124 destinadas ao veículo Micro Onibus de placas QFG 0853/PB, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, durante revisão de aferição do tacografo dos veiculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2021 | 140.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de troféus e medalhas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 2.530, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município. Destinadao ao evento: Concurso de Poesia Brauliuo Bessa realizado por alunos da rede municipal de ensino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 8626/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1535/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2021 | 105.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 05/03 a 16/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2021 | 175.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/03 a 13/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2021 | 50.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 10/03 a 13/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2021 | 100.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODODE 08/03 A 29/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2021 | 650.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 01/03 a 31/03/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2021 | 585.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/03 a 31/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2021 | 220.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/03 a 30/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2021 | 240.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha pra pagamento referente a concessão de 06 diárias de motorista de acordo com a lei municipal nº 214/2018, para custear despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, no periodo de 03/03 a 19/03/2021. Conforme documentação anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2021 | 200.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 06/03 a 27/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 23/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1027549, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2021 | 3000.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA 03777895423 | Importancia que se empenha para pagamento a aquisição de equipamentos utilizados com instalação e montagem de câmeras de vigilânciam, instaladas no portal e praça Romildo Fernandes, deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900018666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001099 | 26/04/2021 | 2741.15 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.093, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001100 | 26/04/2021 | 4501.80 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.098, anexa, destinados ao veículo: TRATROR E CAMINHÃO PIPA placa: MMU9057/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001101 | 26/04/2021 | 541.02 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n 101, anexa,destinados aos veículos: Moto/Honda MOW 7503/PB; Moto/Yamaha QFV 4610/PB e Moto/Yamaha QFV4600/PB, Sandero EXP OFY 5826/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001094 | 26/04/2021 | 1768.05 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.105, anexa, destinados aos veículos: Duster Placa: RLR-7F43, que está a disposição do Gabinete da Prefeita, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021.Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001098 | 26/04/2021 | 132.00 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.104, anexa, destinados aos veículos: Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB, queestão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021.Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001091 | 26/04/2021 | 3102.55 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.095, anexa, destinados aos veículos: PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001109 | 26/04/2021 | 5399.24 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.094, anexa, destinados aos veículos: CAMINHÃO PIPA, placa: OGE 0979/PB e RETROESCAVADEIRA que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2021 | 330.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de mudas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900018797, destinadas a Secretaria de Meio Ambiente, para realização do Projeto Mudas, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001089 | 26/04/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 177, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001093 | 26/04/2021 | 3199.71 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 100, anexa, destinados aos veículos: VAM IVECO Placa:QSG 0557/PB, RANGE FORD - Placa:QSJ0A24/PB que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 100 anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001095 | 26/04/2021 | 5031.93 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.106, anexa, destinados aos veículos: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição doFundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001097 | 26/04/2021 | 8485.22 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.103, anexa, destinados aos veículos: GOL - Placa: RLQ 3F99, GOL - Placa: QSD1665/PB, GOL - Placa:QSM4229/PB e Fiat Cronos QEG9645/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001103 | 26/04/2021 | 3958.89 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.099, anexa, destinados aos veículos: VAM PEUGEOT LSR4J91, MASTER AMBULANCIA QFF 6687/PB e MASTER AMBULANCIA QSB 9478/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico. n | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2021 | 1227.20 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900018875, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2021 | 63.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001092 | 26/04/2021 | 1608.03 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.097, anexa, destinados aos veículos de placa: OGC 2032/PB e placa: RLX5J60/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001096 | 26/04/2021 | 1705.18 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.102, anexa, destinados aos veículos: FORD KA - Placa: QSC 8886 /PB, que esta a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001102 | 26/04/2021 | 721.17 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.096, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolar Placa: MOB8014/PB, Ônibus Escolar OEY3873/PB e ÔnibusEscolar QFG 0853/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 01 a 26/04/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2021 | 460.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 0042, destinado ao veículo Micro Onibus de placas MOB 8014/PB, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, durante revisão e aferição do tacografo do veiculo, que esta a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2021 | 552.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo (bolas, rede, apito) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.532, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 27/04/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001119 | 27/04/2021 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.007, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, de placa QFE 8626, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001120 | 27/04/2021 | 519.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.008 anexa, destinados ao veículo veículo VAM IVECO, de placa: OGC 2032, que está a disposição do Secretária Municipalde Educação deste município. Conforme Preção Presencial n.º 11/2021 e contrato CPL n.º 030/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2021 | 2027.20 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900019100, anexa, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9658-X NO DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPI 3006-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2021 | 600.18 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900018974, anexa, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 27/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2021 | 413.30 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900019036, anexa, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 27/04/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2021 | 1125.48 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900019139, anexa, através do Fundo Municipal de de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2021 | 918.48 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900019098, anexa, através do Fundo Municipal de de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001127 | 27/04/2021 | 3299.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisiçãode materiais de proteção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.153, anexa, para suprir as necessidades dos profissinais do Fundo Municipal de Assitência Social deste município,para prevenção do COVID-19. Conforme Dispensa de Licitação nº 009/2021, Contrato nº 052/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2021 | 2247.10 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900019115, anexa, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Administração,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Pretsação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Abril de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1001982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1027780, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2021 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2021 | 7579.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2021 | 25900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2021 | 49135.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2021 | 16800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2021 | 3877.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2021 | 2255.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2021 | 8470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO EFETIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2021 | 6966.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2021 | 5899.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2021 | 5800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2021 | 7150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia eletrica, relativa a Academia de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2021 | 2355.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia eletrica, relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2021 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia eletrica, relativa a UBSF Maria Vicente dos Santos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2021 | 537.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia eletrica, relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001135 | 28/04/2021 | 1556.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.017, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados para manutenção do veículoFORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001136 | 28/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1.070, anexa, do veículo FORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2021 | 61449.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2021 | 4116.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2021 | 29862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2021 | 15206.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2021 | 3240.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2021 | 3720.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2021 | 5100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2021 | 1870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP 9658-X NO DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2021 | 8561.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2021 | 273303.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2021 | 10608.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2021 | 38984.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2021 | 2763.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTERIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2021 | 65519.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2021 | 16550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2021 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposição do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0042, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001189 | 30/04/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, ano/modelo: 2012/2013, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 039, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001190 | 30/04/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo I/Fiat Cronos Drive 1.3, ano/modelo: 2018/2019, Placa: QEG-9645, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidadesdos pacientes em atendimento, dete município, relativo ao mês de Abril de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 041, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001192 | 30/04/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, ANO/MODELO: 2018/2018, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Abril de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 040, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001193 | 30/04/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2019/2020, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2020/2021, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Abril de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 038, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2021 | 1.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-EXPORT 283143-0 NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2021 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR 10132-X NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2021 | 304.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2021 | 951.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2021 | 291.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2021 | 4317.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 1187.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001186 | 30/04/2021 | 37618.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 016.715, Proc de Lic-Pregão Eletrônico nº 02/2021, Contrato nº 054/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Educação, parasuprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2021 | 9820.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e graxa, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.023, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: MOB8014, OEY3843, QFG0853, OGE1535, OGA 9680, OGC5309, QFE8626, OEY3873, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001191 | 30/04/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Misto/Caminhoneta, ano/modelo: 2021/2022, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Abril de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 042, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001185 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Abril de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001366, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2021 | 500.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Administração, setor de licitação, Tesouraria e câmeras de vigilância deste município. relativo ao mês de Março de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000432, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2021 | 500.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Administração, setor de licitação, Tesouraria e câmeras de vigilância deste município. relativo ao mês de Abril de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000433, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2021 | 540.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões em lona, através da Secretaria Municipal de Administração, destinada a comemoração dos 27 anos de Emancipação Política, deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003133, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 03/05/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de abril de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004289, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de abril de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004288, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de abril de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4292 anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de abril de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004294. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de abril de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4290 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAEMI LIMA SILVA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de abril de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004293. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de abril de 2021. Conforme Contrato nº 005/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4291 anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 03/05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2021 | 21.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 04/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2021 | 2390.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.024 anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Ambulancia QFF6687, VAM QSC0557, Ranger QSJ0A24, Ford Ka QSJ0C88 e QSJ0B14, Gol RLQ3F99 e QSM4249, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2021 | 1458.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na Nota Fiscal Eletrônica nº 002.700, anexa, através da secretaria de assistência social, destinados a distribuição de brindes em comemoração ao Dia das Mães nestemunicípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2021 | 3800.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço de locação de cobertura em GRID M. 8x8m e locação de P. tablado 5x4m, através da secretaria de administração, destinados as inaugurações das escolas na zona rural deste município. Conforme nota fiscal de serviço n.º 230 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2021 | 800.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço de locação de sonorização volante (carro de som), através da secretaria de administração, destinado as atividades durante as comemorações dos 27 anos de emancipação politica deste município. Conforme nota fiscal de serviço n.º 231 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudande de pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de abril de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004297, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 010/2021, referente ao mês de abril de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4298 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Tecnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de abril de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004296, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 011/2021, referente ao mês de abril de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4299 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da rede de esgoto, limpeza e conservação da estação de tratamento da cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 015/2021, referente ao mês de abril de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4303 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com orientaçao e apoio aos catadores de materais reciclaveis, atráves da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de abril de 2021. Conforme contrato de prestação de serviços n.º 014/2021 e nota fiscal de serviço avulso n.º 4302 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 012/2021 referente ao mês de abril de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4300 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 013/2021, referente ao mês de abril de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4301 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2021 | 1187.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 003.827 anexa, através da secretaria de agricultura deste município, destinadas a suprir as necessidades da máquina Pa Carregadeira que faz parte da frota deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn, Centro - Damião-PB, a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2021, conforme contraton.º 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de abril de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de abril de 2021, conforme contrato n° 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria de Meio Ambiente deste muicípio, destinado a sede desta secretaria, relativo ao mês de abril de 2021 e contrato n.º 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de abril de 2021. conforme contrato n° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de abril de 2021, conforme contrato nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de abril 2021. Conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de abril de 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de abril de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1028154, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de abril de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de abril de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de abril de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N, Centro, Damião-PB, a disposição da secretaria de administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021 e contrato n.º 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 05/05/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social para supri asnecessidades nas atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de abril de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de abril de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de abril de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de assistência social, destinado a Sede do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, referente ao mês de abril de 2021 e contrato n.º 016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2021 | 600.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de abril de 2021, conforme contrato n° 013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001236 | 05/05/2021 | 4644.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 043.555 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de abril de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2021 | 600.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de abril de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 018/2021 enota fiscal de serviço avulsa n.º 4305 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2021 | 760.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de abril de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 enota fiscal de serviço avulsa n.º 4307 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de abril de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 017/2021 enota fiscal de serviço avulsa n.º 4307 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2021 | 760.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de abril de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 016/2021 enota fiscal de serviço avulsa n.º 4304 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de abril de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001233 | 05/05/2021 | 383.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras e protetores conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.088, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa OEY3843, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001234 | 05/05/2021 | 1060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 900X20 TRAÇÃO, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 358, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3843, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001235 | 05/05/2021 | 2040.10 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 900X20 G8, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 359, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir asnecessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3873, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de educação deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de abril de 2021 e Contrato N.º 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de abril de 2021, conforme contrato nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 06/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2021 | 350.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no reparo e manutenção (repado de tela AOC) do computador que estar a disposição da Unidade Basica de Saúde II deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4309, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2021 | 830.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção (regarca de cartuchos e tones) para impressoras que estão a disposição das Unidades Basicas de Saúde I, II e III deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4308, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2021 | 150.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção (reparo de scanner) que estar a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4310, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2021 | 165.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 03/03 a 29/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2021 | 105.00 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 14/03 a 31/03/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2021 | 2080.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.288, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2021 | 2341.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 4, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001277 | 06/05/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para peferente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 02/2021, Contrato 02/2021-CPL, referente ao periodo de 15/03 a 15/04/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001278 | 06/05/2021 | 7500.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | Importancia que se empenha para pagamento aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa MMJ9057/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 06/2021, Contrato 039/2021-CPL, referente ao periodo de 15/03 a 15/04/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4312 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2021 | 1990.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/04 a 30/04/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 268, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001274 | 06/05/2021 | 1582.19 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.858, anexa, destinadas para manutenção do veículo IVECO FIAT/DAILY placa: KAO3D68, que está a disposição da Secretariade Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001275 | 06/05/2021 | 632.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0091, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo IVECO FIAT/DAILY placa: KAO3D68, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2021 | 1470.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4313 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANCA FELIZ 2339-6 NO DIA 07/05/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 07/05/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001294 | 07/05/2021 | 687.75 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, através da secretaria de assistencia social, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. Nota fiscal eletronica nº 185, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2021 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054229, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001290 | 07/05/2021 | 5165.23 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000098, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº 011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001291 | 07/05/2021 | 575.40 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000099, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2021 | 455.21 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importancia que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 100, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001293 | 07/05/2021 | 73.59 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000101, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 07/05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001288 | 07/05/2021 | 3073.35 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.861, anexa, destinadas para manutenção do veículo VW/15 190 placa: OEY3873, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001295 | 07/05/2021 | 2130.93 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.860, anexa, destinadas para manutenção do veículo VOLARE placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001296 | 07/05/2021 | 2079.15 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.859, anexa, destinadas para manutenção do veículo VOLARE placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001297 | 07/05/2021 | 7339.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0092, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Onibus Escolares placa OGE1535, OEY 3873 E OEY3843 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001298 | 07/05/2021 | 2208.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0093, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veiculo Onibus Escolares placa OGC5309, OGA9680 e QFG0853 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de maio de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 09564. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM 9643-1 NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2021 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR 10132-x NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2021 | 13238.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2021 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001318 | 10/05/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de abril de 2021, Conforme Inexibilidade n.º 004/2021 e Contrato CPL n.º 051/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001343, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2021 | 282.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2021 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição frasco de nutrição enteral, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 032.551, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001323 | 10/05/2021 | 4759.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000932 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2021 | 270.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo que está a serviço na Sede do Programa Bolsa Familia deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001321 | 10/05/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, ANO/MODELO: 1982/1982, Placa: KFD-0961, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 09/04/2021 a 08/05/2021. Conforme Fatura de Locação n° 045, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2021 | 621.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2021 | 96.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001314 | 10/05/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota fiscal de serviço avulsa nº 4314, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de abril de 2021. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004315 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6393450, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Abril de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002061, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1028363, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2021 | 330.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.249, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2021 | 460.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº 001.226 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE SOUZA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação munsical de Banda Marcial nas solenidades do 27º aniversário de Emancipação Política, através da secretaria de administração deste município. Conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 4324 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2021 | 142.89 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | ,Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.251, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social , para suprir as necessidades desta secretaria edo SCFV e CRAS deste município, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001328 | 11/05/2021 | 1745.11 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.186, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2021 | 375.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção dos veículos Motos de placas MOW 7503, QFV 4600 e QFV 4610, que estão a disposição da secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4317 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2021 | 130.00 | 00008307819431 | VIVIANE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de confecção de bolo a ser utilizado nas comemorações do encontro de gestantes, através da secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4323 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2021 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2021 | 150.00 | 00008499285406 | MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070929212444 | CARLOS DANIEL SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012696807493 | MARCOS JUNIOR SANTOS DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070840936486 | ANA NAYARA ARAUJO SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2021 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070506021408 | ALESXANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007389228466 | AMANDA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2021 | 160.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos Moto QFV4600 e Caminhão Caçamba NQI 1532 que estão a disposição da secretaria de transporte deste municiípio. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4322 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2021 | 198.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção dos veículos Motos de placas OEV1682 e QFV 4620, que estão a disposição da secretaria municipal de transporte deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4318 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2021 | 293.04 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.250, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001327 | 11/05/2021 | 332.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 023.759, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2021 | 1030.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.700, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 50.000 km do veículo de Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1063 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 50.000 km do veículo de Ranger de PlacaQSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2021 | 535.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford KA QSJ0C44, Ranger QSJ0A24, Ambulancias QSB9478, QFF6687 e VAM Iveco que esta a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4319, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2021 | 271.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2021 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 11/05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2021 | 810.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Onibus Escolares QFE8353; OEY3873; OGE1535; OGA9680; MOB8014; OEY3843; OCG5309; QFE8626 e NQD8977, que esta a disposição da Secretaria de Educação destemunicípio. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4321, anexa. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2021 | 50.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens do veículo: Ford Ka de placa QSC8886, que esta a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4320, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001373 | 12/05/2021 | 806.17 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.189, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIP.E VEICULOS PARA UNIDADES DE ENSINO/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2021 | 1430.00 | 17633364000101 | L&D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP LTDA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) fogão de seis bocas ap linha econômica, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 003.336, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidadesda EMEF Professor Nino neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2021 | 230.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Secretaria de Educação, para atender a EMEF Professor Nino (ginásio), relativo ao mês de Março de 2021. Nota fiscal avulsa, nº 4331, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2021 | 450.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Secretaria de Educação, para atender ao EMEF Professor Nino, EMEF Alexandre Diniz da Penha e EMEF Joseja dos Santos Silva, relativo ao mês de Março de 2021. Nota fiscal avulsa n° 4334, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2021 | 219.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1639286-2 imovel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2021 | 125.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/2172698-9 imovel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2021 | 750.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4325, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro, brasão e placa de sinalização em Escolas Municipais localizadas no Assentamento Santa Veronica e Gangorra, através da secretaria municipal de educação destemunicípio, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004328, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2021 | 290.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de finanças, para atender aos trabalhos desenvolvidos por essa secretaria, relativo ao mês de Março de 2021. Nota fiscal avulsa n° 4333, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2021 | 6034.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, cod. receita 3703, deste município, relativo ao mês de Março/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2021 | 6321.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, cod. receita 3703, deste município, relativo ao mês de Abril/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2021 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 12/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001376 | 12/05/2021 | 1230.68 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.186, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2021 | 665.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Saúde, para atender a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Março de 2021. Nota fiscal avulsa nº 4329, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2021 | 295.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal, manutenção e integração para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipall de Saúde, destinado ao Sistema do Prontuário Eletronico - ESUS/PEC utilizadas pelas Equipes de Atenção Básica deste município. relativo ao mês de Março de 2021, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4330, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2021 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1504142-9 imovel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2021 | 195.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento Referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de saúde deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4327, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2021 | 164.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imovel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imovel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2021 | 7355.66 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para o Prefeito e Secretaria de Agicultura deste município, de viagem programada para o periodo de 17/05 a 21/05/2021 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2021 | 3680.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2020/2021 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 01/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2021 | 3680.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2020/2021 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 02/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2021 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2021 | 330.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos e máquinas pesadas, pertecentes a secretaria municipal de agricultura deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4326, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2021 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001371 | 12/05/2021 | 697.22 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.187, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades do SCFV e CRAS ,no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001375 | 12/05/2021 | 899.75 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Nota fiscal nº 185, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2021 | 360.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o conselho tutelar e secretaria deste município. relativo ao mês de Março de 2021. Nota fiscal avulsa, nº 4336, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2021 | 470.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de assistência social, para atender o programa Criança Feliz deste município. relativo aomês de Março de 2021. Conforme Nota fiscal avulsa nº 4337, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2021 | 192.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2011874-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Familia deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2021 | 113.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2021 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2021 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001374 | 12/05/2021 | 362.00 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.190, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para suprir as necessidades da prefeitura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2021 | 230.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administração, para atender ao sinal de TV deste município. relativo ao mês de Março de 2021. Nota fiscal avulsa nº 4332, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2021 | 350.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da secretaria municipal de administração, para atender aos trabalhos desenvolvidos pela Tesouraria e Sala de Licitação, relativo ao mês de Março de 2021. Nota fiscal avulsa n° 4335, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001370 | 12/05/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 14/04 a 12/05/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001372 | 12/05/2021 | 457.09 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.188, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1240286-3 imovel locado a Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de InfraEstrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2021 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/573652-5 imovel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de InfraEstrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2021 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/2174960-1 imovel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2021 | 1000.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforne descritos em nota fiscal eletronica n.º 055.510 anexa, destinados a suprir as necessidas dos veiculos Caçamba de placa NQI 1532 e Caminhão KAO3D68 que estão adisposição da secretaria de infra estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2021 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1028601, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2021 | 1170.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 003, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2021 | 425.67 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com complemento de pacote de hospedagem e viagem para a Prefeita e Secretário de Agricultura deste município, de viagem programada para o período de 17/05 a 21/05/2021 do corrente ano, para acidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. Conforme nº de ordem 1900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001416 | 14/05/2021 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 043.941 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001417 | 14/05/2021 | 104.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.016, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001418 | 14/05/2021 | 117.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.017, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001420 | 14/05/2021 | 224.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.001, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 018/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 202100000001099 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 90.000 km do veículo FORD KAde Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2021 | 468.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 076.727, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 90.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposiçãodo Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2021 | 33.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar (bandagem triangular), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 032.614, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e IIIe Ambulância, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressonancia Magnetica do Crâneo, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 508, anexa, realizado em paciente deste município, por estáem tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2021 | 2500.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N.º 140/2011 DE 21/12/2011 PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 17/05 A 21/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diarias inteiras, interestadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de dezembro de 2011 para arcar com as despesas quando em viagem para Brasilia-DF, no periodo de 17/05 a 21/05/2021, para tratar de assuntos de interesses deste municipio juntos aos Ministérios Federais. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2021 | 73.65 | 00008140412481 | ANA PAULA FONSECA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DESTINADO A DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL 097/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2021 | 53.26 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO DESTINADO A DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA DOS MES DE ABRIL/2021V CONFORME LEI MUNICIPAL 097/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001425 | 17/05/2021 | 3500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de materiais reciclaveis deste município, no periodo de 14/04 a 13/05/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2021 | 23266.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica relativo a iluminação publica deste municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2021 | 1467.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica relativo aos predios publicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/05/2021 | 3798.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2021 | 39561.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2021 | 820.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001444 | 18/05/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque, conforme Processo de Dispensa nº 0002/2021, contrato nº 02/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, para atendimento emergencial da população da zona urbana deste Município, referente a 15/04 a 15/05/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001445 | 18/05/2021 | 7500.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | Importancia que se empenha para pagamento aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa MMJ9057/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 06/2021, Contrato 039/2021-CPL, referente ao periodo de 15/04 a 15/05/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4338 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/05/2021 | 400.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias intra-estadual de acordo com a lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 04 e 05/05/2021 para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao escritorio de contabilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2021 | 17687.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/05/2021 | 15374.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001439 | 18/05/2021 | 671.70 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.237, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/05/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 202100000001104 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 80.000 km do veículo FORD KAde Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/05/2021 | 680.86 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 076.734, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 80.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposiçãodo Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2021 | 59454.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2021 | 7946.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2021 | 16709.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/05/2021 | 577.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00260, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/05/2021 | 5945.68 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme descritos em NF nº 086.043, destinados a manutenção do veículo ônibus escolar de chassi 9532M52P7MR116314 feita por empresa autorizada, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2021 | 709.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestadosem manutenção veicular, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletronica n.º 740, anexa, junto ao onibus escolar de chassi 9532M52P7MR11, feita por empresa especializada, e que estar a disposição da secretaria de educação deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2021 | 1095.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica relativo aos predios publicos deste municipio vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2021 | 3668.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 19/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1028992, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001453 | 19/05/2021 | 9971.58 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.486 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 02/2021 e Contrato CPL n.º 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001454 | 19/05/2021 | 1806.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (adesivo, impermeabilizante, botina, picareta, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.220, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº016/2021, contrato nº 049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2021 | 8459.83 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | Importancia que se empenha para pagamento referente a devolução do saldo remanescente do Convenio/Contrato de repasse Caixa/OGU n.º 847763/2017-MTUR-DAMIÃO, Conforme documentação anexa. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 19/05/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eletrica relativa a Academia de Saúdde deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2021 | 122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eletrica relativa a UBSF Maria Vicente dos Santos deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2021 | 2347.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eletrica relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2021 | 468.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eletrica relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme NotaFiscal Eletrônica de Serviço nº 10000034, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2021 | 70.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidadede Campina Grande-PB, no período de 11/04 a 18/04/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2021 | 105.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODODE 17/04 a 22/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2021 | 105.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 14/04 a 28/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2021 | 35.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 07/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2021 | 165.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município,referente ao periodo de 09/04 a 30/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2021 | 190.00 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/04 a 22/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2021 | 215.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 08/04 a 28/04, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2021 | 215.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 13/04 a 30/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2021 | 235.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 06 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, no período de 05/04 a 29/04/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2021 | 450.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 01/04 a 29/04/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2021 | 560.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 05/04 a 29/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/05/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001481 | 21/05/2021 | 257.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 139.358, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001482 | 21/05/2021 | 495.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 139.356, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2021 | 2.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2021 | 2000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidade de divulgação na internet (TV WEB Sucesso) com divulgação e cobertura dos Eventos Emancipação Politica, Comemoração do dia das mães e Dia Internacional da Mulher neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4348 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2021 | 472.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.083, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2021 | 900.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com procedimento de Polipepctomia Gástrica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000081, anexa. Realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 24/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2021 | 105.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 03/04 a 17/04/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 24/05/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2021 | 4.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001493 | 25/05/2021 | 65.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente à aquisição parcelada de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.018, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 023/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 25/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001497 | 26/05/2021 | 1813.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.028, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2021 | 300.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB. HOSP. LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de termometros digitais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 009.575, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as unidades básicas de saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2021 | 555.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar (garrote e frascos de alimentação interal), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 032.727, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicasde Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2021 | 300.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consulta médica especializada, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 2021/00076 anexa, realizada em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001504 | 27/05/2021 | 6360.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de locação de tendas 4x4 m e grade disciplinadores através do Fundo Municipal de Saúde destinados as ações de combate e prevenção a Covid-19 neste município. Conforme dispensa n.º 11/2021 e Contrato n.º 058/2021 CPl. Nota fiscal de serviço 232 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001505 | 27/05/2021 | 232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 139.544, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001508 | 27/05/2021 | 1161.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.931, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001509 | 27/05/2021 | 41.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.930, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001510 | 27/05/2021 | 346.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.929, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001511 | 27/05/2021 | 122.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.932, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001512 | 27/05/2021 | 1425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001385, anexa, do veículo VAM IVECO, de placa: QSG0557, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001513 | 27/05/2021 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001387, anexa, do veículo MASTER AMBULÂNCIA, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001514 | 27/05/2021 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001386, anexa, do veículo FORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001515 | 27/05/2021 | 1355.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 13.296 anexa, destinados ao veículo veículo MASTER AMBULÂNCIA, de placa: QFF6687 , que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001516 | 27/05/2021 | 1815.45 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 13.292 anexa, destinados ao veículo veículo VAM IVECO, de placa: QSG0557 , que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001517 | 27/05/2021 | 1278.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 13.291 anexa, destinados ao veículo veículo VAM IVECO, de placa: QSG0557 , que está a disposição do Secretária Municipal de Saúdedeste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001518 | 27/05/2021 | 1980.51 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 13.293 anexa, destinados ao veículo veículo FORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2021 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de extintores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 13.295 anexa, destinados ao veículo veículo MASTER AMBULÂNCIA, de placa: QFF6687 que está a disposição do Secretária Municipal deSaúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001520 | 27/05/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2019/2020, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2020/2021, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Maio de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 048, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001521 | 27/05/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, ano/modelo: 2012/2013, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Maio de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 049, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001522 | 27/05/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, ANO/MODELO: 2018/2018, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Maio de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 050, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001523 | 27/05/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo I/Fiat Cronos Drive 1.3, ano/modelo: 2018/2019, Placa: QEG-9645, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidadesdos pacientes em atendimento, dete município, relativo ao período de Maio de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 051, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001525 | 27/05/2021 | 3951.63 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.040, anexa, destinados aos veículos: VAM PEUGEOT LSR4J91, MASTER AMBULANCIA QFF 6687/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme Dispensa Nº: 012/2021-CPL e Contrato nº 063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001526 | 27/05/2021 | 6208.25 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.036, anexa, destinados aos veículos: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44 que estão a disposição doFundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme Contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001527 | 27/05/2021 | 4769.25 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.037, anexa, destinados aos veículos: VAM IVECO - Placa:QSG 0557/ PB, RANGE FORD - Placa:QSJ0A24/PB que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001537 | 27/05/2021 | 12857.29 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.038, anexa, destinados aos veículos: GOL - Placa: RLQ 3F99, GOL - Placa: QSD1665/PB, GOL - Placa:QSM4229/PB e Fiat Cronos QEG9645/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 27/05/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2021 | 200.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 04/05/2020, CONFORME DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001506 | 27/05/2021 | 140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 conserto de pneu 215/75R17,5, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000428, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, placa: NPR6823, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001528 | 27/05/2021 | 2925.97 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.032, anexa, destinados aos veículos: FORD KA - Placa: QSC 8886 /PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001533 | 27/05/2021 | 2306.63 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.033, anexa, destinados aos veículos: VAM IVECO - Placa: OGC 2032 /PB e CAMINHÃO - Placa: RLX5J60/ PB queestão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001531 | 27/05/2021 | 2057.05 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.031, anexa, destinados aos veículos: Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, Sandero EXP - Placa: OFY 5826/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001507 | 27/05/2021 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 1000x20 G8, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000000427, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo caçamba de placa NQI 1532, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001534 | 27/05/2021 | 9389.50 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.034, anexa, destinados ao veículo: TRATOR, CAMINHÃO PIPA placa: MMU9057/PB e CAÇAMBA placa: MNR 7E97, queestão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001536 | 27/05/2021 | 8898.30 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.039, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA placa: NQI 1532/PB e F4000 placa: KIV-4G16, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001529 | 27/05/2021 | 2208.25 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.030, anexa, destinados aos veículos: PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001530 | 27/05/2021 | 3457.90 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.029, anexa, destinados aos veículos: CAMINHÃO PIPA, placa: OGE 0979/PB e RETROESCAVADEIRA que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001524 | 27/05/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Misto/Caminhoneta, ano/modelo: 2021/2022, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Maiode 2021. Conforme Fatura de Locação n° 052, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001532 | 27/05/2021 | 3273.29 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.028, anexa, destinados aos veículos: Duster Placa: RLR-7F43, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001535 | 27/05/2021 | 493.38 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.035, anexa, destinados aos veículos: Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB, queestão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 28/04 a 27/05/2021. Conforme contrato Nº: 063/2021-CPL e Dispensa nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001546 | 28/05/2021 | 1435.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.906, anexa, destinadas para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILLAR, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001545 | 28/05/2021 | 409.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.905, anexa, destinadas para manutenção do veículo CAÇAMBA, placa: NQI1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6432797, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2021 | 806.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1029546, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001550 | 28/05/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Licitação, relativo ao mês de Maio de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1014814, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Pretsação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Maio de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2021 | 74.52 | 00001544786441 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia eletrica dos meses de fevereiro, março e abril de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar depessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001547 | 28/05/2021 | 1902.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.907, anexa, destinadas para manutenção do veículo ôNIBUS ESCOLAR, placa: OGE1535, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001548 | 28/05/2021 | 1899.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.908, anexa, destinadas para manutenção do veículo ôNIBUS ESCOLAR, placa: MOB8014, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 28/05/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ICMS-EXPORT no dia 28/05/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 28/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2021 | 2428.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar (tubo de coleta em gel, avental, cateter, etc), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0010, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III e Ambulância, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001553 | 31/05/2021 | 407.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.935, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2021 | 649.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos (poltronas, mesa, caixa termolar, prateleira, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.751, anexa, através ao Fundo Municipal de Saúde, destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2021 | 62246.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2021 | 6837.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2021 | 30456.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2021 | 11110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2021 | 3653.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2021 | 3378.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2021 | 15635.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2021 | 3720.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2021 | 5100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001555 | 31/05/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001351, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2021 | 953.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2021 | 305.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2021 | 291.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2021 | 1189.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2021 | 4322.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2021 | 8891.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 31/05/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2021 | 10608.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2021 | 273239.63 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2021 | 60731.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2021 | 2763.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTERIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2021 | 42432.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2021 | 16550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2021 | 2255.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2021 | 5778.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2021 | 8525.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO EFETIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2021 | 6966.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001556 | 31/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Maio de 2021. Nota Fiscal deServiço Eletrônica nº 1001427, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6433562, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2021 | 8272.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001557 | 31/05/2021 | 44672.52 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a parcela da 3ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1052566-97/2018, para implantação de pavimentação em vias publicas urbanas neste municipio, conforme Proc de Licitação-Tomada de Preços nº 02/2019, Contrato nº 032/2019-CPL, 6º Aditivo; Boletim nº 03, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.002.96530/70, ART nº PB20190247725, Nota Fiscal de Serviço nº 064, anexa, firmado entre o Minist do Desenv Regional. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2021 | 47624.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2021 | 16800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2021 | 4111.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2021 | 5800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2021 | 7150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudande de pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de maio de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004362, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da rede de esgoto, limpeza e conservação da estação de tratamento da cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 015/2021, referente ao mês de maio de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4361 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 011/2021, referente ao mês de maio de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4360 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Tecnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de maio de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004359, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 012/2021 referente ao mês de maio de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4358 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com orientaçao e apoio aos catadores de materais reciclaveis, atráves da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2021. Conforme contrato de prestaçãode serviços n.º 014/2021 e nota fiscal de serviço avulso n.º 4363 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 010/2021, referente ao mês de maio de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4365 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 013/2021, referente ao mês de maio de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4364 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2021 | 633.42 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos (bandeiras, chapéus, abanos, balões, etc), conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 000.530 anexa, através da secretaria de infra-estrutura, destinados para ornamentação das vias públicas em comemoração das festividades juninas neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1029739, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2021 | 141.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2021 | 496.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2021 | 324.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.655, anexa, através do Fundo Municipal de de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 01/06/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 01/06/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de maio de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4357 anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de MAIO de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004352. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de MAIO de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004356. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de maio de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4355 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de maio de 2021. Conforme Contrato nº 005/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4351 anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004354, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004353, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2021 | 177.83 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito am nota fiscal eletronica n.º 002.932 anexa, através do Fundo Municipal de Assitência Social deste município, destinados a realização das atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2021 | 388.80 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos (bandeiras, balões, chapéus, abanos, etc), conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 000.529 anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados para ornamentação das festividades juninas desenvolvidas pelo SCFV deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2021 | 25.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001614 | 01/06/2021 | 1428.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 054.338, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001616 | 01/06/2021 | 4644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.127, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de maio de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4366 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2021 | 760.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de maio de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4368 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2021 | 600.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de maio de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 018/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4369 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2021 | 760.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária, durante o mês de maio de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4367 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001647 | 02/06/2021 | 1103.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 139.780, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001648 | 02/06/2021 | 1634.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 224.217 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001651 | 02/06/2021 | 1191.31 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.187, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 02/06/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001652 | 02/06/2021 | 452.63 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.189, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa Criança Feliz, deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001653 | 02/06/2021 | 876.06 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.188, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV, deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2021 | 68.40 | 00004299164423 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de março de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001649 | 02/06/2021 | 460.49 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.191, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001650 | 02/06/2021 | 264.04 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.190, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 014/2021 e Contrato CPL N.º 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2021 | 2022.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/05 a 30/05/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 314, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2021 | 2577.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 003.907 anexa, através da secretaria de agricultura deste município, destinadas a suprir as necessidades da máquina Motoniveladora que faz parte da frota deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001662 | 04/06/2021 | 279.90 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM MAT ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de materiais elétricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 130.097, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 008/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/06/2021 | 200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descrto em nota fiscal eletronica n.º 021.783 anexa, através da secretaria de administração deste municipio, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos realizados por esta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GSUAS 1829-5 NO DIA 04/06/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/06/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Anatomopatológico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 676, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamentode saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001661 | 04/06/2021 | 4644.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 044.903 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001663 | 04/06/2021 | 7712.98 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.103, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº 011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/06/2021 | 935.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar , conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0015, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III e Ambulância, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001669 | 07/06/2021 | 6241.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000939 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2021 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054234, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001672 | 07/06/2021 | 148.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 054.837, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2021 | 1350.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.062, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001674 | 07/06/2021 | 720.39 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000104, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001675 | 07/06/2021 | 252.72 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000105, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001676 | 07/06/2021 | 77.95 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000106, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com Ecocardiografia Transesofagica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 6170 anexa, realizado em paciente deste município que está em tratamento de saúde, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressonancia Magnetica de pelve com contraste, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 660, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Tomografia computadorizada lombar, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 661, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2021 | 630.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de tomografica computadorizada do crâneo, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1840, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 07/06/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 07/06/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2021 | 500.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Administração, setor de licitação, Tesouraria e câmeras de vigilância deste município. relativo ao mês de Maio de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000436, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2021 | 584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 102988, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/06/2021 | 1935.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 5, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/06/2021 | 330.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.253, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001685 | 08/06/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, ANO/MODELO: 1982/1982, Placa: KFD-0961, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 09/05/2021 a 07/06/2021. Conforme Fatura de Locação n° 056, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2021 | 880.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião pastilhas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 056.462, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para os tanques do carros pipas que transportam água para o abastecimento da população deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/06/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1240286-3 imovel locado a Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de InfraEstrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/06/2021 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/2174960-1 imovel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2021 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2011874-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Familia deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2021 | 110.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/06/2021 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2021 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2021 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2021 | 141.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imovel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/06/2021 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imovel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2021 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001681 | 08/06/2021 | 1502.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE F & CIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.561 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 026/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001682 | 08/06/2021 | 283.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.177, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 018/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001684 | 08/06/2021 | 78.29 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000107, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2021 | 334.95 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.253, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2021 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1504142-9 imovel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2021 | 961.90 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (bandeiras, chapéus, balões, etc) conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.535 anexa, destinados a ornamentação em comemoração as festividades juninas deste muniípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2021 | 304.62 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (tecidos, juta, etc) conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.934 anexa, destinados a ornamentação em comemoração as festividades juninas deste muniípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2021 | 150.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/1639286-2 imovel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/06/2021 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica do CDC 5/2172698-9 imovel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2021 | 28.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2021 | 22.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001711 | 09/06/2021 | 70.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 286.597 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001712 | 09/06/2021 | 1026.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 224.449 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001715 | 09/06/2021 | 531.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.155, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001716 | 09/06/2021 | 389.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.154, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001717 | 09/06/2021 | 4527.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.153, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2021 | 780.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.297, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2021 | 1740.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.296, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2021 | 190.57 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2021 | 330.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de termômetro infravermelho, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.165 anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades dos profissionais emprevenção do COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001710 | 09/06/2021 | 1685.50 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (esmerilhadeira, arames, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.224, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2021 | 231.97 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001746 | 10/06/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Maio de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota fiscal de serviço avulsa nº 4371, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004370 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N, Centro, Damião-PB, a disposição da secretaria de administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021 e contrato n.º 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de maio de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001728 | 10/06/2021 | 3793.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de produtos (protetores, câmaras e pneus 1000R20) conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.400, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba de placa NQI1532 /PB, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001733 | 10/06/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 13/05 a 10/06/2021, de acordocom o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 53. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado no Sítio Matas, sn - Zona Ruraal - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de maio de 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de maio de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelos feirantes deste município. Relativo aos meses de maio de 2021, conforme contrato nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para o depósito e armazenamento de materiais deste secretaria. Relativo ao mês de maio de 2021. conforme contrato n° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de maio 2021. Conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 10/06/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de maio de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de maio de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social para supri asnecessidades nas atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de assistência social, destinado a Sede do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, referente ao mês de maio de 2021 e contrato n.º 016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2021 | 600.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de maio de 2021, conforme contrato n° 013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria de Meio Ambiente deste muicípio, destinado a sede desta secretaria, relativo ao mês de maio de 2021 e contrato n.º 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2021 | 125.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos de placas OFY5826, OGE0978, MMU 9057 e KIN4G16 que estão a disposição da secretaria de transporte deste municiípio. Conforme nota fiscal de serviço avulsan.º 4374 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, destinado a sede do secretaria deste município. Relativoao mês de maio de 2021, conforme contrato n° 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de maio de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001727 | 10/06/2021 | 4743.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de produtos (protetores, câmaras e pneus 1000-20TT) conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.402, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL,destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2021 | 1540.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4375 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn, Centro - Damião-PB, a disposição da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2021, conforme contrato n.º 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001723 | 10/06/2021 | 1750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.401 anexa, destinados ao veículo veículo MASTER AMBULÂNCIA, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001724 | 10/06/2021 | 312.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.397 anexa, destinados ao veículo veículo RANGER, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001725 | 10/06/2021 | 1038.43 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.398, anexa, destinados ao veículo veículo VAM IVECO, de placa: QSG0557 , que está a disposição do Secretária Municipalde Saúde deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001726 | 10/06/2021 | 2556.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.399, anexa, destinados ao veículo veículo VAM IVECO, de placa: QSG0557 , que está a disposição do Secretária Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001729 | 10/06/2021 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001538, anexa, do veículo FORD KA, de placa: QSJOC44, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001730 | 10/06/2021 | 1550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001537, anexa, do veículo VAM IVECO, de placa: QSG0557, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001732 | 10/06/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001536, anexa, do veículo RANGER, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2021 | 625.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford KA QSJ0C44, Ranger QSJ0A24, Ambulancias QSB9478, QFF6687 e VAM Iveco que esta a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4372, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ultrassonografia Morfológica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 715, anexa, realizado em paciente deste município, por está emtratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de maio de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPGA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2021 | 167.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 10/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ITR 10132-X no dia 10/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2021 | 13271.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2021 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB - AG REGIONAL GUARABIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a taxa de incrição do Pregoeiro deste município, no Curso de nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos, Lei N.º 14.133 de 01/04/2021, no período de 16/07 a 17/07/2021 conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 3021 anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de maio de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de junho de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 09664. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001731 | 10/06/2021 | 140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 conserto de pneu 215/75R17,5, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000468, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, placa: NPR6823, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIP.E VEICULOS PARA UNIDADES DE ENSINO/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001734 | 10/06/2021 | 11181.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.378, anexa. Através da Secretária de Educação, Cultura e Deporto, destinados a suprir as necessidades da Rede Municipal de Ensino: EMEF Alexandre Diniz da Penha, EMEF Professor Nino e EMEI Josefa dos Santos Silva. Conforme Dispensa de Licitação n° DV00014/2021 e Contrato Nº: 00067/2021-CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2021 | 90.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens do veículo: Ford Ka de placa QSC8886, que esta a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4373, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) imovel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, s/n, centro, Damião-PB, através da secretaria de educação deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de maio de 2021 e Contrato N.º 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao maio de abril de 2021, conforme contrato nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001781 | 11/06/2021 | 130514.94 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 5ª medição dos serviços realizados na Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Sitio Viração neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 006/2020, Contrato nº 0089/2020-CPL, Boletim de Medição nº 05, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048591379, ART da Obra nº PB20200335402, Cadastro TCE N.º 009/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 00494, anexa. | 00092020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa RLW8C09 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2021 | 381.65 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 035.173 anexa, destinados a ornamentação em comemoração das festividades juninas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2021 | 219.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2021 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2021 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2021 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007389228466 | AMANDA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008499285406 | MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070840936486 | ANA NAYARA ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070506021408 | ALESXANDRO DA SILVA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2021 | 150.00 | 00012696807493 | MARCOS JUNIOR SANTOS DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070929212444 | CARLOS DANIEL SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2021 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001777 | 11/06/2021 | 8584.04 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.667 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2021 | 500.23 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Maio de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002129, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/06/2021 | 894.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1030243, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001815 | 14/06/2021 | 3500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de veículo caminhão para a prestação dos serviços com transporte de materiais recicláveis deste município, no período de 14/05 a 12/06/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 econtrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/06/2021 | 360.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos e máquinas pesadas, pertecentes a secretaria municipal de agricultura deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4378, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2021 | 1375.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEIRAS E 01 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 24/05 A 11/06/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ADVOCACIA, CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/06/2021 | 120.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4377, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 14/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001812 | 14/06/2021 | 687.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 140.205, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001813 | 14/06/2021 | 880.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 181.734, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001814 | 14/06/2021 | 6361.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.365, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2021 | 130.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento Referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de saúde deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4379, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/06/2021 | 70.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 08/05 a 14/05/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/06/2021 | 105.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODODE 03/05 A 23/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/06/2021 | 185.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 07 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, no período de 03/05 a 27/05/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/06/2021 | 235.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 04/05 a 28/05/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/06/2021 | 320.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, Guarabira-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientesdeste município, referente ao periodo de 06/05 a 31/05/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/06/2021 | 580.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 04/05 a 29/05/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/06/2021 | 655.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 18 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 03/05 a 31/05/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/06/2021 | 190.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, transportandopacientes deste município, referente ao periodo de 04/05 a 31/05/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2021 | 17472.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2021 | 16674.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2021 | 1069.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2021 | 59608.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2021 | 13334.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2021 | 12732.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2021 | 1152.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2021 | 24506.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2021 | 1368.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2021 | 4130.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2021 | 43397.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1030479, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0001850 | 16/06/2021 | 468.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.682, anexa, através da Secretaria de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município.. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0001852 | 16/06/2021 | 93.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.681, anexa, através da Secretaria de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa CRAS, neste município.. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0001853 | 16/06/2021 | 117.54 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.680, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0001854 | 16/06/2021 | 562.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.678, anexa, através da Fundo Municipal de Assistência Municipal, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 16/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001847 | 16/06/2021 | 1882.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.528 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001848 | 16/06/2021 | 726.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.527, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001849 | 16/06/2021 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 140.317, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0001851 | 16/06/2021 | 124.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.679, anexa, através do Fundo Municipal de de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde, deste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001855 | 16/06/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronárias e intra-radícula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 187, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2021 | 175.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/05 a 29/05/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001857 | 17/06/2021 | 1354.25 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 055.708, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001858 | 17/06/2021 | 306.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 055.709, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001859 | 17/06/2021 | 374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.600 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001860 | 17/06/2021 | 137.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.601, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001861 | 17/06/2021 | 243.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.604, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001862 | 17/06/2021 | 2408.60 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000109, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001863 | 17/06/2021 | 92.96 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000110, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 17/06/2021 | 1700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Testes rápidos COVID-19, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.347, anexa, para suprir as necessidades no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/06/2021 | 4700.00 | 41365036000156 | OFICIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DO MUNIC DE DAMIAO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com taxas cartoriais de registros de casamento com efeito civil e emissões de 2ª vias de certidões de nascimento, destinados a pessoas carentes que vivem em vulnerabilidade socialneste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4390 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/06/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/06/2021 | 27.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/06/2021 | 270.00 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPAS PARA GARRAFÃO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº016.103, DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/06/2021 | 166.12 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001869 | 18/06/2021 | 3515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.460, anexa, destinados ao veículo veículo Patrol, que está a disposição do Secretaria Municipal de Agricultura deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001870 | 18/06/2021 | 4743.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.459, anexa, destinados ao veículo veículo Caminhão Pipa, de placa: OGE0979, que está a disposição do Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001881 | 18/06/2021 | 1750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 1400x24 VDAGRO, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000000495, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL,para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Patrol, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/06/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 18/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/06/2021 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ITR 10132-X no dia 18/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/06/2021 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa à Academia de Saúde deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/06/2021 | 130.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Maria Vicente dos Santos deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/06/2021 | 448.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/06/2021 | 1972.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001882 | 21/06/2021 | 184.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 140.484, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2021 | 387.35 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material lúdico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900032601-891, anexa, destinados a atender as necessidades dos profissionais especializados que prestam atendimento as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 21/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2021 | 3784.61 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1030732, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2021 | 477.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro e brasão junto ao tanque do arroz, através da secretaria de infraestrutura. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004393, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2021 | 1470.80 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 003.902 anexa, destinado ao sistema de dessalinização, através da secretaria de infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2021 | 715.00 | 00008307819431 | VIVIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de confecção de bolos destinados a secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4394 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2021 | 32037.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0000270-69.2010.8.15.0781 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001891 | 22/06/2021 | 1812.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.775, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001892 | 22/06/2021 | 320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.991, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme NotaFiscal Eletrônica de Serviço nº 1000045, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2021 | 300.00 | 01548546000144 | C.T.O CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consulta médica especializada, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 117 anexa. realizado em paciente deste município por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/06/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/06/2021 | 6230.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, codg receita n.º 3703 relativo ao mês de junho de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001902 | 23/06/2021 | 162.77 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.191, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Através da Secretaria de Administração, parasuprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/06/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 24/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001905 | 24/06/2021 | 2541.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 038.999, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 022/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001927 | 28/06/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de junho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001369, anexa.Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 28/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2021 | 538.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001923 | 28/06/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2019/2020, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2020/2021, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Junho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 067, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001924 | 28/06/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, ANO/MODELO: 2018/2018, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Junho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 069, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001925 | 28/06/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo I/Fiat Cronos Drive 1.3, ano/modelo: 2018/2019, Placa: QEG-9645, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidadesdos pacientes em atendimento, dete município, relativo ao período de Junho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 070, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001928 | 28/06/2021 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 140.756, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001929 | 28/06/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, ano/modelo: 2012/2013, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Junho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 068, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 012/2021 referente ao mês de junho de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4404 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Tecnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de junho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004405, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da rede de esgoto, limpeza e conservação da estação de tratamento da cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 015/2021, referente ao mês de junho de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4406 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudande de pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de junho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004407, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 011/2021, referente ao mês de junho de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4408 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com orientaçao e apoio aos catadores de materais reciclaveis, atráves da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2021. Conforme contrato de prestação de serviços n.º 014/2021 e nota fiscal de serviço avulso n.º 4409 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 013/2021, referente ao mês de junho de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4410 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da secretaria de infraestrutura, contrato de prestação de serviços n.º 010/2021, referente ao mês de junho de 2021 e Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4411 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de JUNHO de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004395. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de junho de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004396, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de junho de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004397, anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de junho de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4400 anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de junho de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004399. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de junho de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4398 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de junho de 2021. Conforme Contrato nº 020/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004403. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001926 | 28/06/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, ano/modelo: 2017/2018, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Junho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 072, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001930 | 28/06/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault Duster, ano/modelo: 2021/2022, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Junho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 071, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme Contrato nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 001/2021.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2021 | 600.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato n° 013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Junho de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Junho de 2021. conforme contrato n° 019/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Junho 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guardade tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Junho de 2021. conforme contrato n° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Junho de 2021. conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Pretsação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Junho de 2021. conforme contrato n° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001935 | 29/06/2021 | 845.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.453, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001936 | 29/06/2021 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.442, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Junho de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de junho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4412 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2021 | 600.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de junho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4413 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2021 | 600.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de junho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4414 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ0A24, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2021 | 651.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ0C44, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2021 | 654.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ0B14, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 29/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2021, conforme contrato nº 009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001984 | 30/06/2021 | 16400.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a organização e realização do evento virtual em comemoração as festividades juninas, realizadas nos dias 22 e 23/06/2021 neste município. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 2021/00004 anexa. Processo de Dispensa n.º 016/2021 e Contrato n.º 072/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2021 | 61651.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2021 | 277360.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2021 | 10917.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2021 | 42613.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2021 | 16550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ICMS - EXPORT no dia 30/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM no dia 30/06/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2021 | 306.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2021 | 292.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2021 | 956.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2021 | 4330.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2021 | 1192.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2021 | 6985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001968 | 30/06/2021 | 440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.084, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001969 | 30/06/2021 | 2138.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.085, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001970 | 30/06/2021 | 9603.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.125, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001983 | 30/06/2021 | 6030.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de locação de tendas 4x4 m e grade disciplinadores através do Fundo Municipal de Saúde destinados as ações de combate e prevenção a Covid-19 neste município. Conforme dispensa n.º 11/2021 e Contrato n.º 058/2021 CPl. Nota fiscal de serviço 233 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2021 | 62723.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2021 | 6407.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2021 | 29862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2021 | 11110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2021 | 3240.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2021 | 3740.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2021 | 3720.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2021 | 5100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2021 | 500.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Administração, setor de licitação, Tesouraria e câmeras de vigilância deste município. relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000437, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001967 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Junho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001478, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001981 | 30/06/2021 | 7500.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | Importância que se empenha para pagamento aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa MMJ9057/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 06/2021, Contrato 039/2021-CPL, referente ao periodo de 16/05 a 15/06/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001982 | 30/06/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque, conforme Processo de Dispensa nº 0002/2021, contrato nº 02/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, para atendimento emergencial da população da zona urbana deste Município, referente a 16/05 a 15/06/2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2021 | 7095.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2021 | 1943.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2021 | 48742.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2021 | 19000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2021 | 4111.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2021 | 5940.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2021 | 10065.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO EFETIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2021 | 3680.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2020/2021 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 03/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2021 | 5800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2021 | 7900.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2021 | 400.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção das motos (OEV-1682, QFV-4620), que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002031 | 01/07/2021 | 3357.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000168, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002034 | 01/07/2021 | 3160.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000167, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002035 | 01/07/2021 | 1293.30 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.211, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa, placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002036 | 01/07/2021 | 4764.98 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.212, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa, placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002037 | 01/07/2021 | 974.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000173, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1031175, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2021 | 1538.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2021 | 3741.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2021 | 3895.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2021 | 666.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2021 | 1609.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2021 | 666.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2021 | 102.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO.XO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2021 | 820.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002032 | 01/07/2021 | 387.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000169, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa: OEY3873, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002033 | 01/07/2021 | 645.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000170, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa: MOB8014, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2021 | 1076.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2021 | 974.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2021 | 2392.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2021 | 974.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2021 | 2392.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2021 | 871.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2021 | 820.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2021 | 871.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002059 | 02/07/2021 | 1623.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 225.410 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002061 | 02/07/2021 | 137.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 045.601, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2021 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar (papel ECG), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 033.038, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2021 | 257.38 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2021 | 262.65 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/07/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1031317, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002057 | 02/07/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de junho de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1014983, anexa.Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2021 | 163.67 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/07/2021 | 1691.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/06 a 30/06/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 405, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002060 | 02/07/2021 | 85202.47 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a complemento da 3ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1052566-97/2018, para implantação de pavimentação em vias publicas urbanas neste municipio, conforme Proc de Licitação-Tomada de Preços nº 02/2019, Contrato nº 032/2019-CPL, 6º Aditivo; Boletim nº 03, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 90.002.96530/70, ART nº PB20190247725, Nota Fiscal de Serviço nº 065, anexa, firmado entre o Minist do Desenv Regional. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/07/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 02/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2021 | 273.13 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do programa bolsa familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE JUNTO A COEGEMAS - PB RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2021 | 1140.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importãncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.007, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado as famiílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/07/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/07/2021 | 1170.00 | 00062319981420 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serçicos com Apresentação Musical em comemoração as festividades juninas, via transmissão virtual neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4423 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/07/2021 | 220.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de junho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/07/2021 | 1429.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção (reparo em fonte de monitor e recarga de cartuchos/tones) para computadores e impressoras, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidadesdas Unidades Básicas de Saíde I e II, deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4430. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002088 | 06/07/2021 | 615.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001835, anexa, do veículo FORD KA, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002089 | 06/07/2021 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001836, anexa, do veículo FORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002090 | 06/07/2021 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.624, anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Secretária Municipal de Saúdedeste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002091 | 06/07/2021 | 281.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.627 anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Secretária Municipal deSaúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002092 | 06/07/2021 | 3351.85 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.625 anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Secretária Municipal deSaúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002093 | 06/07/2021 | 539.78 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.194, anexa; através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2021 | 188.88 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2021 | 269.85 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/07/2021 | 273.13 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2021 | 498.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de recarga de cartuchos/tones para impressoras, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa Bolsa Família, deste município. Nota fiscal avulsa nº 4428. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/07/2021 | 581.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado de recarga de cartuchos/tones para impressoras, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao setores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS,deste município. Nota fiscal avulsa nº 4429. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/07/2021 | 235.42 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2021 | 232.59 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002082 | 06/07/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota fiscal avulsa nº 4427, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/07/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1031448, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002087 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Junho de 2021. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021 - CPL. Nota fiscal de serviço avulsa n.º 004426, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/07/2021 | 655.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de junho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/07/2021 | 210.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: F400 KIN4G16, CAMINHÃO CAÇAMBA MNR7E97, CAMINHÃO PIPA OGE0979, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2021 | 1320.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/07/2021 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/07/2021 | 1500.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidade de divulgação na internet (TV WEB Sucesso) com divulgação e cobertura do Evento em Comemoração à Festividade Junina Virtual, neste município. Nota Fiscal de ServiçoAvulsa nº 4435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/07/2021 | 2130.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 6, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002105 | 07/07/2021 | 616.26 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.196, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002104 | 07/07/2021 | 686.09 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.195, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Progra de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/07/2021 | 157.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/07/2021 | 695.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4432. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002100 | 07/07/2021 | 8847.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000942 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002101 | 07/07/2021 | 291.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.402, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002103 | 07/07/2021 | 1317.56 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.197, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com complemento de Cirurgia Cardiaca, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1012807, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2021 | 954.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 077.112, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 100.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/07/2021 | 345.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 202100000001483 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 100.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/07/2021 | 110.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886 e Vam OGC2032, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4433. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/07/2021 | 79.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002129 | 08/07/2021 | 589.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.326, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB, que estãoa disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM no dia 08/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 08/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2021 | 2645.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com procedimento médico cirúrgico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000096, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002115 | 08/07/2021 | 2556.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 13647, anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúdedeste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002116 | 08/07/2021 | 316.83 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.646, anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretaria Municipalde Saúde deste município.Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002117 | 08/07/2021 | 505.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000001859, anexa, do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/07/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000001505 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 90.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2021 | 780.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 077.132, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 90.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposiçãodo Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Tomografia Computadorizada de Crânio, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000986, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/07/2021 | 5000.00 | 35250532000161 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com procedimento cirúrgico conforme descrito em nota fiscal de serviço aletrônica n.º 2021/0003 anexa, realizado em paciente deste município por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002124 | 08/07/2021 | 2027.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.321, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa: QSJ0A24/PB, que está a disposição ao Fundo Municipalde Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002125 | 08/07/2021 | 908.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.324, anexa, destinados aos veículos: Vam - Placa: LSR4J91, que está à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002127 | 08/07/2021 | 3143.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.322, anexa, destinados ao veículo: VAM, placa: QSG0557/PB, que está a disposição ao Fundo Municipalde Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002130 | 08/07/2021 | 4154.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.323, anexa, destinados ao veículo Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002131 | 08/07/2021 | 6285.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.325, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Junho de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002196, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002121 | 08/07/2021 | 548.42 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.198, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º014/2021 e Contrato CPL N.º 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002126 | 08/07/2021 | 3953.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.328, anexa, destinados ao veículo: Retroescavadeira e Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002128 | 08/07/2021 | 955.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.327, anexa, destinados ao veículo: MOTONIVELADORA, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002140 | 09/07/2021 | 259.48 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.467, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2021 | 3680.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2020/2021 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 04/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002139 | 09/07/2021 | 231.81 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.470, anexa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1031664, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002141 | 09/07/2021 | 1024.49 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.466, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002136 | 09/07/2021 | 281.31 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.473, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002137 | 09/07/2021 | 442.01 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.471, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa do Serviço de Conviência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002143 | 09/07/2021 | 704.53 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.472, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CGBF FNAS 1826-0 NO DIA 09/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2021 | 1397.16 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 033, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2021 | 1029.90 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 032, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002142 | 09/07/2021 | 890.36 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.474, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidospelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 09/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002144 | 09/07/2021 | 216.88 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.469, anexa, através da Secretaria Municipal de Finanças, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/07/2021 | 219.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM no dia 09/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2021 | 10.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente CIDE 11640-8 no dia 09/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2021 | 13309.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de julho de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 09760. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002138 | 09/07/2021 | 450.45 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.468, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinados a suprir as necessidadesdos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002159 | 12/07/2021 | 2005.11 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.054, anexa, destinados ao veículo:Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressonância Magnética de Crânio com Contraste, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0015949, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002162 | 12/07/2021 | 6678.98 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.051, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka placa: QSJ0B14 e Ford Ka placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002163 | 12/07/2021 | 13216.26 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.050, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3799 e QSM4229; e Fiat Cronos - placa: QEG9645 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002166 | 12/07/2021 | 448.64 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000114, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2021 | 347.16 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.255, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002160 | 12/07/2021 | 2376.71 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.052, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2021 | 580.80 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.254, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002165 | 12/07/2021 | 4859.66 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.057, anexa, destinados ao veículo: F4000, placa: KIV4G16, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002167 | 12/07/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 11/06 a 10/07/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002168 | 12/07/2021 | 3500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de veículo caminhão para a prestação dos serviços com transporte de materiais recicláveis deste município, no período de 13/06 a 12/07/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 econtrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 72. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002169 | 12/07/2021 | 605.80 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.334, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Daily, placa: KAO3D68, que está a disposição da Secretariade Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002170 | 12/07/2021 | 8486.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.857 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002171 | 12/07/2021 | 387.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000202, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Daily, placa: KAO3D68, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002176 | 12/07/2021 | 14724.12 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel Ccomum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.049, anexa, destinados ao veículo: caçamba placa MNR 7E97, caminhão pipa MMU9057, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme contrato Nº: 069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002164 | 12/07/2021 | 4043.76 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.056, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002158 | 12/07/2021 | 439.28 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.055, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002161 | 12/07/2021 | 1702.73 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.053, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imovel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2021 | 153.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2021 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2021 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica com CDC 5/1995604-4 da Estação de Tratamento de Esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2021 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado a Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2021 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2021 | 20200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | Importância que se empenha para pagamento de indenização pelos serviços prestados referente a 1ª medição da taxa de elaboração de projeto sobre o contrato de repasse n 1046313-36/2017 - Construção do Centro de Comercialização pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - Progama de Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familia - PRONAF no município de Damião-PB, conforme Parecer Administrativo anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2021 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2021 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2021 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2021 | 104.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2011874-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2021 | 1650.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de corte e costura em produtos destinados a Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4437 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2021 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/07/2021 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/07/2021 | 150.00 | 00008499285406 | MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/07/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/07/2021 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070840936486 | ANA NAYARA ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/07/2021 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2021 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2021 | 150.00 | 00012696807493 | MARCOS JUNIOR SANTOS DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070506021408 | ALESXANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2021 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2021 | 150.00 | 00007389228466 | AMANDA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/07/2021 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070929212444 | CARLOS DANIEL SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 13/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2021 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054244, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002182 | 13/07/2021 | 3143.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.322, anexa, destinados ao veículo: VAM, placa: QSG0557/PB, que está a disposição ao Fundo Municipalde Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2021 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/07/2021 | 9000.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Concentrador de Oxigênio, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 000.476 anexa, através da secretaria municipal de saúde, destinado a UBSF Florentina Honorato da Costa, para suprir as necessidades de atendimentos dos pacientes deste município em deccorentes a COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2021 | 282.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2021 | 174.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/07/2021 | 100.00 | 00012600541446 | DAMIANA SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação em 3º (terceiro) colocado no Concurso de Calouros realizado nas lives das festividades Juninais Virtuais 2021, organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, coonforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/07/2021 | 150.00 | 00047536586434 | MARIA DA GUIA SOUTO SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação em 2º (segundo) colocado de seu filho o Janderson Souto Sousa no Concurso de Calouros realizado nas lives das festividades Juninais Virtuais 2021, organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, coonforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/07/2021 | 250.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação em 1º (primeiro) colocado no Concurso de Calouros realizado nas lives das festividades Juninais Virtuais 2021, organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, coonforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/07/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 14/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002229 | 14/07/2021 | 8292.48 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000118, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002225 | 14/07/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, ANO/MODELO: 1982/1982, Placa: KFD-0961, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 08/06/2021 a 07/07/2021. Conforme Fatura de Locação n° 079, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/07/2021 | 7200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de manilhas de concreto, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.825, anexa, destinadas para manutenção de tubulação da rede de esgoto da Rua Feliciano Honorato da Costa deste município, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cadastro TCE-PB n.º 02/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002248 | 15/07/2021 | 7500.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | Importância que se empenha para referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa MMU9057/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 06/2021, Contrato 013/2021-CPL, referente ao periodo de 15/06 a 15/07/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4452. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002249 | 15/07/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 02/2021, Contrato 02/2021-CPL, referente ao periodo de 15/06 a 13/07/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4451. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 15/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 15/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2021 | 824.50 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.086, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínnculos, em comemoração as Festividades Junininas Virtuais, neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 15/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002235 | 15/07/2021 | 631.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 057.467 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002237 | 15/07/2021 | 1221.07 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000119, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/07/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Eletroncefalograma Induzido, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0001050, anexa, realizado em paciente deste município, porestar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002239 | 15/07/2021 | 1760.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 185.942, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2021 | 3385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.684, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2021 | 664.39 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900038332-891, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002242 | 15/07/2021 | 3384.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.681, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002243 | 15/07/2021 | 408.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 291.402 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002244 | 15/07/2021 | 588.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 291.403 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002245 | 15/07/2021 | 159.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 291.404 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002246 | 15/07/2021 | 440.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 291.405 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002247 | 15/07/2021 | 898.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 291.406 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/07/2021 | 185.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB e Recife-PE, transportando pacientes deste município,referente ao periodo de 07/06 a 26/06/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/07/2021 | 545.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/06 a 30/06/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/07/2021 | 260.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 06 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para a cidade de Campina Grande-PB, no período de 05/06 a 25/06/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/07/2021 | 575.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 01/06 a 21/06/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/07/2021 | 70.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 08/06 a 30/06/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/07/2021 | 310.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/06 a 28/06/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/07/2021 | 350.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/06 a 30/06/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/07/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/07/2021 | 150.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 MEIAS DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A QUARABIRA-PB, PARA PARCITIAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/07/2021 | 3.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/07/2021 | 12869.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 40% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/07/2021 | 60409.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2021 | 12770.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002262 | 16/07/2021 | 296.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.776, anexa, através da Secretaria Municipal de de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Agentes Comunitários de Saúde, deste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002263 | 16/07/2021 | 1110.48 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.198, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002266 | 16/07/2021 | 165.50 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.192, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/07/2021 | 16595.47 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2021 | 17462.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002260 | 16/07/2021 | 899.75 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Nota fiscal nº 194, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002264 | 16/07/2021 | 692.60 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.195, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades do SCFV e CRAS, no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002267 | 16/07/2021 | 165.50 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.193, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002265 | 16/07/2021 | 504.80 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.197, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administrção deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/07/2021 | 4442.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2021 | 44247.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002261 | 16/07/2021 | 586.00 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.196, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002279 | 19/07/2021 | 1640.90 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.783, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para os serviços realizados na recuperação de pavimentação deste Município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002280 | 19/07/2021 | 1192.30 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.785, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002281 | 19/07/2021 | 1832.50 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.784, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços realizados no muro de contenção da estação de tratamento de esgoto. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002282 | 19/07/2021 | 2800.90 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.782, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para os serviços drenagem na rua Feliciano Honorato da Costa. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021, Cadastro TCE n.º 02/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/07/2021 | 1430.00 | 00069619883420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com remoção de pedras, localizadas na Rua Feliciano Honorato da Costa, neste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4449 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/07/2021 | 491.77 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002276 | 19/07/2021 | 3553.63 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 291.774 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002277 | 19/07/2021 | 966.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141.444, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002278 | 19/07/2021 | 509.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.079, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/07/2021 | 100.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/06 a 22/06/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/07/2021 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2021 | 165.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tintas para impressora, através da Secretaria Municipal de Finanças, destinados à suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta secretaria, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0018, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 20/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2021 | 7214.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importãncia que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, codg receita n.º 3703 relativo ao mês de junho de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2021 | 741.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2021 | 3.40 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2021 | 2113.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa à Academia de Saúde deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2021 | 126.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Maria Vicente dos Santos deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2021 | 421.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2021 | 273.53 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2021 | 1031.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2021 | 25386.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2021 | 264.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tintas para impressora, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados aos serviços do Programa Criança Feliz, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0019, anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2021 | 4.43 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2021 | 1875.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS INTEIRAS E 03 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 15/06 A 16/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ADVOCACIA, CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2021 | 400.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diarias inteiras, intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de dezembro de 2011 para arcar com as despesas quando em viagem para João Pessoa-PB, no periodo de 14 e 15/07/2021, para tratar de assuntos de interesses deste municipio juntos as Secretarias de Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 21/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002309 | 21/07/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Licitação, relativo ao mês de Julho de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1015109, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1032288, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 21/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 22/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002315 | 22/07/2021 | 303.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.797, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002317 | 22/07/2021 | 31445.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletr nº 017.283, Lic-Pregão Eletr nº 02/2021, Contr n 054/2021, através da Secretaria Munic de Educação, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, Resolução FNDE nº 02 de 09/04/2020 em virtude ao combate ao COVID-19 neste município | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002314 | 22/07/2021 | 182.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.763, anexa, através da Secretaria Municipal de de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Agentes Comunitários de Saúde, deste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 062/2021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002316 | 22/07/2021 | 115.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 292390 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002320 | 22/07/2021 | 4600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000002044, anexa, do veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0002321 | 22/07/2021 | 11510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.782, anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Secretaria Municipalde Saúde deste município.Processo de Licitação Dispensa nº 015/2021, Contrato nº 070/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002319 | 22/07/2021 | 2710.77 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.393, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa, placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 23/07/2021 | 145.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço técnico de telefonia, relativo a manutenção da rede interna de telefone na seda da prefeitura, através da secretaria de administração deste município e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4455 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002322 | 23/07/2021 | 352.90 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.201, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 23/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002323 | 23/07/2021 | 312.95 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.200, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002324 | 23/07/2021 | 70.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141.600, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002325 | 23/07/2021 | 73.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.447, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 018/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 23/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2021 | 1098.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de andador de aluminio, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.059 anexa, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/07/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/07/2021 | 60.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/07/2021 | 2890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.839, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002353 | 26/07/2021 | 6140.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de locação de Tenda 4x4 m e Grade Disciplinadora, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas a ações de prevenção e combate à COVID-19, no atendimento à população. Conforme dispensa n° 011/2021 e Contrato n° 0058/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 237. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 26/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4456. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4457. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4458. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Julho de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4459. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Julho de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4460. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4461. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Contrato nº 020/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4462. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002352 | 26/07/2021 | 875.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. Nota fiscal nº 202, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestura, conforme Contrato nº 012/2021. Referente ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados como Ajudande de Pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 011/2021. Referente ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como técnico em manutenção de rede de esgosto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário deste Município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 015/2021. Referente ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Julho/2021. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0014/2021.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza urbana através da retirada de entulhos, limpeza de vias públicas e terrenos baldios, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme contrato nº 013/2021. Referente ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 010/2021. Referente ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002354 | 27/07/2021 | 181.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141.662, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 27/07/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de julho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4471 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/07/2021 | 600.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de julho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4473 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 27/07/2021 | 600.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de julho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4472 anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002358 | 27/07/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de junho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001392, anexa.Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002359 | 28/07/2021 | 697.65 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.176 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 28/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme NotaFiscal Eletrônica de Serviço nº 1000061, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2021 | 80.04 | 00008499258433 | CLAUDIANA LIMA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de junho de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002366 | 29/07/2021 | 490.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4479. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002367 | 29/07/2021 | 640.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretária Municipal de Assitência Social e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4480. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002376 | 29/07/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, ano/modelo: 2017/2018, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Julho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 089, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 29/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2021 | 74.40 | 00004835413466 | IVONETE RAIMUNDO NERES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica dos meses de junho e julho de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa quevive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2021 | 1000.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito am nota fiscal eletronica n.º 002.949 anexa, através do Fundo Municipal de Assitência Social deste município, destinados a realização das atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2021 | 5819.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2021 | 9680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO EFETIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2021 | 47819.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2021 | 19000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2021 | 3863.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002368 | 29/07/2021 | 495.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4478. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002370 | 29/07/2021 | 790.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referete a sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Julho de 2021.Conforme NotaFiscal de Serviço Avulsa nº 4475. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2021 | 7359.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2021 | 5800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2021 | 7529.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002372 | 29/07/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, ano/modelo: 2021/2022, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Julho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 088, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2021 | 3666.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002364 | 29/07/2021 | 790.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 4474. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002371 | 29/07/2021 | 148.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141737, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002373 | 29/07/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, ANO/MODELO: 2018/2018, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Julho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 086, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002374 | 29/07/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, ano/modelo: 2012/2013, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Julho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 085, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002375 | 29/07/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo I/Fiat Cronos Drive 1.3, ano/modelo: 2018/2019, Placa: QEG-9645, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidadesdos pacientes em atendimento, dete município, relativo ao período de Julho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 087, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002377 | 29/07/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2019/2020, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, ANO/MODELO: 2020/2021, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Julho de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 084, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2021 | 63669.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2021 | 6457.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2021 | 32265.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2021 | 11110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2021 | 3446.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2021 | 3740.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2021 | 5100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002369 | 29/07/2021 | 495.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4477. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2021 | 6985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002365 | 29/07/2021 | 790.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado as sede de secretaria de educação e escolas da rede municipal deste município, relativo ao mês de Julho de 2021 .Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4476. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2021 | 274024.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2021 | 10898.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2021 | 60388.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2021 | 42872.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2021 | 16550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2021 | 155.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças, conforme descritas em Nota Fiscal Eletronica n.º 000.137, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placas QFE 8626/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veículos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2021 | 550.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0095, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa QFE 8326/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacografo dos veículos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ICMS-Export 283143-0 no dia 30/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1-0 no dia 30/07/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2021 | 959.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2021 | 293.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2021 | 307.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2021 | 1195.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2021 | 4339.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2021 | 3110.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 30/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de julho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4473 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de julho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4472 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/07/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de julho de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4471 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1032825, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002432 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Julho de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001533, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 30/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2021 | 600.00 | 00010519239482 | CAMILA EVELYN MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato n° 013/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Julho de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Julho de 2021. conforme contrato n° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/08/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Julho de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Julho 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guardade tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Julho de 2021. conforme contrato n° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Julho de 2021. conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme Contrato nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Julho de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002469 | 02/08/2021 | 325.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141.840, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/08/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato nº 009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 8626/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 03/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2021 | 55.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4481. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002474 | 03/08/2021 | 735.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039.648, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 022/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002475 | 03/08/2021 | 7350.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 039647, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, no combate à COVID-19. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 022/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002476 | 03/08/2021 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141.891 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002477 | 03/08/2021 | 214.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 141.876, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2021 | 1230.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.022 anexa, através da secretaria municipal de saúde deste município, para suprir as necessidades com as ambulâncias e unidades basicas de saúde no serviço aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2021 | 780.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2021 | 140.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição do produto, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.908, anexa, através da Secretaria de Administração, destinado ao gabinete da Prefeitura Municipal, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2021 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/08/2021 | 95.93 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052021 | 0002482 | 04/08/2021 | 1988.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/07 a 31/07/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 405, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2021 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado a Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2021 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2021 | 156.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/08/2021 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2011874-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Camila Evelyn Martins, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/08/2021 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/08/2021 | 191.10 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2021 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2021 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/08/2021 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2021 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/08/2021 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/08/2021 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas médicas hospitalares prestadas em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. Relativo ao procedimento de Fistulectomia Anal, conforme descrito emNota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2027. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2021 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002481 | 04/08/2021 | 2499.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (cebola e cenoura), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900042517 - ano 2021, C.P 02/2021, Contr nº 077/2021-CPL, atraves da Secretaria de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino onforme Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020 e em virtude ao combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002483 | 04/08/2021 | 2340.00 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900042569 - ano 2021, C.P 02/2021, Contr nº 076/2021-CPL, atraves da Secretaria de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino onforme Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020 e em virtude ao combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002484 | 04/08/2021 | 1400.10 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900042516 - ano 2021, C.P 02/2021, Contr nº 073/2021-CPL, atraves da Secretaria de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino onforme Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020 e em virtude ao combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002485 | 04/08/2021 | 1615.50 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (batata doce), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900042585 - ano 2021, C.P 02/2021, Contr nº 074/2021-CPL, atraves da Secretariade Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino conforme Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020 e em virtude ao combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/08/2021 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/08/2021 | 186.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRÁFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 8626/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002508 | 05/08/2021 | 2340.00 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900042775 - ano 2021, C.P 02/2021, Contr nº 076/2021-CPL, atraves da Secretaria de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino onforme Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020 e em virtude ao combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002509 | 05/08/2021 | 600.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (cebola e cenoura), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900042777 - ano 2021, C.P 02/2021, Contr nº 077/2021-CPL, atraves da Secretaria de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino onforme Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020 e em virtude ao combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/08/2021 | 75.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4487. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/08/2021 | 536.00 | 13039442000193 | MYRIAD PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de perfumes e cosméticos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 026.620 anexa, destinada a realização de evento em comemoração ao dia dos pais, evento virtual realizado pelo município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/08/2021 | 229.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 05/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/08/2021 | 665.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4486. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/08/2021 | 444.84 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.256, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/08/2021 | 105.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 05/07 a 26/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/08/2021 | 370.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA NQI1532, CAMINHÃO PIPA OGE0979, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município.o. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/08/2021 | 3890.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/08/2021 | 130.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha pra pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Moto MOW7503, Gol QFQ0494 e Sandero OFY5826, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Nota Fiscal de ServiçoAvulsa nº 4489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/08/2021 | 84.60 | 00010961168471 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mes de julho de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/08/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/08/2021 | 150.00 | 00008499285406 | MARIA DOS ANJOS GOMES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/08/2021 | 150.00 | 00070050540408 | DIVINO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/08/2021 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/08/2021 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/08/2021 | 150.00 | 00007389228466 | AMANDA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/08/2021 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/08/2021 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/08/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/08/2021 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/08/2021 | 150.00 | 00011259502422 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/08/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/08/2021 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/08/2021 | 150.00 | 00070929212444 | CARLOS DANIEL SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/08/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/08/2021 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/08/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/08/2021 | 150.00 | 00012696807493 | MARCOS JUNIOR SANTOS DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/08/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/08/2021 | 150.00 | 00070506021408 | ALESXANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/08/2021 | 150.00 | 00070840936486 | ANA NAYARA ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0002514 | 05/08/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021 - CPL. Nota fiscal de serviço avulsa n.º 004485, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002516 | 05/08/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/08/2021 | 539.88 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.257, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/08/2021 | 1730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.315, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/08/2021 | 1019.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.316, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/08/2021 | 630.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.317, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002549 | 06/08/2021 | 9211.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000947 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002550 | 06/08/2021 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão ESUS/PEC e suporte técnico, referente ao mês de Julho de 2021, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000671, destinadoa informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/08/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002545 | 06/08/2021 | 2510.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (cebola e cenoura), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900042980 - ano 2021, C.P 02/2021, Contr nº 077/2021-CPL, atraves da Secretaria de Educação deste município, para suprir as necessidades com KITS de Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino onforme Resolução FNDE n.º 02 de 09/04/2020 e em virtude ao combate ao COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/08/2021 | 145.00 | 00007926757462 | JOELSON TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de reparo e manutenção de equipamentos eletrônicos para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002560 | 09/08/2021 | 1774.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.415, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB, que estãoa disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2021 | 42.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/08/2021 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054251, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002556 | 09/08/2021 | 78.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 142.050 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002561 | 09/08/2021 | 6284.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.412, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: QSG0557/PB e RANGE placa:QSJ0A24/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002562 | 09/08/2021 | 4820.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.413, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 09/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/08/2021 | 650.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB. HOSP. LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de cloreto analisador e reagente, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 009.876, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado aos trabalhos desenvolvidospela Vigilância Epidemiológica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Julho de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002271, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/08/2021 | 2100.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 7, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Pretsação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002559 | 09/08/2021 | 3234.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.414, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002557 | 09/08/2021 | 10658.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.417, anexa, destinados ao veículo: Retroescavadeira e Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002558 | 09/08/2021 | 3408.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.416, anexa, destinados ao veículo: MOTONIVELADORA, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2021 | 3680.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2020/2021 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 05/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 10/08/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002571 | 10/08/2021 | 134.70 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.200, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002576 | 10/08/2021 | 219.48 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.201, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Destinado a realização do evemto "Conferência Municipal de Assistência Social", neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Julho de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002572 | 10/08/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronárias e intra-radícula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 202, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2021 | 2070.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposição do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0075, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Anatomopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000936, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002575 | 10/08/2021 | 393.20 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.202, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002577 | 10/08/2021 | 165.50 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.199, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2021 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados em revisão com ajuste no terminal e substituição de peças no detector fetal, destinado ao atendimento dos pacientes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº65, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2021 | 94.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1-0 no dia 10/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2021 | 13352.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2021 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de agosto de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 09842. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002592 | 11/08/2021 | 1344.07 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.066, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa MOB8014 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2021 | 7638.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, cod. receita 3703 relativo ao mês de julho de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002588 | 11/08/2021 | 8558.85 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.069, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, queestá a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002589 | 11/08/2021 | 14796.01 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.068, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3799 e QSM4229; e Fiat Cronos - placa: QEG9645 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/08/2021 | 1020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Teste rápido COVID-19, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.962, anexa, destinados a atender a Secretária de Saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19 neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002594 | 11/08/2021 | 718.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 048.041, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2021 | 401.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000001750 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 110.000 km do veículo FORDKA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2021 | 679.58 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 077.395, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 110.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002610 | 11/08/2021 | 8261.47 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000123, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002590 | 11/08/2021 | 6502.10 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.070, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2021 | 143.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2021 | 470.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 02 PINOS E 01 BUCHA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA NQI 1532/PB, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 004492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002604 | 11/08/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, ANO/MODELO: 1982/1982, Placa: KFD-0961, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 08/07/2021 a 06/087/2021. Conforme Fatura de Locação n° 0106, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002605 | 11/08/2021 | 3500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de veículo caminhão para a prestação dos serviços com transporte de materiais recicláveis deste município, no período de 13/07 a 11/08/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 econtrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 86. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002606 | 11/08/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 11/07 a 09/08/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002608 | 11/08/2021 | 1064.51 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.063, anexa, destinados ao veículo: F4000, placa: KIV4G16, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002609 | 11/08/2021 | 14923.89 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel Ccomum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.064, anexa, destinados ao veículo: caçamba placa MNR 7E97, caminhão pipa MMU9057, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme contrato Nº: 069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002607 | 11/08/2021 | 2222.14 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.062, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002591 | 11/08/2021 | 419.52 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.067, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002587 | 11/08/2021 | 2203.23 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.065, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002611 | 12/08/2021 | 3157.40 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (arames, botinas, luvas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.226, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002612 | 12/08/2021 | 2586.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 059.076 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002613 | 12/08/2021 | 1761.07 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000125, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002614 | 12/08/2021 | 183.41 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000124, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2021, Contrato nº011/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002615 | 12/08/2021 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 142.187, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002616 | 12/08/2021 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 142.189, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002621 | 12/08/2021 | 1185.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 059.060, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002622 | 12/08/2021 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 059.056, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002623 | 12/08/2021 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 059.053, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/08/2021 | 949.77 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 077.406, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 100.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/08/2021 | 401.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000001763 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 100.000 km do veículo FORDKA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/08/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2021 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002627 | 13/08/2021 | 968.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.101, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: QFE8626, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002629 | 13/08/2021 | 747.48 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.098, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: MOB8014, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002631 | 13/08/2021 | 966.65 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.0100, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: OGA9680, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002630 | 13/08/2021 | 963.53 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.099, anexa, destinadas para manutenção do veículo CAÇAMBA, placa: NQI1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002635 | 13/08/2021 | 1318.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.095, anexa, destinadas para manutenção do veículo CAÇAMBA, placa: NQI1532/PB, que está a disposição da Secretaria deInfraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/08/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1033582, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002628 | 13/08/2021 | 2587.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 303, anexa, destinadas para manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002632 | 13/08/2021 | 3854.07 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.097, anexa, destinadas para manutenção do veículo PÁ CARREGADEIRA, que está a disposição da Secretaria de Agriculturadeste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002633 | 13/08/2021 | 6567.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 304, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002634 | 13/08/2021 | 4035.38 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.096, anexa, destinadas para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILLAR, que está a disposição da Secretaria deAgricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/08/2021 | 980.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de reparos, soldagens na manutenção de máquinas pesadas e outros veículos e equipamentos, destinadas à pela Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/08/2021 | 145.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 (quatro) diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas com alimentação durante viagens a serviço da secretaria de transporte deste município para as cidades de Campina Grande-PB e Mari-PB, no período de 07/07 a 20/07/2021 conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002645 | 16/08/2021 | 690.66 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.207, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão PresencialN.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/08/2021 | 484.97 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/08/2021 | 1210.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de soldagem, reparos de equipamentos e confecção de peças metálicas, destinadas ao uso pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4494 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002642 | 16/08/2021 | 257.96 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.204, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Destinado a realização do evemto "Conferência Municipal de Assistência Social", neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002643 | 16/08/2021 | 864.83 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.206, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/08/2021 | 1065.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e instalação de placas metálicas e portões para o Estádio Municipal "O Valdão", destinadas à pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste municipio. ConformeNota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/08/2021 | 11.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/08/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Anatomopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000955, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/08/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Eletroneuromiografia MMII conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0097 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002644 | 16/08/2021 | 1376.36 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.205, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002646 | 16/08/2021 | 233.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 048.227, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002647 | 16/08/2021 | 567.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente à aquisição parcelada de material odontologico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.045, anexa, para suprir as necessidades das Equipes de Saúde Bucal, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/08/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFOME EXTRATO ANEXO NO DIA 16/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/08/2021 | 640.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 02/07 a 28/07/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/08/2021 | 55.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODODE 08/07 A 12/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/08/2021 | 70.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 17/07 a 29/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/08/2021 | 565.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/07 a 31/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/08/2021 | 175.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 03/07 a 31/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/08/2021 | 235.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/07 a 30/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/08/2021 | 210.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/07 a 31/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/08/2021 | 580.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importancia que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 10 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE no período de 01/07 a 29/07/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/08/2021 | 205.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/07 a 29/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/08/2021 | 160.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 10/07 a 28/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/08/2021 | 310.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/07 a 23/07/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002670 | 17/08/2021 | 537.02 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.487, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidospelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/08/2021 | 195.19 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900045408, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002676 | 17/08/2021 | 5299.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 048.295, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002677 | 17/08/2021 | 140.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 142.343, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/08/2021 | 515.00 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.035, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/08/2021 | 17505.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/08/2021 | 16989.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/08/2021 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/08/2021 | 729.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/08/2021 | 12732.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/08/2021 | 12604.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/08/2021 | 59833.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002671 | 17/08/2021 | 286.02 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.486, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa do Serviço de Conviência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002673 | 17/08/2021 | 428.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.488, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/08/2021 | 199.96 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900045412, anexa, através do Fundo Municipal de de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002664 | 17/08/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 017/2021, Contrato 080/2021-CPL, referente ao periodo de 16/07 a 13/08/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002665 | 17/08/2021 | 7500.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa MMU9057/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 06/2021, Contrato 013/2021-CPL, referente ao periodo de 16/07 a 13/08/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002678 | 17/08/2021 | 8493.53 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.119 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/08/2021 | 28558.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/08/2021 | 1069.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/08/2021 | 587.00 | 41365036000156 | OFICIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DO MUNIC DE DAMIAO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com autenticação de documentos e reconhecimentos de firmas para a Secretaria de Administração deste município, no mês de julho de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4497, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/08/2021 | 155.00 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) telefone sem fio, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900045416, anexa, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002668 | 17/08/2021 | 366.63 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.485, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002669 | 17/08/2021 | 531.43 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.208, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º014/2021 e Contrato CPL N.º 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/08/2021 | 693.00 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900045418, anexa, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Administração, deste município.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/08/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/08/2021 | 7839.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/08/2021 | 43951.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2021 | 9.61 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 18/08/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/08/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 18/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2021 | 401.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000001819 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 60.000 km do veículo RANGEde Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2021 | 1277.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 77.464, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 60.000 km do veículo RANGE de Placa QSJ0A24, que está a disposição doFundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 19/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2021 | 1.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/08/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/08/2021 | 3793.50 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo (bolas, rede, apito) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.558, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/08/2021 | 1009.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de EPIs, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 048.437, Através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aprofissionais que fazem parte do Programa Criança feliz, para proteção e prevenção no enfrentamento à COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2021 | 1094.85 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 036, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 19/08/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002708 | 20/08/2021 | 2705.77 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.658, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Daily, placa: KAO3D68, que está a disposição da Secretariade Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2021 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na limpeza e regulação de bomba submersa, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 283, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado para o poço artesiano localizado no Sítio Solidão, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002709 | 20/08/2021 | 2841.75 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.659, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa, placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002710 | 20/08/2021 | 1422.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000258, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2021 | 70.00 | 00004629186450 | JOSE AILTON DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços na reposição de vidros no ônibus Escolar de placa MOB8014 que estar a disposição no transporte dos alunos da rede municipal de ensino de Damião-PB, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulso n.º 4504, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002718 | 23/08/2021 | 453.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 059.625, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002719 | 23/08/2021 | 1560.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 059.623, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 23/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/08/2021 | 245.78 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/08/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/08/2021 | 2125.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS INTEIRAS E 03 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ADVOCACIA, CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002717 | 23/08/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Licitação, relativo ao mês de Agosto de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1015285, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/08/2021 | 400.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias intra-estadual de acordo com a lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 a 20/08/2021 para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao escritorio de contabilidade e Consultoria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/08/2021 | 277.58 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002727 | 24/08/2021 | 1574.75 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios (cestas básicas), para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 023/2021, contrato n.º0081/2021-CPL. Nota fiscal nº 002, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002729 | 24/08/2021 | 188.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.905, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município.. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2021 | 800.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.318, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002728 | 24/08/2021 | 265.86 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.904, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município.. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/08/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/08/2021 | 51.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 25/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002733 | 25/08/2021 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente à aquisição parcelada de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.180, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 023/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002734 | 25/08/2021 | 1040.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.181, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002735 | 25/08/2021 | 762.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 296.842 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/08/2021 | 1343.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de camisas pólo, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003491, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/08/2021 | 1156.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar , conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0099, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III e Ambulância, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/08/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1034064, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0002736 | 25/08/2021 | 310.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.908, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município.. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/08/2021 | 260.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões em banners, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados aos Programas da Assistência Social, deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003492, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Agosto de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4526. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato nº 020/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4525. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4524. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4523. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4522. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4521. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4527. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4520. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 010/2021. Referente ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza urbana através da retirada de entulhos, limpeza de vias públicas e terrenos baldios, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme contrato nº 013/2021. Referente ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Agosto/2021. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0014/2021.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudande de Pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como técnico em manutenção de rede de esgosto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário deste Município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 015/2021. Referente ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 011/2021. Referente ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestura, conforme Contrato nº 012/2021. Referente ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/08/2021 | 2100.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para parte do pagamento referente a prestação dos serviços de embuchamento do eixo traseiro com montagem e desmontagem da Pa Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscalde Serviço nº 4508, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 26/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/08/2021 | 600.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de agosto de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4511 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/08/2021 | 600.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de agosto de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4510 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/08/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de agosto de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4509 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/08/2021 | 1688.99 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.920, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002768 | 27/08/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001413, anexa.Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002778 | 27/08/2021 | 34147.17 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 6ª e última medição dos serviços realizados na Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Sitio Viração neste município, Relativo ao Precatório Ação Fundef. Conforme Processo de Licitação - Tomadade Preços nº 006/2020, Contrato nº 0089/2020-CPL, Boletim de Medição nº 06, anexo. Matrícula CNO da Obra nº 900048591379, ART da Obra nº PB20200335402, Cadastro TCE N.º 009/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 00517, anexa. | 00092020 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002769 | 27/08/2021 | 2040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.222, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002771 | 27/08/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Agosto de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 116, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002773 | 27/08/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo I/Fiat Cronos Drive 1.3, de Placa: QEG-9645, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, dete município, relativo ao período de Agosto de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 117, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002774 | 27/08/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, de Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0 de Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Agosto de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 114, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002775 | 27/08/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus de placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidadesdos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Agosto de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 115, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002776 | 27/08/2021 | 6010.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de locação de Tenda 4x4 m e Grade Disciplinadora, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas a ações de prevenção e combate à COVID-19, no atendimento à população. Conforme dispensa n° 011/2021 e Contrato n° 0058/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 244. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/08/2021 | 3530.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para referente ao pagamento referente ao fornecimento de materais de uso (kits mochila, protetor, balança), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.874, anexa; através da Secretária Municipal de Saúde deste Município, destinado asuprir as necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002772 | 27/08/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster de Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Agosto de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 118, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002779 | 27/08/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KIV-4G16, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 09/04/2021 a 08/05/2021. Conforme Fatura de Locação n° 045, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002780 | 27/08/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KIV-4G16, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 09/05/2021 a 07/06/2021. Conforme Fatura de Locação n° 056, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002781 | 27/08/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KIV-4G16, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 08/06/2021 a 07/07/2021. Conforme Fatura de Locação n° 079, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002782 | 27/08/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 08/07/2021 a 06/08/2021. Conforme Fatura de Locação n° 106, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002770 | 27/08/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transportepara realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Agosto de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 119, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2021 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1034424, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002785 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Agosto de 2021. Nota Fiscalde Serviço Eletrônica nº 1001591, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 30/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2021 | 2407.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme NotaFiscal Eletrônica de Serviço nº 1000078, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2021 | 3800.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva de ar condicionado, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0003361 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, que estão instalados naUBSF Francisca Ana do Espirito Santo e UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2021 | 2600.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000362 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, que estão instaladas na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município, atendendo aos alunos da rede município de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ICMS-EXPORT no dia 30/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/08/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002805 | 31/08/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4533. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2021 | 4052.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2021 | 3117.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2021 | 307.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2021 | 294.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2021 | 962.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2021 | 1199.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2021 | 4349.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2021 | 6985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002801 | 31/08/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secrearia de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Agosto de 2021 .Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4532. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2021 | 273202.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2021 | 10608.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2021 | 60002.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2021 | 42597.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2021 | 16550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002803 | 31/08/2021 | 792.35 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 4530. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2021 | 62735.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2021 | 14006.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2021 | 30999.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2021 | 11110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2021 | 3446.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2021 | 1402.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2021 | 5100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002802 | 31/08/2021 | 792.35 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referete a sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Agosto de 2021.Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4531. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002806 | 31/08/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal deServiço Avulsa nº 4534. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2021 | 96.68 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2021 | 7466.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002800 | 31/08/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4537. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2021 | 49003.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2021 | 19000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2021 | 3836.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 31/08/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 31/08/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002804 | 31/08/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4529. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2021 | 181.96 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2021 | 8525.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2021 | 10835.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO EFETIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2021 | 90.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de revisão de bomba submersa e quadro de revisão, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 299, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado para o poço artesiano localizado no Sítio São Mateus, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002799 | 31/08/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4538. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2021 | 6350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2021 | 5901.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002798 | 31/08/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4536. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2021 | 1313.82 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 039, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2021 | 2660.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 00037, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/09/2021 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/09/2021 | 790.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.959 anexa, destinados a realização de atividades desenvolvidas no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipalde ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/09/2021 | 123.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.515 anexa, destinados a realização de atividades desenvolvidas no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipalde ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002863 | 02/09/2021 | 406.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.029, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002864 | 02/09/2021 | 406.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.028, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002865 | 02/09/2021 | 6607.43 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.074, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, queestá a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Pres. N.º022/2021, Contr CPL 69/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/09/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 02/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002870 | 02/09/2021 | 3016.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.027, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/09/2021 | 680.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de agosto de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4539 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002867 | 02/09/2021 | 1393.99 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.077, anexa, destinados ao veículo: F4000, placa: KLU-0695, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/09/2021 | 255.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002866 | 02/09/2021 | 3003.94 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.075, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2021 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme Contrato nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/09/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2021 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2021 | 152.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2021 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021. conforme contrato n° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2021 | 390.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pinheiros (araucaria), conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 001.088 anexa, através da secretaria de administração, destinados a Praça Romildo Fernandes e sede da Prefeitura Municipal para a manutenção do paisagimso ambiental neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2021 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052021 | 0002876 | 03/09/2021 | 1876.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 02/08 a 30/08/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 564, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/09/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Agosto 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guardade tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021. conforme contrato n° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/09/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Agosto de 2021. conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado a Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/09/2021 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002877 | 03/09/2021 | 250.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretária Municipal de Assitsência Social, destinado ao Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município,relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4541. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002878 | 03/09/2021 | 250.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretária Municipal de Assitsência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4540. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002879 | 03/09/2021 | 556.53 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretária Municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4542. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2021 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato n° 020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/09/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Agosto de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2021 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2021 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2021 | 207.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2021 | 100.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002875 | 03/09/2021 | 2226.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.302, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Agosto de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002906 | 03/09/2021 | 680.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040.201, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 022/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2021 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme contrato nº 009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2021 | 119.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2021 | 174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/09/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2021 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002926 | 06/09/2021 | 3670.50 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais para segurança sanitária dos estudantes e profissionais da educação da rede municipal de ensino, conforme prevê a Portaria MS N.º 1857 - 28/07/2020 em decorrência ao COVID/19 e Nota Fiscal Eletronica n.º 000.206, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002925 | 06/09/2021 | 210.50 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.205, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/09/2021 | 2190.00 | 40013759000123 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar) destinadas aos prestadores de serviços desta prefeitura em atividades ligadas a secretaria de infraestrutura e outros serviços. Conforme Nota FiscalEletronica n.º 8, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/09/2021 | 2720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1034805, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002927 | 08/09/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0002928 | 08/09/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/09/2021 | 250.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: CAMINHÃO CAÇAMBA NQI1532 e F400 KLU0695, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.o. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/09/2021 | 110.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha pra pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Moto QFV4600 e Gol QFQ0494, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/09/2021 | 200.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/09/2021 | 570.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/09/2021 | 295.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4545.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002935 | 08/09/2021 | 11142.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000956 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/09/2021 | 700.00 | 28857701000160 | JULIANA RODRIGUES GOMES 00551246073 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com Desratização, através da Secretaria de Saúde, realizados UBS Maria Ana do Espírito Santo, neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 521. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002938 | 08/09/2021 | 388.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 142.995, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002939 | 08/09/2021 | 1176.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 298639 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/09/2021 | 410.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, VAM OGC2032 e ONIBUS MOB4014, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsanº 4547. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/09/2021 | 3400.00 | 28857701000160 | JULIANA RODRIGUES GOMES 00551246073 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com Desinsetização e Descupinização, através da Secretaria de Educação, realizados na EMEI Joseja dos Santos Silva e EMEF Pedro Ferreira de Azevedo, neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 522. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002956 | 09/09/2021 | 2369.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.496, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB, que estãoa disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. 21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002976 | 09/09/2021 | 561.55 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.081, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/09/2021 | 39.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 09/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/09/2021 | 850.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressonância Magnética do Craneo com Sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0001621, anexa, realizado em paciente destemunicípio, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/09/2021 | 850.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressonância Magnética do Craneo com Sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0001609, anexa, realizado em paciente destemunicípio, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/09/2021 | 850.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ressonância Magnética do Craneo com Sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0001608, anexa, realizado em paciente destemunicípio, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002949 | 09/09/2021 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamentos para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.253, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002950 | 09/09/2021 | 817.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.254 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002951 | 09/09/2021 | 992.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.250, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002952 | 09/09/2021 | 816.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.252, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002953 | 09/09/2021 | 3960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.251, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002955 | 09/09/2021 | 6502.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.493, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: QSG0557/PB e RANGE placa:QSJ0A24/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002957 | 09/09/2021 | 5826.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.494, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/09/2021 | 557.37 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.259, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002966 | 09/09/2021 | 830.19 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.209, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002967 | 09/09/2021 | 425.40 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.208, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002973 | 09/09/2021 | 15095.11 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.080, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3799 e QSM4229; e HB20 - placa: QYI1J74 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002954 | 09/09/2021 | 10487.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.498, anexa, destinados ao veículo: Retroescavadeira e Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002959 | 09/09/2021 | 2826.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.497, anexa, destinados ao veículo: MOTONIVELADORA, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/09/2021 | 100.32 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.260, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, para realização do Encontro Empaer, neste município, relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002972 | 09/09/2021 | 375.52 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.082, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002975 | 09/09/2021 | 2705.04 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.079, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 09/09/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 09/09/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002970 | 09/09/2021 | 275.50 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.212, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades do SCFV e CRAS ,no atendimento aos beneficiários deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002971 | 09/09/2021 | 6415.68 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.083, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002948 | 09/09/2021 | 11383.38 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.269 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002958 | 09/09/2021 | 6095.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.495, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002968 | 09/09/2021 | 570.35 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.210, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades desta secretaria | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002974 | 09/09/2021 | 16409.62 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.078, anexa, destinados aos veículos: Caçamba - placa: MNR 7E97 e Caminhão Pipa - Placa: MMU9057/PB,que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial nº 22/2021 e Contrato Nº: 069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Pretsação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Agosto de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002356, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/09/2021 | 486.09 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.258, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002965 | 09/09/2021 | 360.90 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.207, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Através da Secretaria de Administração, parasuprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002969 | 09/09/2021 | 336.40 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.211, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2021 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1035059, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2021 | 691.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação munsical de Banda Marcial nas solenidades do 7º de Setembro (independência do Brasil), através da secretaria de administração deste município. Conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 4553 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002978 | 10/09/2021 | 1530.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.179, anexa, destinadas para manutenção do veículo CAÇAMBA, placa: NQI1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002983 | 10/09/2021 | 582.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.283, anexa, destinados ao veículo Sandero de placa: OFY5826, que está a disposição do Secretária Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 (Uuma) diária, para custear despesas durante viagem realizada no dia 02/09/2021 a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002977 | 10/09/2021 | 1592.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000454, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA MOTONIVELADORA, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002979 | 10/09/2021 | 2175.82 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.180, anexa, destinadas para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILLAR, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002989 | 10/09/2021 | 5895.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças para a manutenção dos cataventos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.366, anexa, destinados para manutenção dos poços artesianos localizados no Alto da Sariema e Chupadouro, zuna rural deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Pregão n.º 27/2021 e Contrato n.º 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2021 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054256, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002984 | 10/09/2021 | 2215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000002669, anexa, do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002986 | 10/09/2021 | 4243.13 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.280, anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretaria Municipalde Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002990 | 10/09/2021 | 116.93 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000129, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002991 | 10/09/2021 | 8304.37 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000130, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002992 | 10/09/2021 | 671.27 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000131, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2020, Contrato nº048/2020-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2021 | 320.00 | 00008307819431 | VIVIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com confecção de bolos diversos, destinados aos eventos alusivos a campanha do Agosto Dourado, celebrando os benefícios da amamentação, através da secretaria municipal de saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4552 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2021 | 135.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2021 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ITR 10132-X no dia 10/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 10/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2021 | 13404.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002980 | 10/09/2021 | 2625.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000002671, anexa, do veículo veículo Ônibus Escolar, de placa: OGC2032, que está a disposição do Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002982 | 10/09/2021 | 2715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000002670, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição do Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002985 | 10/09/2021 | 4197.19 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.281, anexa, destinados ao veículo Ford Ka de placa: QSC8886, que está a disposição do Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002987 | 10/09/2021 | 1556.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 14282, anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição do Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de setembro de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 09927. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/09/2021 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/09/2021 | 8704.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, cod receita 3703, referente ao mês de agosto de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/09/2021 | 299.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 080080-92.2018.8.15.0781 - ID 081230000007032801, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/09/2021 | 2994.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 0800080-92.2018.8.15.0781 - ID 081230000007032658, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003009 | 13/09/2021 | 257.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 143.140, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003010 | 13/09/2021 | 261.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 143.141, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/09/2021 | 3680.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2020/2021 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 06/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003011 | 13/09/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 07/08/2021 a 05/09/2021. Conforme Fatura de Locação n° 136, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003012 | 13/09/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 10/08 a 08/09/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/09/2021 | 488.70 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003022 | 14/09/2021 | 570.89 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.219, anexa; atravéS da Secretaria de Administração, para suprir as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 014/2021 e Contrato CPL N.º 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003027 | 14/09/2021 | 439.29 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.213, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão PresencialN.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003024 | 14/09/2021 | 312.68 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.217, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/09/2021 | 270.00 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPAS PARA GARRAFÃO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº016.800, DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003021 | 14/09/2021 | 362.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.220, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003025 | 14/09/2021 | 309.24 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.215, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/09/2021 | 151.01 | 00008140412481 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica dos meses de junho de 2021, julho de 2021 e agosto de 2021, conforme documento em anexa, porse tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/09/2021 | 53.11 | 00070506508463 | APARECIDA SOUSA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de julho de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/09/2021 | 126.81 | 00007565772410 | IRENILDA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003019 | 14/09/2021 | 965.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material (tubos, válvulas, cilindros, outros), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.860 anexa, destinados para manutenção dos poços artesianos localizados na zuna rural e urbana deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 086/2021-CPL e Pregão Presencial nº 027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003035 | 14/09/2021 | 2800.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4554. Conforme pregão n.º 28/2021 e Contrato n.º 88/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003020 | 14/09/2021 | 1684.75 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 060.818 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003023 | 14/09/2021 | 578.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.218, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003026 | 14/09/2021 | 778.32 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.214, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003028 | 14/09/2021 | 415.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 040359, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 022/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003029 | 14/09/2021 | 1425.70 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais para segurança sanitária dos estudantes e profissionais da educação da rede municipal de ensino, conforme prevê a Portaria MS N.º 1857 - 28/07/2020 em decorrência ao COVID/19 e Nota Fiscal Eletronica n.º 000.212, anexa. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa RLV0C35 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003046 | 15/09/2021 | 2506.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tintas, verniz, massa corrida, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.034, anexa, para a Secretaria Municipal de Educação deste município, para serviços de manutenção realizados na EMEF Alexandre Diniz da Penha. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/09/2021 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/09/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003038 | 15/09/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronárias e intra-radícula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 211, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/09/2021 | 350.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consulta médica especializada, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000139, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento desaúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/09/2021 | 613.50 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção das motos (OEV-1682, QFV-4620), que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/09/2021 | 285.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de faixa em Banner, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, destinados a suprir as necessidades deta secretaria, neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003560, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/09/2021 | 807.50 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção dos veículos Motos de placas MOW 7503, QFV 4600 e QFV 4610, que estão a disposição da secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4556 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003037 | 15/09/2021 | 3527.45 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (brita, cadeado, pinos, telha, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.035, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003040 | 15/09/2021 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus 1000R20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000000738, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo caçamba de placa NQI 1532, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003047 | 16/09/2021 | 7500.00 | 00004819225472 | JOSE VIRGINIO IRMAO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa NMT1697, para o transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 018/2021, referente ao periodo de 16/08 a 15/09/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/09/2021 | 870.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de torneiro mecânico, na confecção de pinos e buchas para cilindro hidráulico, destinados ao veículo Caçamba de placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipalde Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4565. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003053 | 16/09/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 017/2021, Contrato 080/2021-CPL, referente ao periodo de 16/08 a 15/09/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4564. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2021 | 2317.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/09/2021 | 44456.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/09/2021 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/09/2021 | 150.00 | 00007793255402 | MARIA DA GUIA FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/09/2021 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/09/2021 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/09/2021 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/09/2021 | 150.00 | 00008534636460 | PAULO CESAR ALVES TRINDADE | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/09/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/09/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/09/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/09/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/09/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/09/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/09/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/09/2021 | 3580.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais para segurança sanitária dos estudantes e profissionais da educação da rede municipal de ensino, conforme prevê a Portaria MS N.º 1857 - 28/07/2020 em decorrência ao COVID/19 e Nota Fiscal Eletronica n.º 000.122, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003050 | 16/09/2021 | 208.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.663, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003051 | 16/09/2021 | 243.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.664 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003052 | 16/09/2021 | 106.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.665, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2021 | 17112.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2021 | 18440.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/09/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/09/2021 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2021 | 12767.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/09/2021 | 12600.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2021 | 59600.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/09/2021 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2021 | 105.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidadede Campina Grande-PB, no período de 01/08 a 08/08/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/09/2021 | 140.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODODE 03/08 A 30/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2021 | 140.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 03/08 a 20/08/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2021 | 165.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 05/08 a 31/08/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2021 | 225.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 13/08 a 31/08/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2021 | 250.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 04/08 a 25/08/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2021 | 460.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife/PE, transportandopacientes deste município, referente ao periodo de 02/08 a 27/08/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/09/2021 | 550.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Guarabira, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/08 a 31/08/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/09/2021 | 580.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 13 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB no período de 03/08 a 31/08/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/09/2021 | 685.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 02/08 a 31/08/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/09/2021 | 350.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como cabeleireira para as famílias em vulnerabilidade social da localidade Sítio Châ da Tapioca e Assentamento Santa Veronica, durante a Ação da Cidadania neste município. Conformenota fiscal de serviço avulsa n.º 4568 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/09/2021 | 350.00 | 00070353908479 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como cabeleireira para as famílias em vulnerabilidade social da localidade Sítio Châ da Tapioca e Assentamento Santa Veronica, durante a Ação da Cidadania neste município. Conformenota fiscal de serviço avulsa n.º 4569 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/09/2021 | 2400.00 | 00070354169432 | THIAGO FIDELIZ ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com buffet, servido durante as comemorações alusivas ao 07 de setembro e inaugurações de obras realizadas neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4570 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/09/2021 | 5872.95 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para a Prefeita e Secretário de Agricultura deste município, viagem programada para o período de 08/11 a 11/11/2021 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. Conforme nº de ordem 1905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2021 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente a pretação de serviços funerais, tanatopraxia, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000186, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2021 | 75.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Salgadinho-PB, no dia 10/09/2021, coma finalidade de acompanhar criança e genitora até a residência do genitor, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2021 | 75.00 | 00008964800460 | EDILMAR SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Salgadinho-PB, no dia 10/09/2021, coma finalidade de acompanhar criança e genitora até a residência do genitor, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2021 | 75.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Salgadinho-PB, no dia 10/09/2021, coma finalidade de acompanhar criança e genitora até a residência do genitor, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2021 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ITR 10132-X no dia 20/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 21/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2021 | 993.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003108 | 21/09/2021 | 3109.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.770, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2021 | 2445.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2021 | 255.42 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003119 | 21/09/2021 | 958.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.533, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos VAM de placa QSG 0557, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0026/2021, contrato nº 0083/2021-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003107 | 21/09/2021 | 279.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais didáticos e de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.696, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades do Programa Criança Feliz, deste município. Conforme contrato Nº: 060/2021-CPL e Pregão Presencial nº 020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2021 | 279.12 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/09/2021 | 5200.00 | 24158139000126 | RC PUBLICIDADE E EVENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de locação de sonorização volante, grid, tablado e cobertura, conforme nota fiscal de serviço n.º 005, atraves da secetaria de administração, destinados aos eventos realizados nos dia 07 de setembro no sitio Gangorra e dia 16 de setembro do Assentamento Santa Veronica neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2021 | 5320.00 | 06182834000141 | INCOPOST IND DE PREMOLDADOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 08 postes em concreto armado, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 14.960, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2021 | 28198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2021 | 1533.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003120 | 21/09/2021 | 288.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.532, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos KAO 3D68, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0026/2021, contrato nº 0083/2021-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/09/2021 | 4770.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para pagamento referente a devolução do saldo remanescente do Convenio/Contrato de Repasse Caixa/OGU conforme anexo. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003127 | 21/09/2021 | 2572.67 | 26070810000108 | R&M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.070, anexa, destinados aos veículos: PA CARREGADEIRA e MOTONIVELADORA, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município, referente ao período de 01 a 31/03/2021. Conforme contrato Nº: 010/2021-CPL e Pregão Eletrônico nº 001/2021 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003128 | 21/09/2021 | 3003.94 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.075, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003122 | 21/09/2021 | 636.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.531, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Sandero OFY 5826 e Ford Ka QSC 8886,Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0026/2021, contrato nº 0083/2021-CPL, que está a disposição da Frota Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003121 | 21/09/2021 | 1088.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.534, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Motoniveladora e Pa Carregadeira, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0026/2021, contrato nº 0083/2021-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/09/2021 | 1016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1035779, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/09/2021 | 19.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/09/2021 | 59.48 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mes de agosto de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003130 | 22/09/2021 | 306.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 300.607 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 77.760, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 120.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposiçãodo Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/09/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000002097 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 120.000 km do veículo FardKa de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/09/2021 | 100.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.521 anexa, destinados a realização de atividades desenvolvidas no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipalde ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2021 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/09/2021 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 23/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003140 | 23/09/2021 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão ESUS/PEC e suporte técnico, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000728, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003141 | 23/09/2021 | 6050.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de locação de Tenda 4x4 m e Grade Disciplinadora, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas a ações de prevenção e combate à COVID-19, no atendimento à população. Conforme dispensa n° 011/2021 e Contrato n° 0058/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 245. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 24/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/09/2021 | 904.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, imobilizador de cabeça e cinto de segurança tipo aranha, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.139, anexa, para suprir as necessidades das Ambulâncias, destinadas ao atendimento dos pacientes em atendimento neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2021 | 187.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de kit para testagem sanguinea, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.136, anexa, para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde e equipes de atanção primária deste município no atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/09/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000002118 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 110.000 km do veículo FardKa de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2021 | 558.64 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 77.790, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 110.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0C44, que está a disposiçãodo Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/09/2021 | 9.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/09/2021 | 160.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de certificado digital destinado ao pregoreiro deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1000258 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2021 | 200.00 | 00007968802474 | VITORIA GUEDES RODRIGUES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente, para arcar com as despesas de aquisiçã de gás de cozinha completo, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei municipal n.º 097/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4572. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4574. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4573. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4575. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4576. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato nº 020/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4577. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4578. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4589. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/09/2021 | 848.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartuchos/tones para impressoras e manutenção (concerto da placa mãe) em computadores, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa Bolsa Família deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 004592, anexa | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/09/2021 | 581.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartuchos/tones para impressoras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa SFCV e CRAS deste município., conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 004591, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003182 | 27/09/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transportepara realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Setembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 147, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/09/2021 | 581.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com regarga de cartuchos/toner em impressora, que está a disposição da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria, neste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 004593, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de Setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudande de Pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como técnico em manutenção de rede de esgosto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário deste Município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 015/2021. Referente ao mês de setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de setembro de 2021. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0014/2021.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 011/2021. Referente ao mês de setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 010/2021. Referente ao mês de setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza urbana através da retirada de entulhos, limpeza de vias públicas e terrenos baldios, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme contrato nº 013/2021. Referente ao mês de setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003152 | 27/09/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster de Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Setembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 146, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/09/2021 | 71.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/09/2021 | 830.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com regarga de cartuchos/toner em impressora, que está a disposição da Secretaria de Educação, para atender as necessidades da Creche Municipal, em atendimento aos alunos que compõema rede de ensino deste município., conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 004594, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/09/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00142, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OGE 1535/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/09/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00143, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OEY 3843/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/09/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00144, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OEY 3873/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de setembro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestaçãode serviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4579 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2021 | 600.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de setembro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4580 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/09/2021 | 600.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados como auxiliar nas atividades de Vgilância Sanitária, durante o mês de Setembro/2021, através do Fundo Municipal de Saúde, para atendimento da população, deste município. Conformecontrato de Prestação de Serviço nº 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4581 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/09/2021 | 1114.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção (recarga de toner e reparo na unidade/limpeza e lubrificação) em impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saíde I e II, neste município., conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 004590, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003178 | 27/09/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Setembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 143, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003179 | 27/09/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Setembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 142, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003180 | 27/09/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Setembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 144, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003181 | 27/09/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Setembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 145, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 27/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/09/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme NotaFiscal Eletrônica de Serviço nº 1000088, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003190 | 28/09/2021 | 264.35 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 061.647 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003193 | 28/09/2021 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.571, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003195 | 28/09/2021 | 495.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.491, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidospelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003194 | 28/09/2021 | 415.42 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.493, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinados a suprir as necessidadesdos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2021 | 410.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.961 anexa, destinados a realização de atividades desenvolvidas no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipalde ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2021 | 56.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003192 | 28/09/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001432, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR MERCADO PUBLICO/CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003198 | 28/09/2021 | 40534.87 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente do BM 01/Apostilamento dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licit - TP nº 0004/2019, ART PB20200307151 Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00521, anexa. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003191 | 28/09/2021 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 27/08/2021 a 25/09/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 112, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2021 | 720.00 | 02322142000281 | MADEART - COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição do produto descrito conforme nota fiscal eletrônica n.º 001.952 anexa, destinada a secretaria municipal de infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003196 | 28/09/2021 | 344.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.492, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2021 | 56.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com custas e emolumentos e demais taxas extrajudicial deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004596, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 28/09/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003197 | 28/09/2021 | 464.60 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.490, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003203 | 29/09/2021 | 1574.75 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 023/2021, contrato n.º 081/2021-CPL. Nota fiscal nº 005, anexa. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1036089, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2021 | 28.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003204 | 29/09/2021 | 1621.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.268, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/09/2021 | 2500.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de colchão hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.146, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0003206 | 29/09/2021 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de setembro de 2021. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003208 | 30/09/2021 | 775.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000002898, anexa, do veículo RANGER, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003210 | 30/09/2021 | 405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000002897, anexa, do veículo FORD KA, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003211 | 30/09/2021 | 1137.83 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.453 anexa, destinados ao veículo veículo Ranger, de placa: QSJ0424, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúdedeste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003212 | 30/09/2021 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.451, anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde destemunicípio. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003215 | 30/09/2021 | 315.56 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.452 anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúdedeste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2021 | 62135.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2021 | 12225.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2021 | 31050.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2021 | 11513.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2021 | 3240.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2021 | 1870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2021 | 5100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2021 | 23786.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO A PREVINE BRASIL 3 QUAD 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2021 | 14199.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO A PREVINE BRASIL 1 QUAD 2021 - EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2021 | 1280.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO A PREVINE BRASIL 1 QUAD 2021 CTRO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2021 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2021 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ITR 10132-X no dia 30/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ICMS EXPORT no dia 30/09/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2021 | 1203.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2021 | 4362.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2021 | 966.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2021 | 295.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2021 | 309.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2021 | 6985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2021 | 47.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003209 | 30/09/2021 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000002895, anexa, do veículo veículo Iveco, de placa: OGC 2032, que está a disposição do Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003213 | 30/09/2021 | 333.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.450 anexa, destinados ao veículo veículo Iveco, de placa: OGC 2032, que está a disposição do Secretária Municipal deEducação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003214 | 30/09/2021 | 1487.64 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.450 anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSC 8886, que está a disposição do Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2021 | 59953.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2021 | 272093.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2021 | 7577.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2021 | 42514.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2021 | 16550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003216 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001652, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2021 | 7579.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003217 | 30/09/2021 | 4555.90 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.231, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2021 | 47116.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2021 | 19000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2021 | 3822.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 30/09/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 30/09/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2021 | 7483.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2021 | 11256.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2021 | 6350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2021 | 5885.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2021 | 1615.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 01/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2021 | 97.50 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 017.457 anexa, através da secretaria de municipal de educação para suprir as necessidades das escolas que fazem parte da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2021 | 36.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003279 | 01/10/2021 | 289.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.986, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 018/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003284 | 01/10/2021 | 7910.45 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.172, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 029/2021, Contrato nº 091/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003297 | 04/10/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4611. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003299 | 04/10/2021 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000775, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003300 | 04/10/2021 | 1760.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 196.988, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/10/2021 | 440.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.049 anexa, através da secretaria municipal de saúde deste município, para suprir as necessidades com as ambulâncias e unidades basicas de saúde no serviço aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003289 | 04/10/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4605. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/10/2021 | 11.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/10/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 04/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003294 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secrearia de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Setembro de 2021 .Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4604. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003287 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4607. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003285 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4609. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003291 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assitsência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4601. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003292 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4603. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003293 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4602. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003295 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme NotaFiscal de Serviço Avulsa nº 4599. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003296 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Bolsa Família, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme NotaFiscal de Serviço Avulsa nº 4600. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/10/2021 | 300.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de brinquedos (piscina de bolinhas, pula pula, entre outros), destinados a evento da Ação da Cidadania realizados nos Sitios Cha da Tapioca e Assentamento Santa Veronica neste município, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/10/2021 | 161.58 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003288 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4608. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/10/2021 | 715.00 | 00011105517462 | ALECSANDRO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestura, conforme Contrato nº 012/2021. Referente ao mês de Setembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20210401788, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003286 | 04/10/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4610. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003290 | 04/10/2021 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4606. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/10/2021 | 229.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/10/2021 | 85.98 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021. conforme contrato n° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052021 | 0003321 | 05/10/2021 | 1539.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/09 a 30/09/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 636, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/10/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Setembro 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/10/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guardade tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021. conforme contrato n° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/10/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Setembro de 2021. conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/10/2021 | 214.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 002.529, ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/10/2021 | 1596.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 030.219, anexa, através da secretaria de assistência social, destinados para a comemoração do dia das crianças com as familias atendidas pelos programas sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/10/2021 | 977.27 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.371, anexa, através da secretaria de assistência social, destinados para a comemoração do dia das crianças com as familias atendidas pelos programas sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/10/2021 | 3000.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.063, anexa, através da secretaria de assistência social, destinados para a comemoração do dia das crianças com as familias atendidas pelos programas sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/10/2021 | 523.00 | 11367804000140 | GERALDO SALUSTO DA SILVA JUNIOR EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 004.280 anexa, destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados às atividades desenvolvidas pelos Programas Sociais destemunicípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/10/2021 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato n° 020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Setembro de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2021 | 550.00 | 23932365000150 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 000.0791, destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados às atividades desenvolvidas pelos Programas Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2021 | 5150.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importacia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.463, anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/10/2021 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças, conforme descrito em Nota Fiscal de Eletrônica nº 002.210, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Destinado para o serviços da bomba submersa (bombeador, limpeza e regulagem) localizada na zona rural, Sítio Alto da Sariema, neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2021 | 450.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/10/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme Contrato nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/10/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 009/2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/10/2021 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 05/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/10/2021 | 140.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 07/08 a 28/08/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003322 | 05/10/2021 | 2527.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 302.249 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003323 | 05/10/2021 | 52.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.404, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003325 | 05/10/2021 | 1759.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.403, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0003326 | 05/10/2021 | 29170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.511, anexa, destinados ao veículo Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Dispensa VL nº 015/2021, Contrato nº 070/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Setembro de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003353 | 06/10/2021 | 9531.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000961 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2021 | 515.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4615. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/10/2021 | 135.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4621. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/10/2021 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/10/2021 | 1760.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de extintores, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 015.053, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades das escolas EMEF Pedro Ferreira, EMEFAvelino Crispim, EMEF Francisco Dero dos Santos, localizadas na zona rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/10/2021 | 560.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 003.259, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidadesdas escolas EMEI Josefa dos Santos Silva, EMEF Alexandre Diniz da Penha e EMEF Professor Nino, deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/10/2021 | 6700.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e instalação de portões, grades de janelas, portas e etc. através da Secretaria de Educação, destinadas às escolas EMEF Professor Nino, EMEF Francisco Dero dos SantosFilho e EMEI Josefa dos Santos Silva, deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4612. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2021 | 300.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção das bibicletas caminho da escola, que estão à disposição da Secretaria de Educação para atendimento dos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino, deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4614. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2021 | 615.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, ÔNIBUS QFD0C92/OEY3843/OGC5309, VAM OGC2032 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Nota Fiscal deServiço Avulsa nº 4616. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2021 | 356.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/10/2021 | 450.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: MOTONIVELADORA, ENCHEEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE0979, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/10/2021 | 785.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4620. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003367 | 06/10/2021 | 2360.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme contrato Nº: 088/2021-CPL e Pregão Presencial nº 028/2021. Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/10/2021 | 140.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha pra pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Moto QFV4600, Gol QFQ0494, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/10/2021 | 480.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: CAMINHÃO CAÇAMBA MNR7E97/NQI1532, CAMINHÃO PIPA NMT1697 e F4000 KLU0695, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003372 | 06/10/2021 | 25011.98 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Importância empenhada para pagamento referente ao 1º Termo de Apostilamento dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1052566-97/2018, para implantação de pavimentação em vias publicas urbanas neste municipio, conforme Proc de Licitação-Tomada de Preços nº 02/2019, Contrato nº 032/2019-CPL. Matrícula CNO da Obra nº 90.002.96530/70, ART nº PB20190247725, Nota Fiscal de Serviço nº 068, anexa, firmado entre o Minist do Desenv Regional. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Pretsação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002206. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0003368 | 06/10/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003369 | 06/10/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/10/2021 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/10/2021 | 3091.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COM. DE CONFECC EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bandeiras e acessórios, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.686 através da secretaria de administração deste município, para suprir as necessidades das atividades desenvolvidas por esta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/10/2021 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado a Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/10/2021 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/10/2021 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 07/10/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 07/10/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/10/2021 | 132.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/10/2021 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/10/2021 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/10/2021 | 188.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/10/2021 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/10/2021 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/10/2021 | 198.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/10/2021 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/10/2021 | 142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/10/2021 | 209.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/10/2021 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/10/2021 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054266, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003374 | 07/10/2021 | 747.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 143.939, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003375 | 07/10/2021 | 1564.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062.369, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003376 | 07/10/2021 | 1006.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062.370, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/10/2021 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/10/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB. HOSP. LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 010.101, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado aos trabalhos desenvolvidos pela Vigilância Epidemiológica deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003406 | 08/10/2021 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 144.002, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/10/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003421 | 08/10/2021 | 5593.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel tipo diesel S10, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.582, anexa, destinados aos veiculos VAM de placa QSG 0557 e Ranger QSJ0A24, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0022/2021, contrato nº 0068/2021-CPL, relativo ao mês de setembro, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003422 | 08/10/2021 | 4668.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel tipo diesel S10, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.583, anexa, destinados aos veiculos Master Ambulancia QFF6687 e VAM LSR4J91, Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0022/2021, contrato nº 0068/2021-CPL, relativo ao mês de setembro, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003433 | 08/10/2021 | 1878.92 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.089, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99; QSM4229; HB20 - placa: QYI1J74 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003436 | 08/10/2021 | 1486.29 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.091, anexa, destinados aos veículos Ford Ka QSJ0B14 e QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/10/2021 | 282.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 08/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/10/2021 | 16.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente CIDE 11640-8 no dia 08/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/10/2021 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 08/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/10/2021 | 13458.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/10/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0158, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OGC 5309/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacografo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/10/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0159, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OGA 9680/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacografo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/10/2021 | 6700.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e instalação de portões, grades de janelas, portas e etc. através da Secretaria de Educação, destinadas às escolas EMEF Professor Nino, EMEF Francisco Dero dos SantosFilho e EMEI Josefa dos Santos Silva, deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4612. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003423 | 08/10/2021 | 2254.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.587, anexa, destinados aos veículos: Onibus Escolares OEY3843/OEY3873/OGA9680/OGC5309/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de setembro. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003424 | 08/10/2021 | 2518.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.586, anexa, destinados aos veículos: Onibus Escolares MOB8014/RLW8C09/RLV0C35/QFE8626, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de setembro. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003425 | 08/10/2021 | 2927.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.585, anexa, destinados aos veículos: VAM OGC2032 e RLX5J60, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados por esta secretaria, relativo ao mês de setembro. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003434 | 08/10/2021 | 690.76 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.088, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003438 | 08/10/2021 | 4060.07 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.098, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003435 | 08/10/2021 | 92.48 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.090, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003437 | 08/10/2021 | 579.60 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.097, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003440 | 08/10/2021 | 2770.11 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.095, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003400 | 08/10/2021 | 5214.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000349, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003401 | 08/10/2021 | 632.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000348, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003402 | 08/10/2021 | 1236.81 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.118, anexa, destinadas para manutenção do veículo Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003403 | 08/10/2021 | 4713.55 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.116, anexa, destinadas para manutenção do veículo Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003404 | 08/10/2021 | 4659.79 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.115, anexa, destinadas para manutenção do veículo Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/10/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme contrato nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003426 | 08/10/2021 | 7958.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel tipo diesel S10, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.589, anexa, destinados aos veiculos Retroescavadeira e Pipa OGE0979, que estão a disposição da secretaria de agricultura no atendimento aos serviços prestados a população deste município, relativo ao mês de setembro. Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0022/2021, contrato nº 0068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003428 | 08/10/2021 | 2432.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel tipo diesel S10, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.588, anexa, destinados aos veiculos Motoniveladora, que está a disposição da secretaria de agriculturano atendimento aos serviços prestados a população deste município, relativo ao mês de setembro. Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0022/2021, contrato nº 0068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003429 | 08/10/2021 | 1722.74 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.084, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003443 | 08/10/2021 | 2945.79 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.092, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/10/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003432 | 08/10/2021 | 1407.61 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.087, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003439 | 08/10/2021 | 6229.39 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.096, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610, Sandero OFY5826 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003405 | 08/10/2021 | 4729.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.117, anexa, destinadas para manutenção do veículo Máquina Trator, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003427 | 08/10/2021 | 5252.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel tipo diesel S10, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.584, anexa, destinados aos veiculos Caçamba NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura no atendimento aos serviços prestados a população deste município, relativo ao mês de setembro. Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 0022/2021, contrato nº 0068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003430 | 08/10/2021 | 926.89 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.086, anexa, destinados ao veículo: F400 KLU0695, que está a disposição da Secretaria Municipal no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003431 | 08/10/2021 | 1828.44 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.085, anexa, destinados ao veículo: Caçamba MNR7E97 e Pipa NMT1697, que está a disposição da Secretaria Municipal no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 05/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003441 | 08/10/2021 | 8309.95 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.093, anexa, destinados ao veículo: Caçamba MNR7E97 e Pipa NMT1697, que estão a disposição da Secretaria Municipal no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003442 | 08/10/2021 | 1853.42 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.094, anexa, destinados ao veículo: F400 KLU0695, que está a disposição da Secretaria Municipal no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002433, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/10/2021 | 7000.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço técnicos especializados de restauração e revisão geral de todos os equipamentos que compõem o sistema de repetidora de televisão local do município de Damião-PB, conforme descritoem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00014, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/10/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/10/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/10/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de setembro de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 010020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/10/2021 | 945.45 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.261, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003449 | 13/10/2021 | 932.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.694, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003450 | 13/10/2021 | 288.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.695, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003451 | 13/10/2021 | 112.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.696, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003452 | 13/10/2021 | 1062.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 050.697, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003454 | 13/10/2021 | 351.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 144.073, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003456 | 13/10/2021 | 404.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062.456, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/10/2021 | 43.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de manipulação farmacêutica, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000032011, anexa, destinado à paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 13/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003461 | 13/10/2021 | 16227.67 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.101, anexa, destinados aos veículos Gol QSD1665, RLQ3F99, QSM4229 e HB20 QYI1J74, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003462 | 13/10/2021 | 7479.35 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.100, anexa, destinados aos veículos Ford ka QSJ0B14, QSJ0C44, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população e Equipes de Atenção Primaria deste município, referente ao período de 06/09 a 30/09/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/10/2021 | 340.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de saúde destinadas as atividades realizadas durante o evento alusivo ao setembro amarelo neste município, promovido pelas equipes da atenção primária. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2021 | 826.98 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.262, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/10/2021 | 639.87 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.263, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/10/2021 | 350.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.091, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social, em comemoração ao Dia das Crianças, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de assistência social destinadas as atividades realizadas durante o evento Ação da Cidadania realizado em 16/09/2021, nas comunidades SitioChã da Tapioca e Assentamento Santa Veronica neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003483 | 14/10/2021 | 770.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.225, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003476 | 14/10/2021 | 659.54 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.227, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão PresencialN.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003484 | 14/10/2021 | 582.93 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.224, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º014/2021 e Contrato CPL N.º 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003471 | 14/10/2021 | 2253.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.246, anexa, destinadas para manutenção do veículo CAÇAMBA, placa: NQI1532/PB, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003465 | 14/10/2021 | 1990.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000488, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA MOTONIVELADORA, que está a disposição da Secretaria deAgricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003468 | 14/10/2021 | 3383.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000485, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, que está a disposição da Secretariade Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003469 | 14/10/2021 | 4975.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000484, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, que está a disposição da Secretariade Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003470 | 14/10/2021 | 1194.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000483, anexa, destinadas para manutenção do veículo MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, que está a disposição da Secretariade Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003472 | 14/10/2021 | 3481.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.247, anexa, destinadas para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILLAR, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003478 | 14/10/2021 | 217.43 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.230, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/10/2021 | 1875.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS INTEIRAS E 03 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ADVOCACIA, CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003477 | 14/10/2021 | 201.36 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.231, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Transportes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003480 | 14/10/2021 | 231.29 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.228, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Meio Ambiente deste município. Conforme Pregão PresencialN.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/10/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços hospitalares prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00001954, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003481 | 14/10/2021 | 1168.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.232, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003482 | 14/10/2021 | 641.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.226, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 14/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003466 | 14/10/2021 | 3339.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000487, anexa, destinadas para manutenção do veículo: Micro Ônibus, placa: MOB8014, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003467 | 14/10/2021 | 2067.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000486, anexa, destinadas para manutenção do veículo: Micro Ônibus, placa: OGA9680, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003473 | 14/10/2021 | 1758.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.248, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: MOB8014, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003474 | 14/10/2021 | 2300.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.249, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: OGA9680, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003479 | 14/10/2021 | 275.45 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.229, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Finanças deste município. Conforme Pregão Presencial N.º018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/10/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/10/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003489 | 15/10/2021 | 925.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.116, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003497 | 15/10/2021 | 1503.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 144.161, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003498 | 15/10/2021 | 1201.55 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062.639, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão P. nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 15/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003490 | 15/10/2021 | 130.92 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.117, anexa, através da Secretaria Municipal de Transporte, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003488 | 15/10/2021 | 298.96 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.233, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003493 | 15/10/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente ao serviço prestado com a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 09/09 a 08/10/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003494 | 15/10/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 06/09/2021 a 05/10/2021. Conforme Fatura de Locação n° 169, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003495 | 15/10/2021 | 6885.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.521 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003496 | 15/10/2021 | 2956.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.522 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/10/2021 | 799.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/10/2021 | 1500.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidade de divulgação na internet (TV WEB Sucesso) com divulgação e cobertura do Evento de Inauguração da EMEF Avelino Crispim Barbosa e Ação Cidadania realizados neste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/10/2021 | 70.00 | 00008307819431 | VIVIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com confecção de bolos diversos, destinados a cerimônia de posse dos novos funcionários efetivos deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4626 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003491 | 15/10/2021 | 174.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002.119, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa Bolsa Família, deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003492 | 15/10/2021 | 271.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002.118, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa Criança Feliz, deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/10/2021 | 400.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de brinquedos (piscina de bolinhas, pula pula, entre outros), destinados a evento em comemoração ao Dia das Crianças neste município, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003506 | 15/10/2021 | 456.87 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.234, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003508 | 18/10/2021 | 1640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagem e 02 consertos de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000000824, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL,para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo Trator, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003509 | 18/10/2021 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (pneu), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.616, anexa, destinados ao veículo veículo Trator, que está a disposição do Secretária Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003507 | 18/10/2021 | 161.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.926, anexa, através do Fundo Municipal de de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos nas UBS I, II e III, deste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 062/2021 - CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/10/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VIT CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados com a realização de procedimento médico - Estudo Urodinâmico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000349, anexa, realizado em paciente deste município, porestá em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/10/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VIT CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados com a realização de procedimento médico - Estudo Urodinâmico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000348, anexa, realizado em paciente deste município, porestá em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/10/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VIT CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados com a realização de procedimento médico - Estudo Urodinâmico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000347, anexa, realizado em paciente deste município, porestá em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003510 | 18/10/2021 | 2556.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.615, anexa, destinados ao veículo veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/10/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/10/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2021 | 1300.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.009, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades das escolas que fazem parte da rede municipal de ensino neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/10/2021 | 1193.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/10/2021 | 58730.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/10/2021 | 12590.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/10/2021 | 12750.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003517 | 19/10/2021 | 925.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.333, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003518 | 19/10/2021 | 648.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.004, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003519 | 19/10/2021 | 906.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.005, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003520 | 19/10/2021 | 675.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.006, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003521 | 19/10/2021 | 3016.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.007, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003522 | 19/10/2021 | 693.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.008, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003523 | 19/10/2021 | 160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.009, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003524 | 19/10/2021 | 333.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 144.293, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/10/2021 | 3195.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/10/2021 | 17069.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/10/2021 | 17882.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/10/2021 | 2000.00 | 20292349000151 | TIN SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com Levantamento Topográfico planialtimétrico e levantamento planimétrico realizanos nese município, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço nº 2021/000011, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/10/2021 | 2036.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/10/2021 | 30522.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/10/2021 | 5114.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/10/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/10/2021 | 44636.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/10/2021 | 300.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado as famílias que vivem em situação de vulnerabilidadesocial e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2021 | 75.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Bayeux-PB, no dia 30/09/2021, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2021 | 75.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Bayeux-PB, no dia 30/09/2021, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2021 | 75.00 | 00008964800460 | EDILMAR SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Bayeux-PB, no dia 30/09/2021, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 (Uuma) diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem realizada no dia 05/10/2021 a cidade de Campina Grande-PB,junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/10/2021 | 277.89 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003542 | 20/10/2021 | 7500.00 | 00004819225472 | JOSE VIRGINIO IRMAO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa NMT1697, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 018/2021, referente ao periodo de 16/09 a 15/10/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003543 | 20/10/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 017/2021, Contrato 080/2021-CPL, referente ao periodo de 16/09 a 15/10/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4636.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003544 | 20/10/2021 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 (câmaras), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.641, anexa, destinados ao veículo veículo Trator, que está a disposição do Secretária Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003540 | 20/10/2021 | 11447.18 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.190, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 029/2021, Contrato nº 091/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003545 | 20/10/2021 | 124.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE L | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 304.415 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0036/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2021 | 264.16 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2021 | 270.00 | 00007926757462 | JOELSON TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de reparo e manutenção de equipamentos eletrônicos para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4634. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 20/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2021 | 1.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado em conta corrente FEP 9658-x dia 21/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/10/2021 | 8142.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, relativo ao mês de setembro de 2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | AMPLIAR CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003559 | 21/10/2021 | 32527.10 | 38374079000193 | DEA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao boletim de medição dos serviços realizados com a ampliação da EMEI Creche Josefa dos Santos Silva, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0010, DV 0019/2021, Contrato nº 0089/2021-CPL, Cadastro TCE-PB n.º003, ART da Obra nº PB20210397988. | 00032021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/10/2021 | 300.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vasilhames (gaz de conzinha), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.572, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades das escolas que fazem parte darede municipal de ensino neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/10/2021 | 200.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.571, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades das escolas que fazem parte da rede municipal de ensino neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 21/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003556 | 21/10/2021 | 1453.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.152, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003557 | 21/10/2021 | 520.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.153, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/10/2021 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOCOSPIA GINECOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Histerescopia Diagnóstica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000000115, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2021 | 5200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de setembro de 2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/10/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/10/2021 | 177.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003570 | 22/10/2021 | 2297.60 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.038, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003571 | 22/10/2021 | 1480.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.037, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2021, contrato nº 065/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003572 | 22/10/2021 | 2608.98 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.792, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Pregão Presencial nº 021/2021 e Contrato nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003573 | 22/10/2021 | 4490.50 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.791, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/10/2021 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1037199, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/10/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/10/2021 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/10/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/10/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/10/2021 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/10/2021 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/10/2021 | 150.00 | 00007793255402 | MARIA DA GUIA FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/10/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/10/2021 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003589 | 25/10/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transportepara realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Outubro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 185, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/10/2021 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003595 | 25/10/2021 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 26/09/2021 a 25/10/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 119, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003596 | 25/10/2021 | 1640.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.041, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos Cemitérios, neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003594 | 25/10/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Outubro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 184, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003588 | 25/10/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001451, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/10/2021 | 60.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003603 | 25/10/2021 | 4275.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.040, anexa, para a Secretaria Municipal de Educação deste município, para manutenção e reparos das escolas EMEF AlexandreDiniz da Penha, EMEF Professor Nino, EMEF Alvelino Crispim e EMEF Francisco Dero, neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003604 | 25/10/2021 | 1580.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.042, anexa, para a Secretaria Municipal de Educação deste município, para manutenção da Creche Municipal Josefa dos Santos, neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003605 | 25/10/2021 | 8208.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos materiais conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.794, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Educação, para manutenção dos serviços diversos realizados na EscolaMunicipal Professor Nino, neste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003606 | 25/10/2021 | 4094.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos materiais conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.793, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Educação, para manutenção dos serviços diversos realizados na EscolaMunicipal Avelino Crispim, zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003590 | 25/10/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Outubro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 180, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003591 | 25/10/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Outubro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 181, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003592 | 25/10/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Outubro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 182, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003593 | 25/10/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Outubro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 183, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2021 | 235.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientesdeste município, referente ao periodo de 12/09 a 30/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6687, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/10/2021 | 490.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/09 a 30/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/10/2021 | 315.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 06 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Picui-PB, no período de 01/09 a 29/09/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/10/2021 | 190.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/09 a 23/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/10/2021 | 245.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/09 a 27/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2021 | 175.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diária de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 04/09 a 25/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2021 | 140.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/09 a 29/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/10/2021 | 140.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 04/09 a 28/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/10/2021 | 165.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e Picui-PB, no período de 01/09 a 17/09/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/10/2021 | 395.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 01/09 a 24/09/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/10/2021 | 335.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 03/09 a 25/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/10/2021 | 105.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/10/2021 | 110.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, NO PERÍODO DE 07/09 A 28/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/10/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 26/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003608 | 26/10/2021 | 5275.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.796, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Educação, para manutenção dos serviços diversos realizados nas EMEF Francisco Dero dos Santos e Alexandre Dinz da Penha deste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/10/2021 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003609 | 26/10/2021 | 1181.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.795, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos Cemitérios, neste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003607 | 26/10/2021 | 2204.65 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 023/2021, contrato n.º 081/2021-CPL. Nota fiscal nº 008, anexa. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4640. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4639. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4642. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4641. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4643. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4644. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato nº 020/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4645. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4646. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/10/2021 | 350.00 | 00011447675479 | RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como animador de festa infantil, no evento de comemoração ao Dias das Crianças neste município, realizado no dia 10/10/2021, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4638 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/10/2021 | 120.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município, nos dias 10/09 e 30/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de Outubro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como técnico em manutenção de rede de esgosto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário deste Município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 015/2021. Referente ao mês de Outubro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4652. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 011/2021. Referente ao mês de Outubro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudande de Pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de Outubro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Outubro/2021. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0014/2021.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza urbana através da retirada de entulhos, limpeza de vias públicas e terrenos baldios, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme contrato nº 013/2021. Referente ao mês de Outubro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4655. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 010/2021. Referente ao mês de Outubro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado na conta FEP 9658-x, no dia 27/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/10/2021 | 140.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, nos dias 21/09 e 30/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/10/2021 | 175.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, nos dias 04/09 e 30/09/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/10/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de outubro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4647 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/10/2021 | 600.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de Outubro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação deserviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4649 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/10/2021 | 800.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados como auxiliar nas atividades de Vgilância Sanitária, durante o mês de Outubro/2021, através do Fundo Municipal de Saúde, para atendimento da população, deste município. Conforme contrato de Prestação de Serviço nº 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4648 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000002388 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 130.000 km do veículo FORDKA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2021 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.047, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 130.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2021 | 240.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.183, anexa, para suprir as necessidades no atendimento ao TAC destinado a paciente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/10/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme NotaFiscal Eletrônica de Serviço nº 1000101, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003662 | 28/10/2021 | 346.36 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.216, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003663 | 28/10/2021 | 300.00 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.215, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003666 | 28/10/2021 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 025.935, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/10/2021 | 1298.00 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900062406-891, anexa, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003667 | 28/10/2021 | 274.40 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.501, anexa, através da Secretaria Municipal de Finanças, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003658 | 28/10/2021 | 144.70 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.218, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003659 | 28/10/2021 | 236.54 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.213, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Através da Secretaria de Administração, parasuprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003664 | 28/10/2021 | 645.65 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.503, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/10/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 28/10/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CGBF FNAS 1826-0 NO DIA 28/10/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003660 | 28/10/2021 | 120.44 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.214, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS no atendimento aos beneficiários deste município. . | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003668 | 28/10/2021 | 460.64 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.502, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa Bolsa Família, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veículo sandero de placa OFY5826, que estar a disposição da secretaria de assistência social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003661 | 28/10/2021 | 339.60 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.217, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Transportes deste município, para suprir as necessidades desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0003665 | 28/10/2021 | 219.24 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.504, anexa, através da Secretaria Municipal de Transportes, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2021 | 10187.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2021 | 1615.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/10/2021 | 6350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/10/2021 | 6107.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/10/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2021 | 10835.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2021 | 8114.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003674 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Outubro de 2021. Nota Fiscalde Serviço Eletrônica nº 1001707, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2021 | 7796.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2021 | 48220.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2021 | 20100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2021 | 4020.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado na conta FPM 9643-1, no dia 29/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado na conta ICMS-EXPORT 283143-0, no dia 29/10/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2021 | 310.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2021 | 296.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2021 | 970.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2021 | 4374.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2021 | 1208.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2021 | 6985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2021 | 450.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos (câmeras), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.061, anexa, destinados aos Ônibus Escolares de Placas QFD7C92, RLV0C35 e RLW8C09, que estão a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município e conforme Recomendação do Ministério Público do Estado da Paraíba. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2021 | 43099.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2021 | 17780.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2021 | 277180.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2021 | 9970.63 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/10/2021 | 62810.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003673 | 29/10/2021 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000807, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0003681 | 29/10/2021 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de outubro de 2021. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 003. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2021 | 63634.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2021 | 13483.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2021 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2021 | 31050.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2021 | 1870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/10/2021 | 3847.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/10/2021 | 3750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/10/2021 | 11513.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/10/2021 | 14956.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2021 | 5360.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2021 | 4743.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2021 | 13752.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO A PREVINE BRASIL 2 QUAD 2021 - EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/10/2021 | 1727.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO A PREVINE BRASIL 2 QUAD 2021 - CTR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2021 | 350.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consulta médica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000167, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/11/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003738 | 03/11/2021 | 1150.50 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900063511 - ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 073/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com a Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003739 | 03/11/2021 | 603.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebolas, tomates, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900063546 - ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 077/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com a Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/11/2021 | 334.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestadosem manutenção veicular, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletronica n.º 1.692, anexa, junto ao onibus escolar de chassi 9532M52P7MR116314, feita por empresa especializada, e que estar a disposição da secretaria de educação deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/11/2021 | 2559.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme descritos em NF nº 089.096, destinados a manutenção do veículo ônibus escolar de chassi 9532M52P7MR116314 feita por empresa autorizada, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRÁFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLX5J60/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003740 | 03/11/2021 | 996.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 230.126 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003741 | 03/11/2021 | 4006.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.653 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003742 | 03/11/2021 | 325.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.654, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003743 | 03/11/2021 | 54.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.628, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003745 | 03/11/2021 | 430.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.629 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003746 | 03/11/2021 | 145.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.627, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003747 | 03/11/2021 | 1739.85 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.654 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003748 | 03/11/2021 | 177.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.626, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/11/2021 | 173.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material, Forração ortopédica Inflável, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 034.043, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003744 | 03/11/2021 | 1821.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/10 a 31/10/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 714, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003749 | 03/11/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Outubro de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1015722, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/11/2021 | 319.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água mineral, conforne descrito em nota fiscal eletrônica n.º 437.406 anexa, através da secretaria de assistêcia social deste município, destinadas as famílias carentes na abertura donatal sem fome deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR MERCADO PUBLICO/CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003737 | 03/11/2021 | 122912.06 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 2º Medição dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151, 2º Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00531, anexa. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/11/2021 | 2400.00 | 24158139000126 | RC PUBLICIDADE E EVENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de sonorização volante, conforme nota fiscal de serviços n.º 0009 anexa, através da secretaria de assistência social, na divulgação aos programas desenvolvidos por esta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003757 | 04/11/2021 | 370.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.717, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003758 | 04/11/2021 | 1086.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.716, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003759 | 04/11/2021 | 624.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 051.715, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003760 | 04/11/2021 | 338.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aquisição parcelada de Medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.533, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao atendimento dos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato Nº: 033/2021-CPL e Pregão Presencial nº 010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/11/2021 | 680.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Tomografia de Crânio sem contraste com sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0023831, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003762 | 04/11/2021 | 325.90 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (macaxeira, maracujá e feijão), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900063991-892 - ano 2021, anexa; Chamada Publica 02/2021, Contrato nº 074/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/11/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003801 | 05/11/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4666. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/11/2021 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato nº 018/2021.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/11/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato nº 009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003791 | 05/11/2021 | 602.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900064276-892, ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 075/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003795 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secrearia de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Outubro de 2021 .Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4665. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/11/2021 | 144.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/11/2021 | 241.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Outubro de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003807 | 05/11/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4672. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/11/2021 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/11/2021 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato n° 020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/11/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Outubro de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/11/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003796 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4664. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003797 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4660. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003798 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Bolsa Família, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4661. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003799 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4662. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003800 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4663. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/11/2021 | 54.84 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mes de outubro de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive emsituação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 98/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/11/2021 | 142.84 | 00004299164423 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de abril e maio de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 98/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/11/2021 | 198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/11/2021 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/11/2021 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/11/2021 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/11/2021 | 171.07 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/11/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021. conforme contrato n° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/11/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0003792 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003793 | 05/11/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4658.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003802 | 05/11/2021 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal deServiço Avulsa nº 4667. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003806 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4671. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/11/2021 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/11/2021 | 86.75 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/11/2021 | 1465.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/11/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Outubro 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/11/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guardade tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021. conforme contrato n° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/11/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/11/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Outubro de 2021. conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003804 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4669. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/11/2021 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/11/2021 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/11/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003794 | 05/11/2021 | 2700.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme contrato Nº: 088/2021-CPL e Pregão Presencial nº 028/2021. Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003805 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4670. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/11/2021 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/11/2021 | 1750.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS INTEIRAS E 03 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, ADVOCACIA, CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/11/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme Contrato nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/11/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/11/2021 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/11/2021 | 204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/11/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme contrato nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003803 | 05/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4668. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/11/2021 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importancia que se empenha para pagamento referente a conta de energia eletrica com CDC 5/1925907-6, do imovel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/11/2021 | 405.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção de lona em impressão digital, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000102, anexo, através da Secretaria Municipalde Meio Ambiente, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/11/2021 | 405.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção de lona em impressão digital, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000105, anexo, através da Secretaria Municipalde Transportes, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/11/2021 | 405.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção de lona em impressão digital, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000106, anexo, através da Secretaria Municipalde Agricultura, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2021 | 405.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção de lona em impressão digital, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000103, anexo, através da Secretaria Municipalde Infraestrutura, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003852 | 08/11/2021 | 3520.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica n.º 0001 anexa, para atender as necessidades da secretaria de administração deste município. Conforme Pregão Pressencial n.º 0030/2021 e Contrato n.º 0095/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/11/2021 | 162.60 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção de lona em impressão digital, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000101, anexo, através da Secretaria Municipalde Assistência Social, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/11/2021 | 2217.67 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 042, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/11/2021 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/00000002506 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 120.000 km do veículo FORDKA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/11/2021 | 663.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.159, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 120.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/11/2021 | 5000.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção dos materais gráficos (blocos de receituário, blocos de requisição de exames, blocos de requisição de exames citopatológicos, etc), para o Fundo Municipal de Saúde, destinados as Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, UBS I, II e III, e Academia de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 184, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003833 | 08/11/2021 | 273.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.239, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 025/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003834 | 08/11/2021 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 144.841, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/11/2021 | 549.40 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000100, anexo, através da SecretariaMunicipal de Saúde, destinados a padronização das UBS I, II e III e Academia de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003844 | 08/11/2021 | 6929.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000965 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/11/2021 | 358.78 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.41, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da LeiMunicipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/11/2021 | 1997.10 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000098, anexo, através da SecretariaMunicipal de Educação, destinados a padronização dos ônibus escolares que atendem a rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/11/2021 | 1503.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção de lonas em impressão digital, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000101, anexo, através da Secretaria Municipalde Educação, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/11/2021 | 120.04 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 202000793-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/11/2021 | 166.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 202003398-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/11/2021 | 8415.85 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 8790, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/11/2021 | 76717.85 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201803785-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/11/2021 | 405.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção de lona em impressão digital, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000104, anexo, através da Secretaria Municipalde Finanças, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/11/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICM-EXPORT 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003863 | 09/11/2021 | 564.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.2608, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veiculo, Ford Ka QSC8886, que está adisposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 084/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003866 | 09/11/2021 | 611.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.2609, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos ônibus escolares OGE1535 e OEY3843, que está adisposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 084/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003870 | 09/11/2021 | 3927.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.688, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB, que estãoa disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 à 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003873 | 09/11/2021 | 6540.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.686, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3873/OGA9680/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/10 à 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003874 | 09/11/2021 | 4492.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.687 anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8626/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/10 à 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003879 | 09/11/2021 | 4460.40 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.107, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003884 | 09/11/2021 | 1740.27 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.110, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, placa: MOB8014/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/11/2021 | 1070.00 | 00010905849469 | SARA CRISTINA SILVEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com pinturas de máscaras, através da secretaria de educação, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme descrito nota fiscal de serviço avulsa n.º4674 anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/11/2021 | 2130.00 | 00047536080425 | SILVIA FERNANDES PIMENTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com confecção de máscaras, através da secretaria de educação, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme descrito nota fiscal de serviço avulsa n.º4673 anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/11/2021 | 60.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4676, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003857 | 09/11/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronárias e intra-radícula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 225, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/11/2021 | 1000.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 00065, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003859 | 09/11/2021 | 119.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 026.066, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003860 | 09/11/2021 | 2253.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000026067, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 017/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003861 | 09/11/2021 | 603.25 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.994, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003862 | 09/11/2021 | 245.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.2607, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veiculo, AMBULÂNCIA MASTER QFF 6687, que está a disposiçãoda Secretaria de Saúde deste município. Conforme contrato Nº: 084/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003865 | 09/11/2021 | 192.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.2605, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veiculo Van Iveco QSG0557, que está a disposição do FundoMunicipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município. Conforme contrato Nº: 084/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003867 | 09/11/2021 | 375.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.606, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veiculo, Ambulância Iveco QSB9478, que está a disposição daSecretaria de Saúde deste município. Conforme contrato Nº: 084/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003871 | 09/11/2021 | 5476.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.689, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 à 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003872 | 09/11/2021 | 1933.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.690, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: QSG0557/PB e RANGE placa:QSJ0A24/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/10 à 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003882 | 09/11/2021 | 15395.81 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.109, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99 e QSM4229; e HB20 - placa: QYI1J74 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003883 | 09/11/2021 | 9291.87 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.104, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, queestá a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003864 | 09/11/2021 | 465.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes e filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.2610, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veiculo, Sandero OFY5826, que está adisposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme contrato Nº: 084/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003877 | 09/11/2021 | 4910.91 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.106, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 09/11/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 09/11/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/11/2021 | 605.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção dos veículos Motos de placas MOW 7503 e QFV 4610, que estão a disposição da secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 4675 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/11/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1037742, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/11/2021 | 846.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1037806, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003869 | 09/11/2021 | 1283.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.684, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 à 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003875 | 09/11/2021 | 11642.27 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.113, anexa, destinados aos veículos: Caçamba - placa: MNR 7E97 e Caminhão Pipa - Placa: NMT1697/PB,que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial nº 22/2021 e Contrato Nº: 069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003876 | 09/11/2021 | 1564.94 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.112, anexa, destinados ao veículo: F4000, placa: KLU-0695, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003868 | 09/11/2021 | 8188.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.685, anexa, destinados ao veículo: Retroescavadeira e Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 à 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003878 | 09/11/2021 | 2506.18 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.111, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003881 | 09/11/2021 | 512.95 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.108, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003880 | 09/11/2021 | 2149.43 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.105, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/10 a 01/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 08/11 A 11/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/11/2021 | 125.00 | 00027947449848 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N.º 140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO TRIBUNL DE CONTAS A PARAÍBA, DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003910 | 10/11/2021 | 383.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.872, anexa, destinados ao veículo Caminhão Pipa, de placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria Municipal deAgricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003911 | 10/11/2021 | 3410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.871, anexa, destinados ao veículo Caminhão Pipa, de placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 08/11 A 11/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003906 | 10/11/2021 | 3191.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.688 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003907 | 10/11/2021 | 2292.67 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.426, anexa, destinadas para manutenção da máquina Trator New Holland, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003908 | 10/11/2021 | 3042.31 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.425, anexa, destinadas para manutenção da máquina Trator New Holland, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003909 | 10/11/2021 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.873, anexa, destinados ao veículo Trator, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003921 | 10/11/2021 | 5100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000000911, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir asnecessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo Trator, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003942 | 10/11/2021 | 7749.21 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.687 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 0092/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2021 | 1925.60 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA 06249780440 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de uniformes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.057, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2021 | 625.35 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.266, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002507, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2021 | 407.55 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.264, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003912 | 10/11/2021 | 3530.56 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.864 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003916 | 10/11/2021 | 1756.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.863, anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003922 | 10/11/2021 | 1875.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003398, anexa, do veículo Sandero, de placa: QFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/11/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2021 | 528.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.265, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003913 | 10/11/2021 | 540.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.866 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003914 | 10/11/2021 | 5543.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.866 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003915 | 10/11/2021 | 3424.39 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.862 anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003917 | 10/11/2021 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.865, anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003918 | 10/11/2021 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003402, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003919 | 10/11/2021 | 2480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003395, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do FundoMunicipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003920 | 10/11/2021 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003399, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003924 | 10/11/2021 | 3080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003397, anexa, do veículo Master Ambulancia, de placa: QSB9478, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003925 | 10/11/2021 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003401, anexa, do veículo Master Ambulancia, de placa: QFF6687, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/11/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 10/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de outubro de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 010111. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003926 | 10/11/2021 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003396, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003927 | 10/11/2021 | 999.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.861 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003928 | 10/11/2021 | 2574.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.867 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003929 | 10/11/2021 | 965.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003400, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003930 | 10/11/2021 | 3864.42 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.428, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003931 | 10/11/2021 | 3819.67 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.427, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003932 | 10/11/2021 | 3737.45 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.432, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretariade Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2021 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado na conta FPM 9643-1, no dia 10/11/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao DARF/PASEP, debitado na conta ITR 10132-x, no dia 10/11/2021, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/11/2021 | 13517.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/11/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/11/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003944 | 11/11/2021 | 291.60 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900066159-892/ ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 076/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003943 | 11/11/2021 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 144.993, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/11/2021 | 200.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4678. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/11/2021 | 400.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de brinquedos, destinados a evento de abertura do Natal sem Fome 2021 neste município, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, realizado no dia 06 de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/11/2021 | 156.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/11/2021 | 836.00 | 41365036000156 | OFICIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DO MUNIC DE DAMIAO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com autenticação de documentos e reconhecimentos de firmas para a Secretaria de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4677, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/11/2021 | 1380.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura de letreiros dos cemitérios locais, através da secretaria de infraestrutura. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004680, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/11/2021 | 945.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4679 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003958 | 12/11/2021 | 3029.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.234, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/11/2021 | 350.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como cabeleireira para as famílias em vulnerabilidade social, durante a Ação de abertura do Natal sem Fome neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4682 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/11/2021 | 350.00 | 00070353908479 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como cabeleireira para as famílias em vulnerabilidade social, durante a Ação de abertura do Natal sem Fome neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4683 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 12/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/11/2021 | 2000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de outubro de 2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/11/2021 | 485.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0171, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa QSG 0557/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacografo do veículo, que esta a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003959 | 12/11/2021 | 3068.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.235, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades com a manutenção da Escola Professor Nino, neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/11/2021 | 500.00 | 39246593000106 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO 09832400430 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a confecção de embalagens destinadas a secretaria de educação deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4681 anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/11/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/11/2021 | 6634.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de outubro de 2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/11/2021 | 311.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/11/2021 | 311.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/11/2021 | 311.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/11/2021 | 311.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/11/2021 | 297.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/11/2021 | 297.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/11/2021 | 297.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/11/2021 | 297.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/11/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/11/2021 | 229.50 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções em placas de acrílico, através da Secretaria Municipal de Educação, destinadas as escolas que compõem a rede municipal de ensino deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003731, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/11/2021 | 645.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, ÔNIBUS OGA9680/QFE8626/OGE1535/TLW8C09, VAM OGC2032 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4687. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/11/2021 | 2116.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003978 | 16/11/2021 | 642.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.213, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003979 | 16/11/2021 | 228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.214, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003981 | 16/11/2021 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 145.094, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 16/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/11/2021 | 700.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4686. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/11/2021 | 3469.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/11/2021 | 1377.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões em Banners, através da Secretaria Municipal de Assistência, destinados a organização da realização da abertura do Projeto Natal Sem Fome - 2021, que atende a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003730, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003985 | 16/11/2021 | 338.01 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.236, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/11/2021 | 65.16 | 00070506693422 | LEONORA FLORINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de outubro de 2021, conforme documento em anexo, por se tratar de pessoa que vive emsituação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/11/2021 | 290.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha pra pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol QFQ0494 e Sandero OFY5826, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003980 | 16/11/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 09/10 a 07/11/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003982 | 16/11/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 06/10/2021 a 04/11/2021. Conforme Fatura de Locação n° 202, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003986 | 16/11/2021 | 506.04 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.238, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/11/2021 | 2320.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/11/2021 | 32806.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003977 | 16/11/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1015780, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003999 | 17/11/2021 | 300.04 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.239, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004001 | 17/11/2021 | 455.42 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.242, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 014/2021 e Contrato CPL N.º 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6761981, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/11/2021 | 578.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquição de materais para decoração natalina, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.715 anexa, atraves da secretaria municipal de administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/11/2021 | 8000.00 | 24158139000126 | RC PUBLICIDADE E EVENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de sonorização e realização da abertura do Projeto Natal sem Fome 2021 realizado neste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço n.º 010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004002 | 17/11/2021 | 631.67 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.240, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004007 | 17/11/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4662. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003998 | 17/11/2021 | 906.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.284, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004000 | 17/11/2021 | 655.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.243, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/11/2021 | 25.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/11/2021 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/11/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/11/2021 | 13269.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/11/2021 | 13190.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/11/2021 | 60301.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004011 | 18/11/2021 | 265.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 145.177, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOSE E SERVIÇO DE SAUDE - OUTROS RECUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/11/2021 | 40315.68 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento da GRU - Guia de Recolhimento da União, referente a devolução de saldo em conta corrente do Programa das Ações de Vigilância em Saúde (PQVAS) Processo n.º 25000.160122/2021-18, conforme documento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/11/2021 | 18380.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/11/2021 | 16860.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/11/2021 | 160.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00283, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/11/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/11/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/11/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/11/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/11/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/11/2021 | 150.00 | 00008534636460 | PAULO CESAR ALVES TRINDADE | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/11/2021 | 150.00 | 00007793255402 | MARIA DA GUIA FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/11/2021 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/11/2021 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/11/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/11/2021 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/11/2021 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/11/2021 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/11/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/11/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/11/2021 | 3941.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/11/2021 | 45138.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212021 | 0004041 | 19/11/2021 | 4000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços para fins de regularização de Sistemas e Programas Governamentais, junto à Orgãos Públicos, afimde atender as demandas deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrôniconº 1000002. Processo de Dispensa n.º 021/2021 e Contrato n.º 97/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/11/2021 | 2.98 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004038 | 19/11/2021 | 2399.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.044, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004039 | 19/11/2021 | 580.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.043, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2021, contrato nº 065/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/11/2021 | 276.87 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004040 | 19/11/2021 | 888.90 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.245, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/11/2021 | 264.09 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/11/2021 | 1200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB. HOSP. LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente de testes rápidos PSA, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 010.246, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as atividades de prevenção ao cancer de prostada, Novembro Azul deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/11/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/11/2021 | 965.00 | 00006894428409 | JOELITON LUCENA DE MEDEIROS LEAL | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/11/2021 | 965.00 | 00005818752496 | CESAR SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/11/2021 | 965.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/11/2021 | 965.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/11/2021 | 965.00 | 00070506593479 | LAYS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, representanda por sua mãe a Sra. Luiza Franco de Oliveira, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 19/11/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2021 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2021 | 965.00 | 00007580776456 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/11/2021 | 965.00 | 00005166606400 | MARCELO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2021 | 965.00 | 00007822217429 | JOSELMA ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2021 | 965.00 | 00004629185488 | VERA LUCIA DA COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2021 | 965.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/11/2021 | 965.00 | 00008307823463 | ECIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/11/2021 | 965.00 | 00003921567416 | EVALDA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/11/2021 | 965.00 | 00070506632474 | RUTH MILHS LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004055 | 22/11/2021 | 4129.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.468, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/11/2021 | 228.00 | 10840394000220 | FRANCISCO CANIDE VENANCIO GOMES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2021 | 280.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.130, anexa, através ao Fundo Municipal de Saúde, destinados a manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004066 | 22/11/2021 | 7500.00 | 00004819225472 | JOSE VIRGINIO IRMAO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa NMT1697, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 018/2021, referente ao periodo de 16/10 a 15/11/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4697. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004067 | 22/11/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 017/2021, Contrato 080/2021-CPL, referente ao periodo de 16/10 a 15/11/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/11/2021 | 553.00 | 11367804000140 | GERALDO SALUSTO DA SILVA JUNIOR EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 004.539, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, destinados às atividades desenvolvidas por esta secretaria, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/11/2021 | 2850.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000102, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/11/2021 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ultrassonografia Obstétrica e Ecocargiograma Fetal, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00025766, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/11/2021 | 965.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/11/2021 | 965.00 | 00070506689409 | MARIA DENISE SILVA ROCHA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/11/2021 | 965.00 | 00079890512491 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/11/2021 | 965.00 | 00013105583459 | LUANA PONTES DA SIILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/11/2021 | 965.00 | 00003336084458 | DAMIANA SOARES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/11/2021 | 965.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/11/2021 | 965.00 | 00009100643424 | LETICIA FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/11/2021 | 965.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/11/2021 | 965.00 | 00005073651430 | ELIANE DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação relativa a produção cultural - Lei Aldir Blanc, realizado no dia 06/11/2021 neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/11/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x, no dia 24/11/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/11/2021 | 363.65 | 40313766000140 | MATHEUS FELINPE COSTA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com hospedagem e alimentação dos profissionais de saúde, para o evento Caravana da Saúde, que será sediada na cidade de Picuí-PB, no dia 27 de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal Avulsa de Serviço nº 011467, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004085 | 24/11/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Novembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 213, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004086 | 24/11/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Novembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 214, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004087 | 24/11/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Novembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 215, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004088 | 24/11/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Novembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 216, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/11/2021 | 286.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORD KA QSJ0B14, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/11/2021 | 700.00 | 19124507000185 | JOHNNY CLERISTON SCHIER | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com produção de Jingle, destinado a Secretaria de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço eletrônica nº 2021/0000292, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/11/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1038504, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004091 | 24/11/2021 | 553.20 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.116, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veiculo Trator, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2021 e Contrato CPL N.º 0085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004084 | 24/11/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transportepara realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Novembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 218, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004090 | 24/11/2021 | 2766.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.115, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos Motoniveladora, Retroescavadeira, PáCarregadeira, Caçamba NQI1532 e Caminhão Pipa OGE0979, a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2021 e Contrato CPL N.º 0085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR MERCADO PUBLICO/CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004093 | 24/11/2021 | 34628.73 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao BM 2 do Apostilamento dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151 Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00537, anexa. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004089 | 24/11/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Novembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 217, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004097 | 25/11/2021 | 3873.50 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.806, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviçosdiversos realizados nos Cemitérios Municipais deste município. Conforme Pregão Presencial nº 021/2021 e Contrato nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004098 | 25/11/2021 | 467.98 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.807, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Pregão Presencial nº 021/2021 e Contrato nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004099 | 25/11/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001470, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/11/2021 | 855.00 | 25162184000117 | AFC DISTRIBUIDORA DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 034.608 anexa, através da secretaria municipal de saúde, destinado a manutenção dos serviços das UBS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/11/2021 | 5000.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de prótese transfemural, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.010, anexa, destinada à doação, por se tratar de pessoa carente que está vivendo em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/11/2021 | 8114.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/11/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/11/2021 | 10835.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/11/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/11/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004115 | 29/11/2021 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 26/10/2021 a 24/11/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 138, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004120 | 29/11/2021 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000003611, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinados para manutenção do veículo Ranger, Placa: NQF8060, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004121 | 29/11/2021 | 7956.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.023 anexa, destinados ao veículo veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal deInfraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004123 | 29/11/2021 | 2881.50 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.810, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviçosdiversos realizados neste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/11/2021 | 48882.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/11/2021 | 20100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/11/2021 | 5216.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004107 | 29/11/2021 | 408.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.320, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial nº 020/2021 e Contrato nº 059/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6786274, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/11/2021 | 7917.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/11/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/11/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/11/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/11/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/11/2021 | 1813.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/11/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/11/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004116 | 29/11/2021 | 3400.86 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.540, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa, placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004118 | 29/11/2021 | 3126.38 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.539, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa, placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/11/2021 | 7450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/11/2021 | 6821.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/11/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/11/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004109 | 29/11/2021 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.028, anexa, destinados ao veículo Ranger QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004110 | 29/11/2021 | 2096.22 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.025 anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúdedeste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004112 | 29/11/2021 | 50.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.024 anexa, destinados ao veículo veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004113 | 29/11/2021 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003612, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do FundoMunicipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004114 | 29/11/2021 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003613, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004117 | 29/11/2021 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PEC-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000047, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004119 | 29/11/2021 | 3602.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.808, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Saúde, para manutenção dos serviços diversos realizados na Academia de Saúde e UBS I deste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme NotaFiscal Eletrônica de Serviço nº 1000114, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2017, relativo ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2021 | 125.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 04 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Picui-PB, no período de 06/10 a 21/10/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2021 | 160.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/10 a 25/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2021 | 320.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB transportando pacientes deste município,referente ao periodo de 01/10 a 27/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2021 | 475.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, Guarabira-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 04/10 a 29/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2021 | 220.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB transportando pacientes deste município,referente ao periodo de 07/10 a 31/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2021 | 105.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 05/10 a 30/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/11/2021 | 250.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB transportando pacientes deste município,referente ao periodo de 06/10 a 29/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2021 | 380.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientesdeste município, referente ao periodo de 07/10 a 25/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2021 | 440.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa no período de 04/10 a 31/10/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/11/2021 | 63890.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/11/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/11/2021 | 20206.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/11/2021 | 31050.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/11/2021 | 15280.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/11/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/11/2021 | 3240.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/11/2021 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/11/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/11/2021 | 4190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/11/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/11/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/11/2021 | 1870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/11/2021 | 533.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUALIFARSUS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/11/2021 | 5360.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/11/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/11/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/11/2021 | 6985.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/11/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004108 | 29/11/2021 | 1780.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.027, anexa, destinados ao veículo Micro Ônibus QFG0853, que está a disposição do Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004111 | 29/11/2021 | 159.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.026, anexa, destinados ao veículo Micro Ônibus QFG0853, que está a disposição do Secretária Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004122 | 29/11/2021 | 1542.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.809, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Educação, para manutenção dos serviços diversos realizados nas escolasque fazem parte da rede municipal de ensino deste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2021 | 120.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, nos dias 26/10 e 28/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/11/2021 | 282093.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/11/2021 | 10768.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/11/2021 | 64320.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/11/2021 | 40354.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/11/2021 | 16680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/11/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004198 | 30/11/2021 | 481.37 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.520, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x, no dia 30/11/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 30/11/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICM-EXPORT 283143-0, no dia 30/11/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2021 | 4388.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2021 | 1212.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2021 | 975.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2021 | 311.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2021 | 297.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004187 | 30/11/2021 | 212.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aquisição parcelada de Medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.668, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao atendimento dos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato Nº: 033/2021-CPL e Pregão Presencial nº 010/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004188 | 30/11/2021 | 396.37 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.230, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004189 | 30/11/2021 | 223.49 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.228, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004197 | 30/11/2021 | 658.96 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.519, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidospelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2021 | 600.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de novembro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4714 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2021 | 680.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados como auxiliar nas atividades de Vgilância Sanitária, durante o mês de novembro/2021, através do Fundo Municipal de Saúde, para atendimento da população, deste município. Conformecontrato de Prestação de Serviço nº 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4715 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2021 | 600.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de novembro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestaçãode serviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4713 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0004223 | 30/11/2021 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de novembro de 2021. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 004. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004186 | 30/11/2021 | 6262.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças para a manutenção dos cataventos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.394, anexa, destinados para manutenção dos poços artesianos localizados na zuna rural deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 027/2021, Contrato nº 087/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004185 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Novembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001763, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004192 | 30/11/2021 | 272.46 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.226, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Através da Secretaria de Administração, parasuprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004193 | 30/11/2021 | 358.72 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.522, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004194 | 30/11/2021 | 127.64 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.232, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004190 | 30/11/2021 | 270.38 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.229, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Transportes deste município, para suprir as necessidades desta secretaria, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de novembro/2021. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0014/2021.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 010/2021. Referente ao mês de novembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudande de Pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de novembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como técnico em manutenção de rede de esgosto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário deste Município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 015/2021. Referente ao mês de novembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 011/2021. Referente ao mês de novembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de novembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza urbana através da retirada de entulhos, limpeza de vias públicas e terrenos baldios, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme contrato nº 013/2021. Referente ao mês de novembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004191 | 30/11/2021 | 383.37 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.231, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades do SCFV e CRAS, no atendimento aos beneficiários deste município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004195 | 30/11/2021 | 141.64 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.227, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004196 | 30/11/2021 | 387.18 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.523, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos pelo programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004199 | 30/11/2021 | 419.51 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.521, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Programas CRAS e SCFV, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 30/11/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 30/11/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4700. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4701. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4699. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4698. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4705. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato nº 020/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4704. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4703. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4702. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004243 | 01/12/2021 | 1967.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/11 a 30/11/2021 e Nota Fiscalde Serviço Eletronica n.º 779, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004246 | 01/12/2021 | 1738.84 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.239, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004236 | 01/12/2021 | 2970.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Pregão presencial nº 0030/2021 - Contrato nº 0096/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2021 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1038852, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2021 | 2800.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para parte do pagamento referente a prestação dos serviços de torneiro mecãnico na confecção de pinos, buchas e recuperação da maquina pesada retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município.Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4716, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004240 | 01/12/2021 | 2243.70 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065.352, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004241 | 01/12/2021 | 1620.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065.350, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 34/2021-CPL e Pregão Presencial n° 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004242 | 01/12/2021 | 2205.10 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065.351 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004244 | 01/12/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronárias e intra-radícula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 232, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004245 | 01/12/2021 | 1201.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 145.562, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004247 | 01/12/2021 | 1488.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.947, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004248 | 01/12/2021 | 1769.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.945, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004249 | 01/12/2021 | 222.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.946, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 016/2021-CPL e Pregão Presencial nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004250 | 01/12/2021 | 816.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.944, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004252 | 01/12/2021 | 6010.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.943, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2021 | 1.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2021 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004237 | 01/12/2021 | 634.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebolas, tomates, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900071758 - ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 077/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004238 | 01/12/2021 | 267.50 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (macaxeira, maracujá e batata doce), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900071747 - ano 2021, anexa; Chamada Publica 02/2021,Contrato nº 074/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004239 | 01/12/2021 | 734.50 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900071728 - ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 073/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/12/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004254 | 02/12/2021 | 3709.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 052.992, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004256 | 02/12/2021 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 145.605, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004257 | 02/12/2021 | 9764.16 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000198, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 029/2021, Contrato nº091/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/12/2021 | 500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviço prestado com limpeza e configuração manual de um eletrocardiógrafo, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000110, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para o atendimento dos pacientes neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004253 | 02/12/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Novembro de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1015908, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/12/2021 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a pretação de serviços funerais, tanatopraxia (preparação do corpo), conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000265, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/12/2021 | 400.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 2 diárias Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem realizada nos dias 02 e 03/12/2021 a cidade de João Pessoa-PB, para participar do I Forum de Gestores Municipais de Assistência Social, conforme requerimento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 2 diárias Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem realizada nos dias 02 e 03/12/2021 a cidade de João Pessoa-PB, para participar do I Forum de Gestores Municipais de Assistência Social, conforme requerimento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2021 | 168.36 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2021 | 111.36 | 00008140412481 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 98/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004275 | 03/12/2021 | 3840.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica n.º 000.002 anexa, para atender as necessidades da secretaria de administração deste município. Conforme Pregão Pressencial n.º 0030/2021 e Contrato n.º 0095/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2021 | 97.48 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2021 | 688.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisião pastilhas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.715, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para os tanques do carros pipas que transportam água para o abastecimento da população deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2021 | 580.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.078, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2021 | 2100.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.077, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004265 | 03/12/2021 | 436.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 145.646, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 031/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 03/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004274 | 03/12/2021 | 10215.91 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.120, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, queestá a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente a novembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2021 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004266 | 03/12/2021 | 144.00 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900072583/ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 076/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 03/12/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2021 | 225.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, nos dias 04/10 e 28/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2021 | 1350.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecçãde balanços infantis, através da Secretaria de Educação, destinados a EMEI Josefa dos Santos Silva, deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4717. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004299 | 06/12/2021 | 4863.11 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.128, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004302 | 06/12/2021 | 1004.72 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.123, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, placa: MOB8014/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004282 | 06/12/2021 | 2930.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 205.271, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2021, Contrato nº 024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004285 | 06/12/2021 | 1236.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.124, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004286 | 06/12/2021 | 112.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.125, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004287 | 06/12/2021 | 720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.128, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004288 | 06/12/2021 | 786.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.130, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004289 | 06/12/2021 | 1943.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.131, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004290 | 06/12/2021 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.126, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004291 | 06/12/2021 | 869.53 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.111 anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúdedeste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004292 | 06/12/2021 | 1447.07 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.110 anexa, destinados ao veículo veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúdedeste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004293 | 06/12/2021 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003712, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004294 | 06/12/2021 | 2875.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003711, anexa, do veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004301 | 06/12/2021 | 15861.91 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.129, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99 e QSM4229; e HB20 - placa: QYI1J74 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/12/2021 | 1970.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN IVECO QSG 0557, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004295 | 06/12/2021 | 7736.39 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.122, anexa, destinados aos veículos: Caçamba - placa: MNR 7E97 e Caminhão Pipa - Placa: NMT1697/PB,que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial nº 22/2021 e Contrato Nº: 069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004296 | 06/12/2021 | 4205.40 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.124, anexa, destinados ao veículo: F4000, placa: KLU-0695 e Range, placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004297 | 06/12/2021 | 8101.75 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004283 | 06/12/2021 | 5200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 08 recapagens de pneus 1000x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00001006, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2020, Contrato nº 015/2020-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 0979, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004284 | 06/12/2021 | 2130.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material (anilhas, gaxetas, válvulas, outros), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.909 anexa, destinados para manutenção dos poços artesianos localizados na zuna rural destemunicípio, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 086/2021-CPL e Pregão Presencial nº 027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004298 | 06/12/2021 | 2630.85 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.121, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004303 | 06/12/2021 | 215.63 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.127, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004300 | 06/12/2021 | 2867.82 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.125, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 02/11 a 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/12/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme Contrato nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/12/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/12/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/12/2021 | 900.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4718 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/12/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/12/2021 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato n° 020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/12/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Novembro de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/12/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/12/2021 | 110.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha pra pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol QFQ0494 que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4724. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/12/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Novembro 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/12/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guardade tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021. conforme contrato n° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/12/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Novembro de 2021. conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/12/2021 | 4450.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção de caçamba de lixo, através da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, destinado ao bairro do Tambor neste muncipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4726 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/12/2021 | 1250.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção de aparelhos de ginasticas, através da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, destinado a Praça Romildo Fernandes neste muncipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4725 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/12/2021 | 90.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Trator, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4723. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/12/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021. conforme contrato n° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/12/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/12/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 07/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/12/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Novembro de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/12/2021 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054278, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/12/2021 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054271, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004339 | 07/12/2021 | 412.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.511, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 025/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004340 | 07/12/2021 | 7151.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para Pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000970 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município.Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/12/2021 | 495.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4721. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/12/2021 | 170.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4719. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/12/2021 | 125.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diária de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/10 a 16/10/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/12/2021 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/12/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/12/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme contrato nº 009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/12/2021 | 240.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracheiro no conserto de pneus e camara de ar nos veiculos pertecentes a secretaria municipal de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 4720, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/12/2021 | 520.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, ÔNIBUS OGC5309/RLW8C09/OGE1535 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsanº 4722. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004359 | 08/12/2021 | 9149.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.795, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3873/OGA9680/OGC5309/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 02/11 à 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004361 | 08/12/2021 | 6878.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.794 anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8626/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 02/11 à 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004362 | 08/12/2021 | 4789.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.793, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB, que estãoa disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 à 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004377 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secrearia de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Novembro de 2021 .Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4733. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004379 | 08/12/2021 | 345.61 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (colas, eva, fitas adesivas, cartolinas,, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.526, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a EMEF Francisco Dero dos Santos Filho deste Município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004380 | 08/12/2021 | 409.56 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (colas, eva, fitas adesivas, cartolinas,, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.525, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a EMEF AvelinoCrispim Barbosa deste Município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004381 | 08/12/2021 | 102.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.247, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado parasuprir as necessidades da Escola Francisco Dero, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004382 | 08/12/2021 | 148.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.246, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado parasuprir as necessidades da Escola Avelino Crispim Barbosa, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/12/2021 | 965.00 | 00008499258433 | CLAUDIANA LIMA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, pela categoria Oficinas Formativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/12/2021 | 965.00 | 00004520988403 | MARIA DAS DORES LIMA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, pela categoria Oficinas Formativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/12/2021 | 965.00 | 00008248690440 | HOSANEIDE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, pela categoria Oficinas Formativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/12/2021 | 965.00 | 00070330975498 | KALYNE NUNES BARBOSA AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, pela categoria Oficinas Formativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/12/2021 | 965.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES DA CUNHA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, pela categoria Oficinas Formativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/12/2021 | 965.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 07 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, com atividades de Cantor/Compositor, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/12/2021 | 965.00 | 00006434341431 | MARIA IZAILDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, pela categoria Oficinas Formativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/12/2021 | 965.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 07 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, com atividades de Artesã,em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/12/2021 | 965.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 07 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, com atividades de Cantora,em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. Lorrany Kelly Santos Alves representada por sua ge | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/12/2021 | 965.00 | 00001783694467 | REGIANE BARBOSA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 07 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, com atividades de Tecladista, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. Luiz Felipe Pontes de Oliveira Alves representa | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/12/2021 | 965.00 | 00010896672484 | DOUGLAS ARAUJO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, , pela categoria OficinasFormativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/12/2021 | 965.00 | 00013290966496 | MARCELE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais e de forma presencial na Rua Manoel Inácio da Silva, , pela categoria OficinasFormativas, com atividades de artesanato, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/12/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 10132-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004368 | 08/12/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal deServiço Avulsa nº 4734. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/12/2021 | 805.86 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.267, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004366 | 08/12/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4740. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004378 | 08/12/2021 | 1074.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais para segurança sanitária dos estudantes e profissionais da educação da rede municipal de ensino, conforme prevê a Portaria MS N.º 1857 - 28/07/2020 em decorrência ao COVID/19 e Nota Fiscal Eletronica n.º 000.248, anexa. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004384 | 08/12/2021 | 8054.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.791, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 à 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004385 | 08/12/2021 | 4688.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.790, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: QSG0557/PB e RANGE placa:QSJ0A24/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde deste município, referente ao período de 02/11 à 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/12/2021 | 885.39 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.269, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004371 | 08/12/2021 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4735. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004372 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4739. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6811442, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/12/2021 | 1469.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/12/2021 | 1500.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidade de divulgação na internet (TV WEB Sucesso) com divulgação e cobertura do Evento Abertura do Natal sem fome neste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/12/2021 | 274.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004370 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4737. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004386 | 08/12/2021 | 2968.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.792, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 à 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 08/12/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 08/12/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/12/2021 | 325.71 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.268, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004365 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme NotaFiscal de Serviço Avulsa nº 4728. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004373 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4731. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004374 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4730. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004375 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Bolsa Família, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme NotaFiscal de Serviço Avulsa nº 4729. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004376 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4732. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASA POPULARES - RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/12/2021 | 43203.42 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | Importância que se empenha para pagamento referente a devolução referente a rateio de saldo remanescente do Convênio N.º 838999/2016, conforme documentação anexa. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/12/2021 | 60.27 | 00008602705484 | ELIANA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de novembro de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive emsituação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004369 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº4736. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004367 | 08/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4738. Conforme contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004383 | 08/12/2021 | 8674.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.796, anexa, destinados ao veículo: Retroescavadeira e Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 02/11 à 30/11/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2021 | 400.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção corretiva de ar condicionado, instalados na sede da secretaria municipal de assistência social deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço n.º 000.381 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2021 | 1200.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consertos e manutenção corretiva de ar condicionados, através da Secretaria Municipal de Administração que estão instalados na sede da Prefeitura deste município. Conforme notafiscal de serviços nº 000.379 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/12/2021 | 3300.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva de ar condicionado, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000.378 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, que estão instalados naUBSF Francisca Ana do Espirito Santo e UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 09/12/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2021 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2021 | 1800.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000.380 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, que estão instaladas na EMEF Professor Nino deste município, atendendo aos alunos da rede município de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004412 | 10/12/2021 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003766, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2021 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de novembro de 2021. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 010207. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004416 | 10/12/2021 | 2388.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.161 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIV EDUCAÇAO INFANTIL/CRECHES - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004418 | 10/12/2021 | 6982.30 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.527, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela educação infantil deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2021 | 350.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e limpeza em impressoras, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades da escolas que fazem parte da rede municipal de ennsino, destemunicípio, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 00001, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2021 | 498.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na recarga de cartuchos/tones em impressoras, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades da Creche Municipal deste município., conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 00002, anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2021 | 255.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2021 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2021 | 13507.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2021 | 12554.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2021 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2021 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 10/12/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2021 | 13589.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004414 | 10/12/2021 | 588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.162, anexa, destinados ao veículo Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município.Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2021 | 1245.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na recarga de cartuchos/tones em impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, neste município, conformeNota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 00004, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2021 | 225.85 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na manutenção (limpeza e lubrificação) em impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde II, neste município., conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 00007, anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2021 | 19471.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2021 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2021 | 19742.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2021 | 17465.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1039253, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0004451 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004452 | 10/12/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2021 | 10532.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2021 | 45859.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004415 | 10/12/2021 | 3793.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15166, anexa, destinados ao veículo Caminhão Caçamba , de placa: NQI1532, que está a disposição da SecretariaMunicipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004419 | 10/12/2021 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.163 anexa, destinados ao veículo veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal deInfraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2021 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2021 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004417 | 10/12/2021 | 1574.75 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 023/2021, contrato n.º 081/2021-CPL. Nota fiscal nº 016, anexa. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2021 | 225.85 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com limpeza e lubrificação para impressoras, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao setor CRAS - Centro de Referência de Assitência Social, deste município. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0005. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2021 | 231.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2021 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2021 | 171.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceriacom o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2021 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2021 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004453 | 10/12/2021 | 2680.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento deágua a estas comunidades. Conforme contrato Nº: 088/2021-CPL e Pregão Presencial nº 028/2021. Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/12/2021 | 913.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com limpeza e lubrificação para impressoras, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao setor SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e CRAS -Centro de Referência de Assistência Social deste município. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0009. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/12/2021 | 498.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com limpeza e lubrificação para impressoras, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao setor Bolsa Família deste município. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº0008. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6819484, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004461 | 13/12/2021 | 372.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065.811 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/12/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/12/2021 | 8760.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de novembro de 2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/12/2021 | 965.00 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 12 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, com atividades de Músico,em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/12/2021 | 61500.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/12/2021 | 965.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 10 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/12/2021 | 965.00 | 00010302610405 | LUBANEIDE SALUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 09 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/12/2021 | 965.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 10 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/12/2021 | 965.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 13 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/12/2021 | 965.00 | 00011447675479 | RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 12 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/12/2021 | 965.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 12 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/12/2021 | 965.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 10 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/12/2021 | 965.00 | 00008121306426 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 10 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/12/2021 | 965.00 | 00003487992418 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 09 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/12/2021 | 965.00 | 00070506458423 | SENAIR PONTES OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 10 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004470 | 14/12/2021 | 1483.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.558, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004471 | 14/12/2021 | 96.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.557, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004472 | 14/12/2021 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de medicamento para farmácia básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.584, anexa, destinados a atender ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004474 | 14/12/2021 | 4705.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 231.685 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004475 | 14/12/2021 | 1382.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.491, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004473 | 14/12/2021 | 4000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços para fins de regularização de Sistemas e Programas Governamentais, junto à Orgãos Públicos, afimde atender as demandas deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrôniconº 1000004. Processo de Dispensa n.º 021/2021 e Contrato n.º 97/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/12/2021 | 6832.00 | 03066662000152 | STER BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de agua mineral em garrafão de 10 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.940.141 anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinadoa distribuição a famílias carentes durante o evento Natal Sem Fome 2021, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/12/2021 | 1449.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de brindes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados às comemorações das Festividades Natalinas, realizados pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003826, anexa. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/12/2021 | 1226.40 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de sacolas plásticas, conforme nota fiscal n.º 003.582 anexa, através da secretaria de assistência social, destinadas a utilização na montagem de Cestas Basicas, para distribuição às familiascarentes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004495 | 15/12/2021 | 14617.43 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme Pregão Presencial n° 023/2021, contrato n.º 081/2021-CPL. Nota fiscal nº 019, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004489 | 15/12/2021 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2021. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1015971, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/12/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1039565, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004491 | 15/12/2021 | 4006.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.656 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2021 | 485.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0184, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OGC 2032/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/12/2021 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/12/2021 | 5720.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2021 | 8524.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004500 | 16/12/2021 | 397.78 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.238, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades da EMEF Avelino Crispim Barbosa, deste município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004501 | 16/12/2021 | 210.80 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.237, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades da EMEF Francisco Dero dos Santos Filhos, deste município. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/12/2021 | 10166.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/12/2021 | 11959.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/12/2021 | 54342.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/12/2021 | 1160.00 | 00004629186450 | JOSE AILTON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na colocação e instalação de produtos em acrilico na EMEF Professor Nino, através da secretaria municipal de educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulso n.º 4748, anexa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/12/2021 | 56950.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/12/2021 | 250596.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/12/2021 | 8175.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/12/2021 | 35609.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/12/2021 | 11425.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/12/2021 | 1375.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004498 | 16/12/2021 | 588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.224 anexa, destinados ao veículo veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/12/2021 | 12526.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/12/2021 | 12496.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/12/2021 | 45760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/12/2021 | 9400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/12/2021 | 4491.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2021 | 24732.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2021 | 6420.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2021 | 9075.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2021 | 3555.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2021 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/12/2021 | 2365.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2021 | 1291.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2021 | 733.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2021 | 933.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUALIFARSUS EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/12/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1039565, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/12/2021 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1039613, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/12/2021 | 33474.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REATIVO AO 13º SALARIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/12/2021 | 2100.00 | 00008405894411 | JESSICA MARIA CAMILO DE MIRANDA CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de prestação de contas de convênios e contratos junto a Plataforma Mais Brasil deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4749 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/12/2021 | 5995.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/12/2021 | 21624.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2021 | 1558.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004502 | 16/12/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 05/11/2021 a 04/12/2021. Conforme Fatura de Locação n° 235, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004503 | 16/12/2021 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 08/11 a 07/12/2021, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004505 | 16/12/2021 | 4704.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.981 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 0092/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004506 | 16/12/2021 | 7147.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.981 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 0092/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2021 | 36925.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2021 | 11941.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2021 | 3025.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004499 | 16/12/2021 | 723.00 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.239, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao evento Semana do Bebê, realizado nete município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/12/2021 | 641.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/12/2021 | 9790.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/12/2021 | 7541.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/12/2021 | 5866.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/12/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/12/2021 | 7150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/12/2021 | 4708.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/12/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2021 | 8016.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/12/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2021 | 1265.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004504 | 16/12/2021 | 4460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000001034, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Patrol, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2021 | 4699.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/12/2021 | 5885.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR MERCADO PUBLICO/CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004560 | 16/12/2021 | 108861.57 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 3º Medição dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151, 3º Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00540, anexa. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/12/2021 | 1080.00 | 35447004000105 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos diversos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900076964, anexa, através do Fundo Municipal de Assistencia Social, destinados aos serviços desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/12/2021 | 1252.00 | 35447004000105 | JUDIVALDO FREIRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos diversos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900076954, anexa, através do Fundo Municipal de Assistencia Social, destinados aos serviços desenvolvidos junto aos beneficiários do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste municipio. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004565 | 17/12/2021 | 10205.19 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000205, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 029/2021, Contrato nº091/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/12/2021 | 120.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 0187, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OGC 2032/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veículos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x, no dia 17/12/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2021 | 135.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 20/12/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004566 | 20/12/2021 | 734.50 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900077258-892 - ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 073/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2021 | 965.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), no dia 17 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, com atividades de Artesã, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004567 | 20/12/2021 | 330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.858, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004568 | 20/12/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superior, inferior, coronárias e intra-radícula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 239, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, contrato nº 012/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004570 | 20/12/2021 | 783.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.252, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao evento Semana do Bebê, realizado nete município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 20/12/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2021 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2021 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005983392484 | LUIS ENEDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2021 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007793255402 | MARIA DA GUIA FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2021 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2021 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2021 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2021 | 150.00 | 00006121916486 | GERLANDIA DIAS RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2021 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2021 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004592 | 20/12/2021 | 4704.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.981 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 009/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004593 | 20/12/2021 | 7147.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 020.980 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir asnecessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 0092/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2021 | 820.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à serviços prestados com apresentação musical, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001, anexa, através da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2021 | 3050.00 | 00029529002807 | ADEMARIO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de bufê, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001, anexa, através da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2021 | 1616.20 | 14078347000161 | MARIA SUELI BRITO LIMA 29566698852 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900077321-891, anexa, através da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/12/2021 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021. conforme contrato n° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/12/2021 | 406.89 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.272, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mêsde Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002630, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002629, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Dezembro de 2021. conforme contrato n° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/12/2021 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/12/2021 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guardade tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021. conforme contrato n° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Dezembro 2021, conforme contrato nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/12/2021 | 500.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização comolocal de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021. conforme contrato n° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004627 | 21/12/2021 | 1775.04 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 21013 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2021, contrato nº 0092/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004629 | 21/12/2021 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.264 anexa, destinados ao veículo veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal deInfraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 06/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2021 | 31775.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/12/2021 | 2372.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 21/12/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/12/2021 | 187.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4600, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000002 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/12/2021 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/12/2021 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Dezembro de 2021. conforme contrato n° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/12/2021 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato n° 020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato n° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/12/2021 | 2005.00 | 11367804000140 | GERALDO SALUSTO DA SILVA JUNIOR EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 004715, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a distribuição a famílias carentes durante o eventoNatal Sem Fome 2021, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/12/2021 | 4350.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importacia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.479, anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2021 | 38400.00 | 00007431577451 | ADAILMA DE SOUSA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente ao Auxilio Natalino PBF do Damião ano 2021, conforme Lei Municipal n.º 260/2021 e documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2021 | 279.12 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2021 | 62.46 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mes de novembro de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive emsituação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2021 | 98.24 | 00012764669437 | ANDREIA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de novembro de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive emsituação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/12/2021 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/12/2021 | 441.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/12/2021 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme Contrato nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2021 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme Contrato nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004628 | 21/12/2021 | 1834.80 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.716, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção da frota de véiculos que compõem a Secretaria de Transportesdesse município. Conforme contrato Nº: 084/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/12/2021 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Dezembro de 2021. conforme contrato n° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004620 | 21/12/2021 | 1149.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 066.599 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004623 | 21/12/2021 | 1816.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 146.267, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 021/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/12/2021 | 581.79 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.270, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004630 | 21/12/2021 | 710.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.937, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 020/2021-CPL e Pregão Presencial nº 003/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2021 | 3963.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2021 | 265.80 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004644 | 21/12/2021 | 4705.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 231.685 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2021 e Contrato CPL N.º 0035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004618 | 21/12/2021 | 358.25 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebolas, tomates, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900077846-892 - ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 077/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004619 | 21/12/2021 | 371.50 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (macaxeira, maracujá e batata doce), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900077855-892 - ano 2021, anexa; Chamada Publica 02/2021, Contrato nº 074/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/12/2021 | 950.07 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.271, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2021 | 2411.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004643 | 21/12/2021 | 154.80 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900077660-892/ano 2021, anexa; Chamada Pública 02/2021, Contrato nº 076/2021-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/12/2021 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/12/2021 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Dezembro de 2021, conforme Contrato nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004669 | 22/12/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004659 | 22/12/2021 | 3180.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000695, anexa, destinadas para manutenção do veículo: Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004660 | 22/12/2021 | 3021.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000694, anexa, destinadas para manutenção do veículo: Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004663 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004647 | 22/12/2021 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.291, anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição da Secretaria Municipalde Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004650 | 22/12/2021 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003919, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004651 | 22/12/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Dezembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 241, anexa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004652 | 22/12/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Dezembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 242, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004653 | 22/12/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Dezembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 243, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004654 | 22/12/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Dezembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 244, anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004661 | 22/12/2021 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PEC-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000079, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004662 | 22/12/2021 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004665 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004656 | 22/12/2021 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Dezembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 245, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004648 | 22/12/2021 | 975.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003919, anexa, do veículo Ecosport, de placa: NQA6578, que está a disposição do Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004649 | 22/12/2021 | 562.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.292 anexa, destinados ao veículo veículo Ecosport, de placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004657 | 22/12/2021 | 3284.36 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.519, anexa, destinadas para manutenção do veículo Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004658 | 22/12/2021 | 2844.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.520, anexa, destinadas para manutenção do veículo Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agriculturadeste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004666 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004655 | 22/12/2021 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transportepara realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Dezembro de 2021. Conforme Fatura de Locação n° 246, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004670 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL ePregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004671 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004672 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004673 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Bolsa Família, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004674 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004646 | 22/12/2021 | 2600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/0000001059, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 007/2021, Contrato nº 015/2021-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004664 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004667 | 22/12/2021 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004668 | 22/12/2021 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0004696 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004697 | 23/12/2021 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme contrato nº 04/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004708 | 23/12/2021 | 494.59 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.256, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão PresencialN.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004711 | 23/12/2021 | 845.24 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.253, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º014/2021 e Contrato CPL N.º 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004712 | 23/12/2021 | 339.96 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.541, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhosdesenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010305501402 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 010/2021. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003588710426 | REGINALDO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza urbana através da retirada de entulhos, limpeza de vias públicas e terrenos baldios, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, conforme contrato nº 013/2021. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Dezembro/2021. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0014/2021.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005176185407 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como técnico em manutenção de rede de esgosto, na manutenção, limpeza e conservação da rede e Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário deste Município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 015/2021. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4774. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003222430411 | JOSINALDO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Ajudande de Pedreiro em obras e manutenções prediais, junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme Contrato de Prestação de Serviços N.º 006/2021, referente ao mês de Dezembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4775. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010523186495 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Contrato nº 011/2021. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008043813485 | GIVANILDO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Manutenção de Rede de Esgoto, na manutenções, limpeza e conservação da rede e estação de tratamento de esgotamento sanitário deste municíopio, conforme Contrato dePrestação de Serviços N.º 003/2021, referente ao mês de Dezembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004715 | 23/12/2021 | 7078.50 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.817, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviçosdiversos realizados neste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004716 | 23/12/2021 | 3973.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.816, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviçosdiversos realizados neste município. Conforme Pregão Presencial nº 016/2021 e Contrato nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004719 | 23/12/2021 | 3316.80 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.045, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 048/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004720 | 23/12/2021 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: MYL-1D72, conforme contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 25/11/2021 a 24/12/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 145, anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2021 | 140.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4610, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000003 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2021. Conforme Contrato nº 008/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4768. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato nº 020/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4767. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato nº 007/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4766. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato nº 004/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4765. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4763. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4764. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4762. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato nº 009/2021-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4761. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizaçãopelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 005/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004706 | 23/12/2021 | 650.08 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.258, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004710 | 23/12/2021 | 1660.93 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.254, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004713 | 23/12/2021 | 395.69 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.543, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Programas CRAS e SCFV, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004707 | 23/12/2021 | 194.11 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.257, anexa; através da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004678 | 23/12/2021 | 1068.79 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.261, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/12/2021 | 150.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de dezembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004709 | 23/12/2021 | 1189.69 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.255, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 44/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004714 | 23/12/2021 | 330.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.540, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidospelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 020/2021 e Contrato CPL N.º 0061/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004717 | 23/12/2021 | 2542.25 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000206, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 029/2021, Contrato nº091/2021-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004718 | 23/12/2021 | 1287.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 054.100, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/12/2021 | 740.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de dezembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4759. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004705 | 23/12/2021 | 316.95 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.259, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado parasuprir as necessidades da Escola Francisco Dero, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2021 | 8.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x, no dia 23/12/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004703 | 23/12/2021 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de dezembro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001494, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004704 | 23/12/2021 | 213.97 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.260, anexa; através da Secretaria de Finanças deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e ContratoCPL N.º 0056/2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/12/2021 | 2498.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004723 | 24/12/2021 | 102.65 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.264, anexa; através da Secretaria de Transportes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004722 | 24/12/2021 | 217.33 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.263, anexa; através da Secretaria de Meio Ambiente deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004724 | 24/12/2021 | 392.41 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.262, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 018/2021 e Contrato CPL N.º 0056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004725 | 24/12/2021 | 1965.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.002, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Pregão presencial nº 0030/2021 - Contrato nº 0096/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004728 | 27/12/2021 | 138.85 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.241, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. Através da Secretaria de Administração, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004729 | 27/12/2021 | 204.98 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.244, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004734 | 27/12/2021 | 272.00 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.246, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004736 | 27/12/2021 | 3698.40 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.240, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2021, contrato nº 049/2021-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004727 | 27/12/2021 | 179.74 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha paraagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.242, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/12/2021 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA GBF FNAS 1826-0 NO DIA 27/12/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/12/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 27/12/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/12/2021 | 75.00 | 00008287311446 | MARAIZA LIMA ANDRADE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/12/2021 | 75.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, no dia 05/12/2021, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/12/2021 | 75.00 | 00010182826457 | LUCAS MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, no dia 03/12/2021, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/12/2021 | 75.00 | 00008964800460 | EDILMAR SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, no dia 03/12/2021, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/12/2021 | 350.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como cabeleireira para as famílias em vulnerabilidade social, durante a Ação do Natal sem Fome neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4782 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070353908479 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como cabeleireira para as famílias em vulnerabilidade social, durante a Ação do Natal sem Fome neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4781 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/12/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de brinquedos, destinados a eventos realizados pela Programa Criança Feliz deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004732 | 27/12/2021 | 140.98 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.248, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004730 | 27/12/2021 | 233.04 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.247, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/12/2021 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2022 DA OP 1046313-36 - CONV 855327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004731 | 27/12/2021 | 123.50 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.245, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades desta secretaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/12/2021 | 54.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/12/2021 | 135.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/12/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/12/2021 | 345.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, ÔNIBUS OGC2032/OGA9680 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4779. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004726 | 27/12/2021 | 270.55 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.243, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 45/2021-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004733 | 27/12/2021 | 446.60 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.249, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 018/2021, Contrato nº 055/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2021 | 685.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00286, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/12/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 27/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0004748 | 27/12/2021 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de dezembro de 2021. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/12/2021 | 405.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4780. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/12/2021 | 490.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de saúde destinadas as atividades realizadas por esta secretaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/12/2021 | 840.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combate a COVID-19, durante o mês de dezembro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 019/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4770 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/12/2021 | 840.00 | 00070354663470 | ALDEMIR MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar nas atividades de Vigilância Sanitária no combrate a COVID-19, durante o mês de dezembro de 2021, através do fundo municipal de saúde, conforme contrato de prestação de serviço n.º 017/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4769 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 27/12/2021 | 840.00 | 00010839396457 | GENILSON SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados como auxiliar nas atividades de Vgilância Sanitária, durante o mês de dezembro/2021, através do Fundo Municipal de Saúde, para atendimento da população, deste município. Conforme contrato de Prestação de Serviço nº 016/2021 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4771 anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/12/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000130, anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/12/2021 | 17952.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/12/2021 | 20484.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/12/2021 | 64342.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/12/2021 | 12700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/12/2021 | 20888.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2021 | 29862.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2021 | 15683.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPA SAUDE DA FAMILIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/12/2021 | 14535.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2021 | 3240.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA ESF -CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/12/2021 | 4691.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/12/2021 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/12/2021 | 4208.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/12/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/12/2021 | 1860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/12/2021 | 1870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/12/2021 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUALIFARSUS EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/12/2021 | 5360.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004768 | 28/12/2021 | 1920.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.354, anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004769 | 28/12/2021 | 2865.89 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.930, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3873, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004770 | 28/12/2021 | 2939.72 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.933, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3873, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004771 | 28/12/2021 | 4224.10 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.952, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004772 | 28/12/2021 | 4784.75 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.954, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004773 | 28/12/2021 | 4952.47 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.955, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004774 | 28/12/2021 | 2506.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000484, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004775 | 28/12/2021 | 3401.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000485, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004776 | 28/12/2021 | 537.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000488, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004777 | 28/12/2021 | 4567.71 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.956, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004778 | 28/12/2021 | 4613.28 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.949, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2021 | 12588.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2021 | 13507.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/12/2021 | 61634.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2021 | 365157.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/12/2021 | 10768.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/12/2021 | 64742.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/12/2021 | 40514.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2021 | 16680.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/12/2021 | 2750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS P/SETOR CULTURAL - COVID LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/12/2021 | 965.00 | 00007335361826 | LUIZ SANTOS DO VALE | Importância que se empenha para pagamento referente a apresentação artística, relativa a Produção Cultural 2021 (Lei Aldir Blanc), realizada através de "Live" em redes sociais, no dia 27 de Dezembro de 2021, pela categoria Solo, em atendimento ao Edital 0001/2021 e programação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Damião - PB. Conforme Notal Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/000001. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/12/2021 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/12/2021 | 7406.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/12/2021 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004794 | 28/12/2021 | 1147.06 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.937, anexa, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004796 | 28/12/2021 | 4399.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.947, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Pipa, placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/12/2021 | 7450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/12/2021 | 6050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2021 | 10400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2021 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/12/2021 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/12/2021 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2021 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2021 | 1320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/12/2021 | 1600.00 | 24158139000126 | RC PUBLICIDADE E EVENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de sonorização volante, conforme nota fiscal de serviços n.º 0013 anexa, através da secretaria de assistência social, na divulgação junto aos neneficiarios do programa bolsa familia deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/12/2021 | 3116.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/12/2021 | 1650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/12/2021 | 10908.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/12/2021 | 10200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/12/2021 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/12/2021 | 10853.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004795 | 28/12/2021 | 7500.00 | 00004819225472 | JOSE VIRGINIO IRMAO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa NMT1697, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 018/2021 e Contrato N.º 082/2021-CPL, referente ao periodo de 16/11 a 15/12/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004797 | 28/12/2021 | 2280.82 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.946, anexa, destinadas para manutenção da máquina Trator New Holland, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004799 | 28/12/2021 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 017/2021, Contrato 080/2021-CPL, referente ao periodo de 16/11 a 15/12/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/12/2021 | 50092.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/12/2021 | 20100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/12/2021 | 5139.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/12/2021 | 45848.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/12/2021 | 687.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1040159, anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004800 | 28/12/2021 | 4590.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 00003 anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Pregão presencial nº 0030/2021 - Contrato nº 0095/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004802 | 28/12/2021 | 63050.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço de de montagem e desmontagem de decoração e iluminação natalina, através da secretaria de administração, destinados a praça e ruas desta cidade. Conforme pregão presencial n.º 031/2021 e Contrato n.º 101/2021 CPL e Nota Fiscal de Serviço n.º 259 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/12/2021 | 7466.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/12/2021 | 26200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2021 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 29/12/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/12/2021 | 400.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.016, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/12/2021 | 1020.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de sacolas conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.103, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social, na distribuição dos alimentos oriundos do PAA, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/12/2021 | 1000.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.104, anexa, destinados as atividades, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/12/2021 | 959.32 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 045, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/12/2021 | 100.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município, nos dias 03/11 e 05/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/12/2021 | 2125.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS INTEIRAS E 03 MEIA DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 16/11 A 22/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, CONTABILIDADE, ADVOCACIA E COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2021 | 240.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagens a cidade de João Pessoa - PB, no periodo de 03/11 a 30/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/12/2021 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/12/2021 | 500.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.015, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades das escolas que fazem parte da rede municipal de ensino neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/12/2021 | 320.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, nos dias 04/11 e 30/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/12/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 29/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/12/2021 | 600.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.014, anexa; destinados a Secretaria Municipal de Saúde e unidades basicas de saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2021 | 1000.95 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.44, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/12/2021 | 80.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, Solanea e PIcui-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 12/11 a 24/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/12/2021 | 130.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 10/11 a 25/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/12/2021 | 405.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, Picui e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 04/11 a 29/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/12/2021 | 75.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 09/11 A 25/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/12/2021 | 110.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 07/11 a 13/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/12/2021 | 135.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Picui-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 02/11 a 30/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/12/2021 | 175.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 14/11 a 30/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/12/2021 | 380.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 08 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, no período de 03/11 a 25/11/2021. Conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/12/2021 | 580.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, Cuite-PB transportando pacientes deste município, referente ao periodo de 01/11 a 30/11/2021, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/12/2021 | 655.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Picui no período de 04/11 a 2811/2021, conforme requerimento anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004871 | 30/12/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000004040, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004879 | 30/12/2021 | 5998.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.888, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão à disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Conforme contrato Nº: 083/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8.184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 30/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004888 | 30/12/2021 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000003919, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004889 | 30/12/2021 | 1625.76 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.388 anexa, destinados ao veículo veículo Vam Iveco de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004893 | 30/12/2021 | 330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 053.858, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 032/2021-CPL e Pregão P. nº 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004898 | 30/12/2021 | 10585.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para Pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 00977 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 008/2017-CPL e Pregão Presencial nº 002/2017 do termo aditivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004899 | 30/12/2021 | 5752.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de diesel S10, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.896, anexa, destinados aos veículos Master Anbulancia QFF6687, Ambulancia Iveco QSB9478 e Vam Placa LSR4J91, que estão à disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. referente ao mês de dezembro de 2021. Conforme contrato Nº: 068/2021-CPL e Pregão Presencial nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004900 | 30/12/2021 | 17432.20 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.140, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99 e QSM4229; e HB20 - placa: QYI1J74 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004903 | 30/12/2021 | 10425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000004042, anexa, do veículo Ambulância de placa: QFF6687, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004904 | 30/12/2021 | 6925.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2021/000004041, anexa, do veículo Vam Iveco de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004905 | 30/12/2021 | 7055.87 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.3878 anexa, destinados ao veículo veículo Ambulância QFF 6687, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004907 | 30/12/2021 | 10638.52 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.139, anexa, destinados aos veículos Fod Ka QSJ0B14 e QSJ0C44 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO ASPS - BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004908 | 30/12/2021 | 5897.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de diesel S10, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.897, anexa, destinados aos veículos Vam QSG0557 e Ranger QSJ0A24, que estão à disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. referente ao mês de dezembro de 2021. Conforme contrato Nº: 068/2021-CPL e Pregão Presencial nº 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004865 | 30/12/2021 | 737.08 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.142, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, placa: MOB8014/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 14/12/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004868 | 30/12/2021 | 5365.33 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.146, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de Dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004876 | 30/12/2021 | 3959.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.893, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de Dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004877 | 30/12/2021 | 9670.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.887, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 083/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | AMPLIAR CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004881 | 30/12/2021 | 49860.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais diversos para a Rede Municipal de Ensino Infantil deste Município. Conforme Pregão Eletrônico N.º 003/2021 e Contrato N.º 00102/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0004890 | 30/12/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.386, anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2021, Contrato nº 014/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004901 | 30/12/2021 | 6565.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel s10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.891, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, placa: OEY3843/OGA9680/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de dezembro 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004902 | 30/12/2021 | 7722.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel s10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.898, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, placa: RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8626/QFG0853/MOB8014, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de dezembro 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2021 | 167.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente Fpm 9643-1, no dia 30/12/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2021 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0, no dia 30/12/2021, conforme relatorio em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2021 | 4405.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2021 | 1218.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2021 | 980.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2021 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004867 | 30/12/2021 | 699.40 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.145, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de Dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004869 | 30/12/2021 | 4466.01 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.144, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de Dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004866 | 30/12/2021 | 2449.41 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.141, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 14/12/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004874 | 30/12/2021 | 11099.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.889, anexa, destinados ao veículo: Retroescavadeira e Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de Dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004878 | 30/12/2021 | 2847.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.890, anexa, destinados ao veículo: MOTONIVELADORA, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004873 | 30/12/2021 | 6385.08 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.147, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00008405894411 | JESSICA MARIA CAMILO DE MIRANDA CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de prestação de contas de convênios e contratos junto a Plataforma Mais Brasil deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4785 anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004892 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001826, anexa. Conforme IN n.º 001/2021 e Contrato CPL n.º 003/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004870 | 30/12/2021 | 4628.53 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.143, anexa, destinados aos veículos: Range - placa: NQF8060, Caçamba - placa: MNR 7E97 e Caminhão Pipa - Placa: NMT1697/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, referente ao período de 01/12 a 14/12/2021. Conforme Pregão Presencial nº 22/2021 e Contrato Nº: 069/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004872 | 30/12/2021 | 5966.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.895, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: MNR 7E97/PB e CAMINHÃO PIPA, placa: NMT 1697/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 15/12 à 30/12/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004875 | 30/12/2021 | 5855.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.894, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Setembro. Conforme Pregão Presencial N.º 022/2021 e Contrato CPL N.º 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004880 | 30/12/2021 | 4632.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.886, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão à disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 083/2021-CPL e Pregão Presencial nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004909 | 31/12/2021 | 2380.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme contrato Nº: 088/2021-CPL e Pregão Presencial nº 028/2021. Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024