| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, REALIZADOS NO DIA 06/01/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1022033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 7.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO CIDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 9177.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2021 | 637.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS), CODIGO IDENTIFICADOR Nº106.879.909/0034-5 - CODIGO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2021 | 831.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS), CODIGO IDENTIFICADOR Nº106.901.637/0030-1 - CODIGO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2021 | 1404.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS), CODIGO IDENTIFICADOR Nº106.999.971/0020-8 - CODIGO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2021 | 2810.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS), CODIGO IDENTIFICADOR Nº107.108.118/0010-1 - CODIGO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2021 | 7508.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/11/2020, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2021 | 4242.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/12/2020, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2021 | 3493.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS), CODIGO IDENTIFICADOR Nº106.864.389/0082-0 - CODIGO 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2021 | 7318.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/12/2020, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2021 | 93.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2021 | 13.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2021 | 487.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2021 | 3300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2021 | 3000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL 1014016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2021 | 121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2021 | 8830.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2021 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERNTE A 04/01/2021,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERNTE A 31/12/2020,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2021 | 68.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OI INTERNET,OI MOVEL DEBITADO NA CONTA BANCARIA 10.086-2 ICMS ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, REALIZADOS NO DIA 23/12/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº1021932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2021 | 7056.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2021 | 5.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCARIA,COBRANÇA REFERNTE A 05/01/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2021 | 296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, REALIZADOS NO DIA 21,22/01/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1022760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2021 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA DO ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2021 | 4500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2021 | 13076.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO159/007,VENCIMENTO 23/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2021 | 10000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2021 | 18700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2021 | 1362.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2021 | 3300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2021 | 36894.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2021 | 11358.89 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 5551.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2021 | 6300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 2200.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 487.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 4242.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 29/01/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 01/02/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2021 | 450.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE - CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF A3 3 ANOS NO TOKEN, PARA O SENHOR PREFEITO, PARA SER USADO NO SICONL (SISTEMA DO TESOURO NACIONAL) E NO SIOPS (SISTEMA DO DATASUS). DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 1056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2021 | 450.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE - CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF A3 3 ANOS NO TOKEN, PARA A SENHORA SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, PARA SER USADO NO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇAO). DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 1057 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES,CONSULTORIA NA APLICAÇAO DO CENSO ESCOLAR,NA PERSPECTIVA DE AUMENTAR ARRECADAÇAO DO FUNDEB,CAPACITAÇAO E PLANEJAMENTO PARA PRODUÇAO DE TRABALHO INTERSETORIAL JUNTO A SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N°17 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, REALIZADOS NO DIA 29/01/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1023255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/02/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/02/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/02/2021 | 13.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/02/2021 | 93.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/02/2021 | 13076.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO159/007,VENCIMENTO 23/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/02/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, REALIZADOS NO DIA 04/02/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1023623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/02/2021 | 1377.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCARIA, COBRANÇA REFERNTE A 12/02/2021, NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/02/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/02/2021 | 6.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCARIA, COBRANÇA REFERENTE A 04/01/2021 E 01/02/2021, NA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/02/2021 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/02/2021 | 1552.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2021 | 10.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERNTE A JURO DE SALDO DEVEDOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2020,NA CONTA 10.453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/02/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/02/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2021 | 16.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/02/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/02/2021 | 4114.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/02/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/02/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/02/2021 | 2720.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/02/2021 | 8116.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/02/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/02/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/02/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - 5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/02/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/02/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/02/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/02/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/02/2021 | 17550.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO JK CONVENCIONAL, 1000X20 JK DIRECIONAL CONVENCIONAL E CAMARA 1000X20 QBOM NACIONAL, DESTINADO AO VEICULO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 10481 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 22/02/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2021 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2021 | 8177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/02/2021 | 9800.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2021 | 9188.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, REALIZADOS NO DIA 11/02/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1024040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2021 | 12801.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO159/007,VENCIMENTO 23/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/02/2021 | 850.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2021 | 564.72 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº2803 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2021 | 423.54 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº2805 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2021 | 7201.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E CONFORME NOTA FISCAL Nº1814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2021 | 488.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2021 | 93.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2021 | 13.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2021 | 4248.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 26/02/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2021 | 800.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA INTERNET COM O LINK DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO ÓRGÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2021 | 1411.80 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº2802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 25/02/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2021 | 7056.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2021 | 1650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2021 | 13200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2021 | 24650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 8500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2021 | 11000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2021 | 36894.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2021 | 8500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2021 | 9900.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL 1014301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 26/02/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERNTE A 01/03/2021,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000160 | 05/03/2021 | 8410.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 - COR VERMELHA CONFORME NOTA FISCAL Nº018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000161 | 05/03/2021 | 8350.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | SERVIÇO MECÂNICO GERAL,NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DE COR VERMELHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/03/2021 | 1052.52 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 73,50 h (setenta e três horas e meia) trabalhadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/03/2021 | 1052.52 | 00092724329449 | MOACYR BARREIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 73,50 h (setenta e três horas e meia) trabalhadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/03/2021 | 631.88 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 Memória de Cálculo da área, em m², edo valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/03/2021 | 2352.69 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 - nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2021 - na Rua Sebastião Alvino, nas proximidades do canal de esgoto; e na Rua São José, nas proximidade da Creche Juvenita Marques - por Preço unitário, extraído da Planilha Sinapi, R$ 2,13 por m². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2021 | 962.50 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE COZINHEIRA, NA SEDE DA SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA - para alimentação de 04(QUATRO) SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE, POR INTERESSE E REQUISIÇÃO DA GESTÃO, DURANTE 19(dezenove) DIAS DO MÊS DE JANEIROE 16(dezesseis) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO, NÃO PUDERAM SE DESLOCAR PARA SUAS RESIDÊNCIAS PARA ALMOÇAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000166 | 08/03/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/03/2021 | 1552.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/03/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/03/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/03/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/03/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/03/2021 | 5423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/03/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/03/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/03/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/03/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA GESTORES E TÉCNICOS, CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES,CONSULTORIA NA APLICAÇAO DO CENSO ESCOLAR,NA PERSPECTIVA DE AUMENTAR ARRECADAÇAO DO FUNDEB,CAPACITAÇAO E PLANEJAMENTO PARA PRODUÇAO DETRABALHO INTERSETORIAL JUNTO A SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N°26 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/03/2021 | 8116.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/03/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/03/2021 | 2720.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/03/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/03/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/03/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/03/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - 5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/03/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/03/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/03/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/03/2021 | 250.00 | 00080558720404 | MARLENE ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2021 | 1053.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 210,60h (correspondente a 210h:36min) (Duzentas e dez horas e trinta e seis minutos) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na sede do Conselho Tutelar e na sede do Programa Bolsa Família - Município de Curral Velho - nos meses de JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2021 | 842.16 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 58,81h (=58h:48min) trabalhadas nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2021 | 1157.92 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abasteciemento(sucção e recalque)de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade(Lança)do Municípiode Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.80,86h(=80h:51min:36seg) (oitenta horas e cinquenta e um minutos)trabalhadas no mês de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2021 | 451.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 09 E 11/03/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2021 | 842.16 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 58,81h (=58h:48min) trabalhadas nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2021 | 1158.30 | 00089306260415 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de Roço de estrada vicinal que dá acesso do Sítio Lança à zona urbana do município de Curral Velho - Preço unitário extraído da Tabela Orse - Dezembro de 2020-1 - CÓDIGO 00003/ORSE. (fonte: http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3&peri_nr_ano=2020&peri_nr_mes=12&peri_nr_ordem=1). Título do serviço na tabela: Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000201 | 11/03/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/03/2021 | 1880.00 | 00090170113434 | DILANE MARIA MARQUES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2021 | 4000.00 | 00005077101426 | MARIA BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE DIRIGENTES REFERENTE A ANUIDADE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00070542998416 | THAYANARA MARIA BATISTA BRASILEIRO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por SERVIÇO DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE JANEIRO de 2021, DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DURANTE O PERÍDO DE MATRÍCUILAS DE CRIANÇAS, TENDO EM VISTA QUE ESSES LOCAIS NÃO DISPÕEM DE PESSOAL CONTRATADO PARA O SERVIÇO AQUI DESCRITO. Valor baseado salário mínimo vigente no país. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2021 | 2200.00 | 00007804583460 | LUCILEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento por SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO AÇOUGUE PÚBLICO E DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, TENDO EM VISTA QUE ESSES LOCAIS NÃO DISPÕEM DE PESSOAL CONTRATADO PARA O SERVIÇO AQUI DESCRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2021 | 2200.15 | 00005531038496 | DAMIÃO DE FREITAS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Desobstrução da rede coletora de esgoto na zona urbana do município de Curral Velho. Preço unitário extraído da Tabela Orse - outubro de 2020-1 - CÓDIGO 06403/ORSE. (fonte: http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=6403&peri_nr_ano=2020&peri_nr_mes=10&peri_nr_ordem=1). Descrição do serviço na tabela mencionada: Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 15 E 16/03/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/03/2021 | 5389.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/01/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/03/2021 | 1411.90 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000212 | 18/03/2021 | 14858.47 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | Valor que se empenha reservado ao pagamento de: 11 (ONZE) DIÁRIAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE 77 W DE POTÊNCIA DESTINADO A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO-PB SUB-TOTAL: 11 diárias x R$ 1.335,07 por diária = R$ 14.685,77 e 11 (ONZE) DIÁRIAS DE GRADE DE 14 DISCOS DE 24 POLEGADAS DESTINADA A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO-PB SUB-TOTAL: 11 diárias x R$ 15,70 por diária = R$ 172,701. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/03/2021 | 564.66 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº1564 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/03/2021 | 423.50 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1565 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/03/2021 | 1368.56 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Desobstrução da rede de esgotos entre pvs com auxilio de equipamento hidrojato código tabela orse janeiro de 2021:06391.Limpeza de pv prof.Até 2.00m c/Equipamento a vácuo codigo Tabela Seinfra-CE.Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/03/2021 | 5342.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 28/02/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FIASCAL Nº 1434 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/03/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/03/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 18 E 24/03/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/03/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/03/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/03/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/03/2021 | 463.13 | 00010219906475 | MADSON FRANCISCO DINIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA-WOLKS 26.280-PLACA QSF2929, CAMINHÃO CAÇAMBA-WOLKS 26.280- PLACA NQE 8321, MÁQUINA PESADA-RETROESCAVADEIRA, E TRATOR MASSEY FERGUSSON-MF 275 CONFORME NOTA FISCAL Nº 5488 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2021 | 285.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALORES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA QFG2229,CONFORME NOTA FISCAL Nº1172 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2021 | 815.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALORES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE8321,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/03/2021 | 4882.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/03/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/03/2021 | 4766.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2021 | 18000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2021 | 21500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/03/2021 | 1473.77 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA - nos meses de FEVEREIRO E MARÇO na Escola Cícero Francisco de Sousa e em seus arredores, no Sítio Barreiros, Zona Rural deste município por Preçounitário, extraído da Planilha Sinapi, R$ 2,13 por m². Descrição do Serviço na Tabela: SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 - Código SINAPI/PB 98524 - JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000230 | 29/03/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/03/2021 | 8556.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/03/2021 | 5750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/03/2021 | 4253.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/03/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/03/2021 | 488.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/03/2021 | 13.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2021 | 93.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/03/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/03/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/03/2021 | 13010.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/03/2021 | 3600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/03/2021 | 22100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2021 | 46297.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/03/2021 | 11400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/03/2021 | 3300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/03/2021 | 15100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO- LC 176/2020 (ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/04/2021 | 33.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OI INTERNET,OI MOVEL DEBITADO NA CONTA BANCARIA 10.086-2 ICMS ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000266 | 07/04/2021 | 24021.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275 - COR VERMELHA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120K COR AMARELA.CONFORME NOTA FISCAL 1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/04/2021 | 1158.30 | 00089306260415 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de Roço de estrada vicinal que dá acesso do Sítio Logradouro à zona urbana do município de Curral Velho - Preço unitário extraído da Tabela Orse - Dezembro de 2020-1 - CÓDIGO 00003/ORSE. (fonte: http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3&peri_nr_ano=2020&peri_nr_mes=12&peri_nr_ordem=1). Título do serviço na tabela: Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/04/2021 | 1773.16 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADO NA BARRAGEM DE BRUSCAS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA E SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO. CÓDIGO NA PLANILHA SICRO-DNIT/PARAÍBA DESONERADA DE OUTUBRO DE 2020: P9846 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA MESMA PLANILHA: OPERADO DE EQUIPAMENTO ESPECIAL - UNIDADE: HORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/04/2021 | 12991.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO159/007,VENCIMENTO 23/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000269 | 08/04/2021 | 1621.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO EXPEDIENTE DE SECRETARIAS E DOS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, SETOR DE EMPENHOS E PAGAMENTOS E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº6531 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/04/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1014525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/04/2021 | 7827.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/04/2021 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 31/03/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/04/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA GESTORES E TÉCNICOS, CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES,CONSULTORIA NA APLICAÇAO DO CENSO ESCOLAR,NA PERSPECTIVA DE AUMENTAR ARRECADAÇAO DO FUNDEB,CAPACITAÇAO E PLANEJAMENTO PARA PRODUÇAO DETRABALHO INTERSETORIAL JUNTO A SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N°26 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000268 | 08/04/2021 | 7792.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE KITS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO, EJA,CONSELHO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALCÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,(NA COMUNIDADE BARREIROS), CONFORME NOTA FISCAL Nº6533 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000271 | 08/04/2021 | 1128.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUÇAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SEDE DA PRÓPRIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONSELHO DA CRECHE MUNICIPALJUVENITA MARQUES FRANCO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO (EJA), BIBLIOETECA MUNICIPAL E CONSELHO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA (NA COMUNIDADE BARREIRO). CONFORME NOTA FISCAL Nº6534 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/04/2021 | 1374.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000272 | 08/04/2021 | 3838.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE KITS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS E PROFISSIONAIS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6535 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/04/2021 | 210.61 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | Valor destinado ao pagamento por serviço de manutenção em auto-elétrica em 02(dois) ÔNIBUS MODELO VOLKS BUS 15-190 - PLACAS NQC 9205 E NQE 3927 E DE 01(UM) MICROÔNIBUS VOLARE - 4X4 PLACA OGE 0843 - Ambos os veículos mencionados são bens da Secretaria de Educação - Cultura e Esportes e os serviços realizados foram feitos visando a vistoria veicular a ser realizada em 10(dez de abril de 2021 no Detran - Agência Itaporanga-Pb | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000282 | 09/04/2021 | 16522.53 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES ORGÃOS: CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO, CONSELHO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA, NA COMUNIDADE BARREIROSDO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000283 | 09/04/2021 | 2404.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/04/2021 | 1157.92 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abasteciemento(sucção e recalque)de água localizada no Sítio Lança,cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade(Lança)do Municípiode Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.80,86h(=80h:51min:36seg)(oitenta horas e cinquenta e um minutos)trabalhadas no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000291 | 12/04/2021 | 9553.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E CONFORME NOTA FISCAL Nº2051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/04/2021 | 4000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO ANO DE 2020, CONFORME EMPENHO Nº2709 ANULADO NO EXERCICIO ANTERIOR INDVIDAMENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº1851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000293 | 12/04/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/04/2021 | 1250.00 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI´S DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/04/2021 | 900.00 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/04/2021 | 9800.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE CAMADA DUPLA COM ELASTICO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº358, E EMPENHO ANULADO Nº3683, DO ANO DE 2020, ONDE A DESPESA FOI CONSUMADA,E ANULADA SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCARIA, COBRANÇA REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2021 NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/04/2021 | 9198.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/04/2021 | 16207.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - DEBITADO A MAIOR DA CONTA DO FPM DO DIA 10/03/2021 - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/04/2021 | 3034.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - DEBITADO A MAIOR DA CONTA DO FPM DO DIA 10/03/2021 - REF. AO 13º SALARIO DE 2020., CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/04/2021 | 6.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO CIDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/04/2021 | 9213.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/04/2021 | 315.94 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público, no mes de março de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/04/2021 | 631.60 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 210,60h (correspondente a 210h:36min) (Duzentas e dez horas e trinta e seis minutos) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginásio de Esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mes de março DE 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor do Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00030903351404 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/04/2021 | 631.60 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 210,60h (correspondente a 210h:36min) (Duzentas e dez horas e trinta e seis minutos) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na sede do Conselho Tutelar e na sede do Programa Bolsa Família - Município de Curral Velho - no mes de março DE 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor do Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/04/2021 | 105.25 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR Serviço de limpeza de dois reservatórios de água, um da escola Antonio Gomes de Carvalho e outro na Creche Juvenita Marques (preço extraído da tabela Orse janeiro de 2021 - código 10308 - descrição do serviço: Limpeza de reservatório - Fonte: http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=10308&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/04/2021 | 1071.07 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 - no mes de março DE 2021 - na Rua josé salviano de Lacerda, nas proximidades do Ginásio de Esportes o Moraizão; e na Rua projetada, nasproximidades do sítio Currais Novos; - por Preço unitário, extraído da Planilha Sinapi, R$ 2,13 por m². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/04/2021 | 421.15 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 29,41h (=29h:41min) trabalhadas no mes de março de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/04/2021 | 421.15 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 29,41h (=29h:41min) trabalhadas no mes de março de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/04/2021 | 1052.81 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 73,52h (=73h:31min) trabalhadas no mês de MARÇO de 2021 operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada no Sítio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho nos mes de MARÇO DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/04/2021 | 526.40 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 36,76 h trabalhadas no mes de março de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento dazona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/04/2021 | 1031.40 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE COZINHEIRA, NA SEDE DA PREFEITURA- PARA ALIMENTAÇÃO DE 06(SEIS) SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE, POR INTERESSE E REQUISIÇÃO DA GESTÃO,DURANTE 30(TRINTA) DIAS DO MES DE MARÇO, NÃO PUDERAM SE DESLOCAR PARA SUAS RESIDENCIAS PARA ALMOÇAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/04/2021 | 357.16 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por Serviço de ornamentação - Composto de cortinário, toalha de mesa e arranjos - da Jornada Pedagógica Municipal 2021 durante 04 (quatro) dias (de 08 a 11 de março de 2021) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes de Carvalho. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/04/2021 | 995.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 50 SACOLAS METALIZADAS E BLOCOS COM CANETAS MATERIAL PERSONALIZADO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/04/2021 | 50.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO, REPARO E RECARGA DE 1(UM) TONER HP 83A, DESTINADO A IMPRESSORA HP M127 DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO.CONFORME NOTA FISCAL Nº5856 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/04/2021 | 1250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORAS, BROTHER LASER DCP 2540 DW, Nº. SERIE U6885L8N487148 E BROTHER DCP 8152DN Nº SERIE U63263F3N457186 . PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO 2021. CONFORME NOTA FISCAL 5855 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECFINGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/04/2021 | 189.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 2000VA AUTO INDUSAT BLIN. BIV, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL 040.336 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/04/2021 | 5621.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/03/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/04/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/04/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE AOS DIAS 9,12 E 13/04/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/04/2021 | 1882.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/04/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/04/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | EIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 01/04/2021,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 31/03/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/04/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/04/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/04/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/04/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/04/2021 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/04/2021 | 4730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/04/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/04/2021 | 4862.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - 5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/04/2021 | 10185.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/04/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/04/2021 | 2720.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/04/2021 | 3322.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/04/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/04/2021 | 2862.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/04/2021 | 1200.00 | 00001929326408 | MARIA GOMES ALVES | Valor que se empenha destinado ao pagamento pela Locação de Imóvel localizado na Av. Ten. Irineu Lacerda - nº63 - Centro - Curral Velho - PB, com finalidade de funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social.Totalizando 184,8 m² somadasas áres da edificação e do quintal.Divisórias: em alvenaria;Piso da edificação:cerâmico; Estrutura da cobertura:trama de madeira; Telhado:telhas cerâmicas;piso do quintal:em argamassa;Portas e esquadrias:em madeira;e portão de entrada:metálico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/04/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/04/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/04/2021 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/04/2021 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL.CONFORMR NOTA FISCAL Nº1008574 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/04/2021 | 2776.65 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILTROS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO CAT 120K.CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/04/2021 | 1394.79 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILTROS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/04/2021 | 220.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CAT 416E(MANN) PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.CONFORME NOTA FISCAL Nº 796 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/04/2021 | 1570.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALORES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILTROS PARA O VEICULO VW26280 CAMINHÃO PIPA PLACA QFG2229,CONFORME NOTA FISCAL Nº1222 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/04/2021 | 1189.00 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Município de Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.83,031 (=83h:1min:52seg) trabalhadas no mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/04/2021 | 34.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OI INTERNET,OI MOVEL DEBITADO NA CONTA BANCARIA 10.086-2 ICMS ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/04/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1341 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/04/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1343 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/04/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1345 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/04/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1346 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/04/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1342 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/04/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1344 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2021 | 1458.20 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Valor destinado ao pagamento por serviços realizados, no mês de março de 2021, no Conselho Escolar Cícero Francisco de Sousa (Sítio Barreiros - Zona Rural deste município) conforme a descrição no campo apropriado da respectiva nota fiscal de serviço nº 5513, cujos preços unitários foram extraídos das planilhas ORSE E SINAPI/PB, ambas de janeiro de 2021, cujas cópias seguem em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2021 | 300.00 | 00006295582486 | MARLENE COELHO GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 19 E 20 04/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000364 | 26/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FIASCAL Nº 1003847 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2021 | 2785.89 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Valor destinado ao pagamento por serviços realizados, no mês de abril de 2021, na Praça de Eventos Damião Freire de Lacerda, na sede do empreendedor e em diversas ruas conforme a descrição no campo apropriado da respectiva nota fiscal de serviço nº 5514,cujos preços unitários foram extraídos das planilhas ORSE E SINAPI/PB, ambas de janeiro de 2021, cujas cópias seguem em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2021 | 21950.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2021 | 6306.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2021 | 21023.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/04/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/04/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2021 | 3000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/04/2021 | 159.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORMR NOTA FISCAL Nº1008581 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.CONFORMR NOTA FISCAL Nº1008582 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/04/2021 | 9356.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/04/2021 | 7650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2021 | 5866.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/04/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/04/2021 | 18560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/04/2021 | 3700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2021 | 3600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2021 | 27100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2021 | 15772.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2021 | 11400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2021 | 56465.49 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/04/2021 | 1500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/04/2021 | 21300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/04/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2021 | 1023.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2447 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/04/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2450 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2021 | 8253.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/04/2021 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2021 | 13.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/04/2021 | 489.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2021 | 93.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2021 | 4261.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/04/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2021 | 11674.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO159/007,VENCIMENTO 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2021 | 595.26 | 00003842968400 | GILSON BATISTA DINIZ | Valor destinado ao pagameno pelo serviço de limpeza geral (denominação extraída da tabela Orse -fevereiro de 2021 - código 02450) em diversas áreas de uso comum da zona rural do Sítio Macacos. Para fins de comprovação de valor de meracado, que é de R$ 1,89/m², segue cópia em anexo da Tabela Orse - fevereiro de 2021 para conferência do valor máximo oficial. Fonte:http://orse.cehop.se.gov.br/servicosargumento.asp?tarefa=consultar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, RFB-RET-DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000411 | 30/04/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000412 | 30/04/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 26 E 30 04/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2021 | 600.00 | 00076816966449 | JOAQUIM DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2021 | 319.00 | 00002091726494 | JOSEFA BISERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000414 | 30/04/2021 | 12530.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU NACIONAL ANTEO 900X20 AT65,CAMARA IMPORTADA 900X20 MAGNUM E PROTETOR RADIAL R20 VIPAL, PARA O ONIBUS PLACA NQC-9205 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº10682 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000415 | 30/04/2021 | 1340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.215/75R17,5 DIRECIONAL 16 LONAS DOUB, PARA O ONIBUS PLACA OGE-0434 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº10683 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000416 | 30/04/2021 | 1085.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU PIRELLI 750X16 SIMPLES CT 52 10 LONAS,CAMARA TORTUGA 750X16 SC95 RADIAL E PROTETOR RADIAL R-16 VIPAL PARA O ONIBUS PLACA OGE-7120 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº10684 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000417 | 30/04/2021 | 5370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU NACIONAL ANTEO 900X20 AT65 DIRECIONAL, CAMARA IMPORTADA 900X20 MAGNUM E PROTETOR RADIAL R-20 VIPAL, PARA O ONIBUS PLACA NQE-3927 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº10685 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000418 | 30/04/2021 | 1085.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU PIRELLI 750X16 SIMPLES CT 52 10 LONAS, CAMARA TORTUGA 750X16 SC95 RADIAL E PROTETOR RADIAL R-16 VIPAL, PARA O ONIBUS PLACA OFG-0843 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.CONFORMENOTA FISCAL Nº10686 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/05/2021 | 1190.50 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - DESCRITO NA TABELA ORSE - FEVEREIRO DE 2021-1 - CÓDIGO: 06191. Serviço ececutado no mês de ABRIL DE 2021 no Conselho Escolar Cícero Francisco de Sousa e em seus arredores, no Sítio Barreiros, Zona Rural deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0000423 | 03/05/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1014657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000424 | 03/05/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/05/2021 | 1680.00 | 37745744000145 | RANNISE JOAMA INACIO DE LUCENA 10192167430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO BLUSAS FEMININAS COM MANGAS CURTA EM CREPEE CAMISAS MASCULINAS EM MANGAS CURTAS COM GOLA E BOTAO EM TRICOLINI, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PAÇO MUNICIPAL BENONIA PEREIRA BARBOSA DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/05/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (DESCRITO NA TABELA SINAPI DESONERADA - PARAÍBA - JANEIRO DE 2021 - PÁGINA 620 - CÓDIGO: 98524) - no mês de ABRIL DE 2021 no Conselho Escolar Cícero Francisco de Sousa e em seus arredores, no Sítio Barreiros, Zona Rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/05/2021 | 357.17 | 00079831230434 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORMA DE DIÁRIAS TRABALHADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL de 2021, DO AÇÕUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. Valor baseado no salário mínimo vigente no país. (MEMÓRIA DE CÁLCULO: R$ 1.100,00 / 30DIAS = R$ 36,67 / DIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000429 | 04/05/2021 | 16500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,Nº DO CONTRATO:013/2021,ATÉ O MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº135 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000430 | 05/05/2021 | 29238.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275 - COR VERMELHA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120K COR AMARELA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2097 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/05/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONFORMR NOTA FISCAL Nº 1008589 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000433 | 06/05/2021 | 5002.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000432 | 06/05/2021 | 9840.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000434 | 06/05/2021 | 10246.58 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº584 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/05/2021 | 9228.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/05/2021 | 18.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO NO PERIODO 08/2017 VENCIMENTO 25/09/2017, 11/2017 VENCIMENTO 22/12/2017 E 05/2018 VENCIMENTO 25/06/2018. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000438 | 11/05/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/05/2021 | 4112.55 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O SISTEMA DE ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/05/2021 | 2673.24 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº2625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 07 E 11/05/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/05/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 03/05/2021,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/05/2021 | 833.51 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção, durante 22,73 dias, do emissário de bomba localizada à margem esquerda da saída da cidade para o cemitério (antiga saída para Boa Ventura). Valor do dia baseado no salériomínimo vigente no país. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/05/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público, no mes de abril de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/05/2021 | 1190.44 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | Valor destinado ao pagamento pela execução do serviço de desobstrução de parte da rede de esgotos seus poços de visitas com auxílio de equipamento hidrojato, com expensas do econtratado e preços extraídos das Tabelas oficiais de preços orse (fonte: http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=6391&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1) e Seinfra-Ce (Fonte: https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/C2866.html?a=154 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/05/2021 | 2640.77 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas. af_12/2020 - unid: m² - Código: 101819/SINAPI, Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento - unid: m² - Código: - 00020/ORSE.Serviços realizados no mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/05/2021 | 2026.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas. af_12/2020 - unid: m² - Código: 101819/SINAPI, Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento - unid: m² - Código: - 00020/ORSE.Serviços realizados no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000449 | 17/05/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001476 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/05/2021 | 392.90 | 00003978884496 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/05/2021 | 550.00 | 00002091726494 | JOSEFA BISERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/05/2021 | 850.00 | 00000121864812 | TADEU DINIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/05/2021 | 714.30 | 00010265563410 | JOANA ALICE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na sede do Conselho Tutelar e na sede do Programa Bolsa Família - Município de Curral Velho - no mes de abril DE 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor do Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/05/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginásio de Esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mes de abril DE 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valordo Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000455 | 18/05/2021 | 3681.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº11641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/05/2021 | 1387.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/05/2021 | 4829.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/05/2021 | 4625.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000488 | 19/05/2021 | 9041.07 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº11651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/05/2021 | 12028.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO159/007,VENCIMENTO 23/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/05/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/05/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/05/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/05/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de ABRIL de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/05/2021 | 476.28 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 horas (=33 horas: 15 minutos) trabalhadas no mes de ABRIL de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/05/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhadBarriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soares e Timbaúba do Município de Curral Velho nos mes de MARÇODE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/05/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sistema de abas(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Município de Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/05/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/05/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/05/2021 | 2058.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/05/2021 | 1683.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/05/2021 | 8066.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/05/2021 | 82.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/05/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/05/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - 5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/05/2021 | 3469.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/05/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/05/2021 | 4686.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/05/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/05/2021 | 2508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/05/2021 | 12422.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/05/2021 | 1202.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/05/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/05/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/05/2021 | 1290.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/05/2021 | 4083.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/05/2021 | 2536.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL 003.530 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/05/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/05/2021 | 5833.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/04/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2021 | 1190.56 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83 horas e 08 minutos trabalhadas nos meses de março e abril de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/05/2021 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/05/2021 | 157.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/05/2021 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/05/2021 | 92.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/05/2021 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/05/2021 | 21374.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO MÁQUINA PA CARREGADEIRA HL740 9S,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº3948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/05/2021 | 14470.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL470 9S,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº120 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000503 | 24/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FIASCAL Nº 1003895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/05/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de ABRIL de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/05/2021 | 1211.33 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 - no mes de ABRIL de 2021 - em várias ruas da cidade por Preço unitário, extraído da Planilha Sinapi, R$ 2,13 por m². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000509 | 26/05/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000510 | 27/05/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001491 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/05/2021 | 755.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 1/60, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/05/2021 | 3779.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 1/60, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/05/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, RFB-RET-DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/05/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/05/2021 | 730.58 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE COZINHEIRA, NA SEDE DA PREFEITURA- PARA ALIMENTAÇÃO DE 06(SEIS) SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE, POR INTERESSE E REQUISIÇÃO DA GESTÃO,DURANTE 30(TRINTA) DIAS DO MES DE ABRIL, NÃO PUDERAM SE DESLOCAR PARA SUAS RESIDENCIAS PARA ALMOÇAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/05/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/05/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 14,17,18 E 19 /05/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000524 | 28/05/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000525 | 28/05/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/05/2021 | 2483.73 | 00010197828469 | JOAO PEDRO SOARES BIZERRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Desobstrução da rede coletora de esgoto na zona urbana do município de Curral Velho. Preço unitário extraído da Tabela Orse - outubro de 2020-1 - CÓDIGO 06403/ORSE. (fonte: http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=6403&peri_nr_ano=2020&peri_nr_mes=10&peri_nr_ordem=1). Descrição do serviço na tabela mencionada: Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/05/2021 | 357.14 | 00003513375476 | FAGNO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO NAS BUCHAS DE NALHO DA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO; LOCALIZADO NA BARRAGEM BRUSCAS,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº5553 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000522 | 28/05/2021 | 17120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PNEU IMP.1000X20 JK DIRECIONAL CONVENCIONAL,CÂMARA 1000X20 QBOM NACIONAL E PROTETOR RADIAL R-20 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280 PLACA:NQE-8321.CONFORME NOTA FISCAL Nº10779 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000523 | 28/05/2021 | 4816.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÂMARA TORTUGA 12.16.5/1000X16 12.5/16.5 E PNEU IMP.12/16 RDG 12 LONAS, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº10780 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/05/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/05/2021 | 5350.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2021 | 21720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2021 | 6966.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2021 | 20400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2021 | 8919.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2021 | 7822.58 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/05/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000554 | 31/05/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 28/05/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000561 | 31/05/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2840 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/05/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2021 | 3000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/05/2021 | 4269.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/05/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/05/2021 | 430.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/05/2021 | 93.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/05/2021 | 12.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000562 | 31/05/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2842 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2021 | 19660.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/05/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/05/2021 | 3700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/05/2021 | 3600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2021 | 31930.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/05/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/05/2021 | 12661.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2021 | 20100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/05/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000556 | 31/05/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE GESTOR E TÉCNICO SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - GESTÃO FINANCEIRA E DE PESSOAL NOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS,CONFORME NOTA FISCAL N°43 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/05/2021 | 1500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/05/2021 | 48232.85 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2021 | 10300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000563 | 31/05/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2839 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000565 | 01/06/2021 | 8903.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 587 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000567 | 01/06/2021 | 10095.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº590 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0000564 | 01/06/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1014830. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000566 | 01/06/2021 | 4439.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº586 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/06/2021 | 1700.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DEMEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000569 | 04/06/2021 | 6109.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº11748 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000570 | 04/06/2021 | 6150.73 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº011747 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/06/2021 | 880.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS:LATARIA E LIMPEZA INTERNA NO VEÍCULO PIPA PLACA:QFG-2829,MÁQUINA PATROL,MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON MODELO MF 275 COR VERMELHA. LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000571 | 04/06/2021 | 4365.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº247 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000572 | 04/06/2021 | 4365.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000573 | 04/06/2021 | 4365.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000574 | 04/06/2021 | 4365.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº250 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/06/2021 | 2240.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/06/2021 | 1320.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL:LATARIA E LIMPEZA INTERNA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA:OGE-7120,NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA:OFD-0843, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA:OGE-0434,NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:NQE-3927,NO VÍCULO ÕNIBUS PLACA:NQC-9205 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/06/2021 | 32680.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000578 | 07/06/2021 | 231.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000579 | 07/06/2021 | 35080.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275 - COR VERMELHA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120K COR AMARELA.CONFORME NOTA FISCAL Nº2171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000584 | 07/06/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/06/2021 | 1277.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/06/2021 | 4109.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/06/2021 | 408.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO REMANESCENTE NA CONTA 28029-1.CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/06/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/06/2021 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção, durante do emissário de bomba localizada à margem esquerda da saída da cidade para o cemitério (antiga saída para Boa Ventura). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/06/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (DESCRITO NA TABELA SINAPI DESONERADA - PARAÍBA - JANEIRO DE 2021 - PÁGINA 620 - CÓDIGO: 98524) - no mês de MAIO DE 2021 no Conselho Escolar Cícero Francisco de Sousa e em seus arredores, no Sítio Barreiros, Zona Rural deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/06/2021 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - DESCRITO NA TABELA ORSE - FEVEREIRO DE 2021-1 - CÓDIGO: 06191. Serviço ececutado no mês de MAIO DE 2021 no Conselho Escolar Cícero Francisco de Sousa e em seus arredores, no Sítio Barreiros, Zona Rural deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000589 | 09/06/2021 | 1550.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PNEU NACIONAL ANTEO 900X20 AT65 DIRECIONAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280 PLACA:NQE-8321 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº10828 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000590 | 09/06/2021 | 2930.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS, DESEMPENO DE EIXO, TROCA DE EMBUCHAMENTO,TROCA DE AMORTE LINHA PESADA E TROCA DE BUCHA TIRANTE, NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE 8321.CONFORME NOTA FISCAL Nº140008260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000592 | 10/06/2021 | 3585.19 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS,NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000593 | 10/06/2021 | 3497.03 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO,NOS PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVIRUS - COVID 19-.CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/06/2021 | 9248.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/06/2021 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000591 | 10/06/2021 | 8805.96 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS,NOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALVELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº146 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000594 | 10/06/2021 | 8589.42 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÂO, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA CORONAVIRUS - COVID 19 - CONFORME NOTA FISCAL Nº143 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/06/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de MAIO de 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/06/2021 | 714.30 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86 horas (correspondente a 142h:52min) de AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS na sede do Conselho Tutelar e na sede do Programa Bolsa Família - Município de Curral Velho - nos mês de MAIO DE 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 31/05/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/06/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 01/06/2021,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/06/2021 | 1190.47 | 00002514363497 | FRANCISCO BATISTA SOBRINHO | Valor destinado ao pagameno pelo serviço de limpeza geral em diversas àreas de uso comum da zona rural do Sítio Pé de Serra do municipio de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/06/2021 | 714.42 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 44,89 horas trabalhadas no mes de MAIO de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimentoda zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/06/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhacomo operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho nos mes de MAIO DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/06/2021 | 595.28 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de maio de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbanado Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/06/2021 | 536.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO EM PARTE DE CHASSI DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA:QFG-2229,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/06/2021 | 1211.33 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 - no mes de MAIO DE 2021 - em diversas ruas da cidade de Curral Velho - por Preço unitário, extraído da Planilha Sinapi, R$ 2,13 por m². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/06/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | : Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de maio de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/06/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abastec(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Município deCurral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000085 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000610 | 14/06/2021 | 4800.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÈCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER,PARAO O PORTAL MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/06/2021 | 4075.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO REMANESCENTE NA CONTA 27871-8.CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/06/2021 | 5250.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO,PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº52 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/06/2021 | 340.00 | 00029526681835 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/06/2021 | 400.00 | 00008526860488 | IZABELA MARIA DE SOUSA ALEXANDRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/06/2021 | 1453.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/06/2021 | 69.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE UMA ATA DE REUNIÃO, 02 PÁGINAS,DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/06/2021 | 1550.00 | 00007530335421 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ARTES NAS DIVERSAS REDES SOCIAIS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS A ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/06/2021 | 8374.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/06/2021 | 82.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/06/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 09,11,15 E 16 06/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/06/2021 | 4312.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO/RECOLHIMENTO, ATRAVÉS DA GRU/DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS DO TCU NO VALOR DE R$ 3.092,96, EM 29.12.2015, ACRESCIDO DE JUROS NO VALOR DE R$ 1.219,97, TOTALIZANDO R$ 4.312,93 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, PAGO INICIALMENTE COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº º 013/2013, PROCESSO: Nº 59335.000471/2013-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/06/2021 | 1405.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CARPETE E REMOÇÃO DE ENTULHO EM TODA EXTENSÃO EXTERNA DO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/06/2021 | 1429.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO COM REMOÇÃO DE ENTULHO EM TODA EXTENSÃO INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES O MORAIZÃO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/06/2021 | 400.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº90032089 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/06/2021 | 680.00 | 00096509465434 | GILBERTO BISERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/06/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/06/2021 | 4325.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/06/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/06/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/06/2021 | 400.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº90032294 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/06/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/06/2021 | 10611.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/06/2021 | 4422.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/06/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/06/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/06/2021 | 2785.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/06/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/06/2021 | 4488.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/06/2021 | 4778.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/06/2021 | 1532.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/06/2021 | 1177.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/06/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/06/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/06/2021 | 5921.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/05/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/06/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/06/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/06/2021 | 1970.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/06/2021 | 1720.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/06/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008746 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/06/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÃOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS,SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA,CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/06/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÃOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS,SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA,CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/06/2021 | 4280.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/06/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/06/2021 | 67.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 01/01/1980, CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/06/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de MAIO de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona ruralque compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/06/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de MAIO de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/06/2021 | 7024.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/06/2021 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/06/2021 | 500.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE MAIO DE 2021,TENDO EM VISTA QUE ESSE LOCAL NÃO DISPÕE DE PESSOAL CONTRATADO PARA O SERVIÇO AQUI DESCRITO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000666 | 23/06/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE GESTOR E TÉCNICO SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS - GESTÃO FINANCEIRA E DE PESSOAL NOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS,CONFORME NOTA FISCAL N°50 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/06/2021 | 300.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº90033047 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/06/2021 | 300.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº90033052 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/06/2021 | 3600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/06/2021 | 35020.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/06/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/06/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/06/2021 | 47972.85 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/06/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/06/2021 | 20500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/06/2021 | 1500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/06/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/06/2021 | 9200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/06/2021 | 3700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/06/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/06/2021 | 6966.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/06/2021 | 20060.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/06/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/06/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/06/2021 | 7000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/06/2021 | 21720.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/06/2021 | 20400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/06/2021 | 1905.00 | 00010240849493 | COSMO VICENTE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/06/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/06/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/06/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/06/2021 | 6449.89 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/06/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/06/2021 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS E TERMOS DE COMPROMISSO,RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE ANTERIORES AO ANO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/06/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/06/2021 | 3000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000698 | 25/06/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/06/2021 | 625.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/06/2021 | 8846.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/06/2021 | 10600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/06/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/06/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 18,21,22 E 25 06/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/06/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000711 | 28/06/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000705 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FIASCAL Nº 1003944 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº10000094 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006295582486 | MARLENE COELHO GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/06/2021 | 400.00 | 00010059666480 | RAYANE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/06/2021 | 2176.64 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATERPILLAR 416 E CAT 120K..CONFORME NOTA FISCAL Nº 962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2021 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/06/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000713 | 30/06/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000714 | 30/06/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000717 | 30/06/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 28 E 29/06/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000715 | 30/06/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2644 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000716 | 30/06/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2642 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000727 | 01/07/2021 | 21510.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 478 KITS DE CESTA BÁSICA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº591 EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0000724 | 01/07/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1015003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2021 | 899.63 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DA CONTA 34752-3 .CONFORME GUIA GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2021 | 2400.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO CAT 120K.CONFORME NOTA FISCAL Nº 967 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2021 | 847.91 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA HYUNDAI HL 740 9S CONFORME NOTA FISCAL Nº 970 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000728 | 01/07/2021 | 6643.76 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº011903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000729 | 01/07/2021 | 10391.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº011904 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000730 | 01/07/2021 | 3369.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº011902 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000731 | 01/07/2021 | 9632.23 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº011905 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/07/2021 | 65879.85 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO EM CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº201403564/2014 QUE TINHA COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ALUNOS E PROFESSORES ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB E CONFORME GUIAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(FNDE).CONFORME GUIA GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000734 | 05/07/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/07/2021 | 1935.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIO FIO DAS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000733 | 05/07/2021 | 37670.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275 - COR VERMELHA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120K COR AMARELA.CONFORME NOTA FISCAL Nº2248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/07/2021 | 1923.00 | 00010240849493 | COSMO VICENTE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA NO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/07/2021 | 32690.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/07/2021 | 334.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS BUS 15-190,PLACA:NQE-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/07/2021 | 1191.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/07/2021 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/07/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abastec(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Município deCurral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/07/2021 | 1840.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BATERIA M90TD MFA PARA ENCHEDEIRA HYUNDAI HL-740-9S.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004555 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000741 | 06/07/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DEMEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/07/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000746 | 07/07/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/07/2021 | 1050.00 | 00005853717413 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE 04(QUATRO) SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE POR INTERESSE E REQUISIÇÃO DA GESTÃO DURANTE O MES DE ABRIL, NÃO PUDERAM SE DESLOCAR PARA SUAS RESIDENCIAS PARA ALMOÇAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000750 | 07/07/2021 | 406.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº008 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000753 | 07/07/2021 | 1550.00 | 00007530335421 | RENATO MIGUEL SOARES | NIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ARTES NAS DIVERSAS REDES SOCIAIS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS A ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1000000 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/07/2021 | 3500.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº399 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/07/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, NO MÊS JUNHO DE -2021,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,EM SEUS ARREDORES,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000749 | 07/07/2021 | 415.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº006 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/07/2021 | 276.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº900036172 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/07/2021 | 276.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº900036174 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000751 | 07/07/2021 | 418.45 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/07/2021 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura).conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/07/2021 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/07/2021 | 9271.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 009 DE JULHO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/07/2021 | 8.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO CIDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000774 | 13/07/2021 | 3729.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/07/2021 | 548.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº598 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/07/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de junho de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/07/2021 | 1211.33 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de junho de 2021 conforme nota fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/07/2021 | 6975.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS IMPRESSORAS E UM NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº3587 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/07/2021 | 380.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº3588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/07/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhacomo operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho no mes de junho DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/07/2021 | 595.28 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de junho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimentoda zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/07/2021 | 1265.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K)LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº5 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/07/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de junho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/07/2021 | 595.28 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de junho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/07/2021 | 714.30 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86 horas (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na sede do Conselho Tutelar e na sede do Programa Bolsa Família - Município de Curral Velho - no mês de junho DE 2021 - Preço unitário:R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000775 | 13/07/2021 | 6783.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/07/2021 | 1152.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM: CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)E BOLSAFAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº597 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/07/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de junho de 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valorso Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/07/2021 | 1200.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000776 | 13/07/2021 | 5271.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/07/2021 | 298.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNUCIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/07/2021 | 872.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/07/2021 | 9328.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/07/2021 | 65.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/07/2021 | 1131.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/07/2021 | 1429.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/07/2021 | 150.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLO DESTINADO AO EVENTO OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº328 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000787 | 19/07/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/07/2021 | 536.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PEGAR PEÇAS PARA AS MÀQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/07/2021 | 6185.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/06/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/07/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/07/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/07/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000793 | 21/07/2021 | 800.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÈCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER,PARAO O PORTAL LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº230 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/07/2021 | 1970.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/07/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/07/2021 | 120.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA:QFG-2229,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPÍO DE CURRAL VELHO(OBS:VEÍCULO PEGOU FOGO NA INSTALAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/07/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de junho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/07/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/07/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/07/2021 | 1418.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/07/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/07/2021 | 1786.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/07/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/07/2021 | 4778.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/07/2021 | 4488.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - 5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/07/2021 | 7704.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/07/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/07/2021 | 4510.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/07/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/07/2021 | 2720.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/07/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/07/2021 | 10554.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/07/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA - 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/07/2021 | 1911.24 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E CIA LTDA- ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADO AOS ALUNOS NOTA 10, MEDALHISTAS OURO, PRATA E MENÇÃO HONROSA, NA OLIMPIADA NACIONAL DE CIENCIAS 2020 DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL 16617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/07/2021 | 1211.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/07/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/07/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/07/2021 | 1532.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/07/2021 | 4413.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/07/2021 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/07/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/07/2021 | 5500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº152 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/07/2021 | 453.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA QUEIMA DE TEIA DE ARANHA NO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A CRECHE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/07/2021 | 2300.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO,PAPEL TIMBRADO E PANFLETOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº82 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/07/2021 | 5500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1153 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/07/2021 | 5500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº155 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/07/2021 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE JUNHO DE 2021,TENDO EM VISTA QUE ESSE LOCAL NÃO DISPÕE DE PESSOAL CONTRATADO PARA O SERVIÇO AQUI DESCRITO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000838 | 26/07/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0000845 | 26/07/2021 | 2138.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/07/2021 | 1190.47 | 00002514363497 | FRANCISCO BATISTA SOBRINHO | Valor destinado ao pagameno pelo serviço de limpeza geral em diversas àreas de uso comum da zona rural do Sítio Balança do municipio de Curral Velho.Conforme nota fiscal em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000836 | 26/07/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000840 | 26/07/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/07/2021 | 1772.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHO NO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A CRECHE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0000844 | 26/07/2021 | 2402.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6627 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000837 | 26/07/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0000847 | 26/07/2021 | 2400.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº6625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/07/2021 | 4279.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/07/2021 | 755.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 1/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/07/2021 | 3779.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL JUNTO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 1/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/07/2021 | 3790.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL JUNTO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 2/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/07/2021 | 3790.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL JUNTO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 3/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/07/2021 | 758.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 2/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/07/2021 | 758.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 3/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/07/2021 | 300.00 | 12754009000177 | COLEGIADO ESTADUALDE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0000843 | 26/07/2021 | 2673.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV).CONFORME NOTA FISCAL Nº6630 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/07/2021 | 1800.00 | 00010240849493 | COSMO VICENTE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E PINTURA NO PRÈDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0000846 | 26/07/2021 | 2449.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6626 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000855 | 27/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FIASCAL Nº 1003995 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2021 | 4766.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/07/2021 | 632.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/07/2021 | 10574.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/07/2021 | 7066.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2021 | 8000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/07/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2021 | 5716.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/07/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000883 | 29/07/2021 | 3700.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÒRIOS,PRESENCIAL E ELETRÔNICO,E AINDA NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DAS LEIS 8666/93 E 14.133/21.REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000884 | 29/07/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/07/2021 | 7000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/07/2021 | 22820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/07/2021 | 19300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2021 | 25206.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/07/2021 | 1400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/07/2021 | 37846.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/07/2021 | 18311.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/07/2021 | 13948.83 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/07/2021 | 70350.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/07/2021 | 3700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/07/2021 | 4185.07 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/07/2021 | 6966.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/07/2021 | 18960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/07/2021 | 5099.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000892 | 30/07/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2755 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/07/2021 | 32360.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2021 | 400.00 | 00005130511476 | NILMA BATISTA CORDEIRO ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -5- CONTRATADOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000893 | 30/07/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2750 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/07/2021 | 1300.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO NO PRÉDIO DA TECELAGEM,NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/07/2021 | 1153.00 | 00010240849493 | COSMO VICENTE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS, DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000887 | 30/07/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000889 | 30/07/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000890 | 30/07/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000891 | 30/07/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/07/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/07/2021 | 344.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 06,07,08,09,13,16,19,21,22,26,28,29 E 30 07/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 30/06/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 01/07/2021,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2021 | 44.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OI INTERNET,OI MOVEL DEBITADO NA CONTA BANCARIA 10.086-2 ICMS ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2021 | 45.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OI INTERNET,OI MOVEL DEBITADO NA CONTA BANCARIA 10.086-2 ICMS ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/07/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021, RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/07/2021 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/07/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0000908 | 03/08/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1015202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/08/2021 | 2599.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E CIA LTDA- ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) GELADEIRA PARA DELEGACIA DE POLÍCIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº16722 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000909 | 03/08/2021 | 2450.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DEMEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/08/2021 | 3500.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/08/2021 | 841.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/08/2021 | 1141.67 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/08/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/08/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | M\ Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abastec(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Municípiode Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/08/2021 | 1191.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/08/2021 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/08/2021 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº10000001 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000922 | 05/08/2021 | 269.30 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº014 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000931 | 05/08/2021 | 2613.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000934 | 05/08/2021 | 550.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000938 | 05/08/2021 | 490.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/08/2021 | 350.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº449/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/08/2021 | 350.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº449/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000926 | 05/08/2021 | 12695.06 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000927 | 05/08/2021 | 4636.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000928 | 05/08/2021 | 4195.93 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000929 | 05/08/2021 | 10366.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/08/2021 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000920 | 05/08/2021 | 407.54 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000923 | 05/08/2021 | 279.25 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES.CONFORME NOTA FISCAL Nº015 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000932 | 05/08/2021 | 4078.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 623 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000933 | 05/08/2021 | 298.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº611 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000937 | 05/08/2021 | 578.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUESFRANCO E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº626 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000935 | 05/08/2021 | 1152.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM: CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)E BOLSAFAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº609 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000939 | 05/08/2021 | 29700.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | LEIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº602 EM ANEXO.LEI MUNICIPAL Nº266/2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000921 | 05/08/2021 | 399.58 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000930 | 05/08/2021 | 4479.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000936 | 05/08/2021 | 452.34 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS; CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/08/2021 | 1547.00 | 00011080591478 | CYNTHYA MAYARA LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EM FORNECIMENTO DE CURSOS DE PINTURA,BORDADO E TELA AOS JOVENS E MÃES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA:QFD7CA2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1012700 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0000944 | 06/08/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | ;IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2750 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000940 | 06/08/2021 | 46665.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275 - COR VERMELHA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120K COR AMARELA.CONFORME NOTA FISCAL 2322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/08/2021 | 1071.43 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA AUXILIANDO O SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/08/2021 | 280.00 | 00064564410482 | Maria Cleidneia Cavalcante Diniz Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO, ONDE ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO DA EPC(EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS)TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº449/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/08/2021 | 2122.00 | 00005853717413 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO E 05(CINCO) SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/08/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhacomo operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho no mes de julho DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000952 | 09/08/2021 | 4100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL470 9S,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº236 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000953 | 09/08/2021 | 3637.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA 26 280CRM6X4 PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4533 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000954 | 09/08/2021 | 4096.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL74095 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4528 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000955 | 09/08/2021 | 2288.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000956 | 09/08/2021 | 3694.48 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4530 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000957 | 09/08/2021 | 4070.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4536 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/08/2021 | 179.00 | 00011145305490 | JOAO ALCIDES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO EVENTO OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, NO DIA 21/07/2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/08/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, NO MÊS JULHO DE -2021,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,EM SEUS ARREDORES,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/08/2021 | 350.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALGADOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA.CONFORME NOTA FISCAL Nº329 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000958 | 09/08/2021 | 152.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FORD KA SE10 PLACA:QSF-9599 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº4552 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/08/2021 | 150.00 | 00062500198472 | JOSE VALTER ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/08/2021 | 714.30 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86 horas (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na sede do Conselho Tutelar e na sede do Programa Bolsa Família - Município de Curral Velho - no mês de julho DE 2021 - Preço unitário:R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/08/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de julho de 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valorso Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000961 | 10/08/2021 | 440.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL74095 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000962 | 10/08/2021 | 440.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA 26 280CRM6X4 PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000963 | 10/08/2021 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM PLACA:QFG-2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000964 | 10/08/2021 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4566 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000965 | 10/08/2021 | 440.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ÓLEO LUBRIFACANTE PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4567 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/08/2021 | 450.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM COFFEE BREACK SERVIDO EM REUNIÃO COM ASSESSORES,ADVOGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº275 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/08/2021 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura).conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/08/2021 | 9297.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/08/2021 | 1211.33 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de julho de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB 14000000003377576-7 PARA PROJETO BÁSICO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE LOMBADAS E RETIRADA DE CANTEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB 1400000003374181-1 PARA SERVIÇO DE CARGO E FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/08/2021 | 1700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BATERIA 150 HA,DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFG 2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº2803 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/08/2021 | 200.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SÉTIMA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº578 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/08/2021 | 131.95 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CRAS PARA O ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO.CONFOEME NOTA FISCAL Nº579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/08/2021 | 595.28 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de julho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimentoda zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/08/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de julho de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/08/2021 | 1190.47 | 00002514363497 | FRANCISCO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza na rede coletora de esgoto na zona urbana do município de curral velho.conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/08/2021 | 1100.93 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO.CONFORME NOTA FISCAL Nº580 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/08/2021 | 1148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/08/2021 | 595.28 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de julho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/08/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de julho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/08/2021 | 9211.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/08/2021 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/08/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | D.S .CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/08/2021 | 1003.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000987 | 18/08/2021 | 298.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº611 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/08/2021 | 360.00 | 00012141037409 | ISRAEL BATISTA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/08/2021 | 5741.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/07/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/08/2021 | 1667.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO TELHADO E NA MURADA DO PRÉDIO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/08/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/08/2021 | 1286.00 | 00010240849493 | COSMO VICENTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/08/2021 | 1310.00 | 00003513375476 | FAGNO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO COM TROCA DE PEÇAS,LOCALIZADO NA SAÍDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO,NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB20210393147 PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE REFORMA DA DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/08/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/08/2021 | 5020.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/08/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/08/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/08/2021 | 1257.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/08/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/08/2021 | 1525.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K)LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº10 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/08/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/08/2021 | 2326.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/08/2021 | 1554.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/08/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/08/2021 | 1048.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/08/2021 | 900.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5675 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/08/2021 | 1121.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/08/2021 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/08/2021 | 920.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/08/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/08/2021 | 4171.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/08/2021 | 1532.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/08/2021 | 5545.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/08/2021 | 760.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0843, MICRO ONIBUS PLACA OGE-0434, ONIBUS - VOLKSBUS 15-190 PLACA NQE-3927, ONIBUS VOLKSBUS 15-190 PLACA NQC-9205 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/08/2021 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - 5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/08/2021 | 2746.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/08/2021 | 4028.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/08/2021 | 8326.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/08/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/08/2021 | 15477.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001030 | 24/08/2021 | 16467.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 478 KITS DE CESTA BÁSICA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº001 EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/08/2021 | 726.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA OITAVA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001032 | 25/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/08/2021 | 4307.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/07/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001031 | 25/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000146 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001033 | 25/08/2021 | 3700.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÒRIOS,PRESENCIAL E ELETRÔNICO,E AINDA NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DAS LEIS 8666/93 E 14.133/21.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001038 | 26/08/2021 | 3250.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÀRIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº6691 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001040 | 26/08/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001547 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001039 | 26/08/2021 | 2463.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº6690 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001041 | 26/08/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/08/2021 | 438.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº3634 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/08/2021 | 1450.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA MULTIF.PIXMA WI FI PRETA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº3633 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001037 | 26/08/2021 | 6241.84 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV).CONFORME NOTA FISCAL Nº6689 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/08/2021 | 477.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA NA REALIZAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/08/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/08/2021 | 3700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/08/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/08/2021 | 18960.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/08/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/08/2021 | 1600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/08/2021 | 69000.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/08/2021 | 38760.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/08/2021 | 24840.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/08/2021 | 10666.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/08/2021 | 18311.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/08/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/08/2021 | 6000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% ED FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/08/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -5- CONTRATADOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001045 | 27/08/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHOS DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/08/2021 | 8882.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/08/2021 | 6700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/08/2021 | 760.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 1/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/08/2021 | 3804.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL JUNTO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 3/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/08/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/08/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/08/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/08/2021 | 5650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/08/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/08/2021 | 8000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/08/2021 | 2143.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADO Á MARGEM DIREITA DA SAÍDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO, NO DIA 20 DE JULHO E NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/08/2021 | 8026.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/08/2021 | 22820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/08/2021 | 19300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/08/2021 | 350.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CATERPILLAR LOTADO NA SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº024939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001088 | 30/08/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/08/2021 | 635.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/08/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, RFB-RET DARF . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/08/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176 /2020 (ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001077 | 30/08/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001080 | 30/08/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001082 | 30/08/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001084 | 30/08/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/08/2021 | 2566.10 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELLI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001078 | 30/08/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | ;IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2298 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/08/2021 | 2052.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC IMPRESSORAS EIRELLI-ME | IMOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7196 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001079 | 30/08/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2300 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/08/2021 | 32660.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/08/2021 | 1547.00 | 00011080591478 | CYNTHYA MAYARA LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EM FORNECIMENTO DE CURSOS DE PINTURA,BORDADO E TELA AOS JOVENS E MÃES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) NO MÊS DEAGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 30/07/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2021 | 282.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA NA CONTA 10453-1 FPM NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/08/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de julho de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/08/2021 | 3500.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº503 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001103 | 01/09/2021 | 2450.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DEMEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/09/2021 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0001102 | 01/09/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SOFTWARES ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1015376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001104 | 01/09/2021 | 1550.00 | 00007530335421 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº648768 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/09/2021 | 1194.88 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº900048889 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/09/2021 | 1194.88 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº900048890 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001109 | 02/09/2021 | 8334.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001112 | 02/09/2021 | 312.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNUCIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001115 | 02/09/2021 | 296.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUESFRANCO E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº011 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001108 | 02/09/2021 | 4265.78 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001113 | 02/09/2021 | 339.14 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS; CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº009 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001110 | 02/09/2021 | 1040.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM: CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)E BOLSAFAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001107 | 02/09/2021 | 2742.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001111 | 02/09/2021 | 550.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001114 | 02/09/2021 | 451.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001116 | 02/09/2021 | 8560.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO JK CONVENCIONAL, 1000X20 JK DIRECIONAL CONVENCIONAL E CAMARA 1000X20 QBOM NACIONAL,E PROTETOR RADIAL DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA:QFG-2229 CONFORME NOTA FISCAL 11094 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001117 | 02/09/2021 | 8560.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PNEU IMP.1000X20 JK DIRECIONAL CONVENCIONAL,CÂMARA 1000X20 QBOM NACIONAL E PROTETOR RADIAL R-20 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280 PLACA:NQE-8321.CONFORME NOTA FISCAL Nº11093 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001118 | 02/09/2021 | 13266.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU E CAMARA IMPORTADA PARA MÁQUINA PATROL.CONFORME NOTA FISCAL Nº11092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001123 | 03/09/2021 | 2867.70 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO CAT 120K.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001124 | 03/09/2021 | 2686.98 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0001125 | 03/09/2021 | 72251.49 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª E UNICA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001119 | 03/09/2021 | 8978.59 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001120 | 03/09/2021 | 4404.58 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001121 | 03/09/2021 | 12147.34 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001122 | 03/09/2021 | 10118.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001126 | 06/09/2021 | 3006.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº4827 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001127 | 06/09/2021 | 3990.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA 26 280CRM6X4 PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4826 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/09/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | M\ Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abastec(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Municípiode Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/09/2021 | 953.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021,TENDO EM VISTA QUE ESSE LOCAL NÃO DISPÕE DE PESSOAL CONTRATADO PARA O SERVIÇO AQUI DESCRITO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001136 | 08/09/2021 | 369.40 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº019 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/09/2021 | 1309.00 | 00005281818406 | LEANDRO MARTINS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHO EM MURADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001134 | 08/09/2021 | 381.20 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001138 | 08/09/2021 | 290.10 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/09/2021 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE AGOSTO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/09/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, NO MÊS AGOSTO DE -2021,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,EM SEUS ARREDORES,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001133 | 08/09/2021 | 352.50 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº025 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001135 | 08/09/2021 | 373.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES.CONFORME NOTA FISCAL Nº020 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001137 | 08/09/2021 | 355.05 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº017 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/09/2021 | 715.00 | 00010931785405 | ANDERSON DIOGO BARBOSA LUMINATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PREGADOR EM FESTIVIDADES CULTURAIS DENOMINADO JOVEM FEST NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NOS DIAS 09/10 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/09/2021 | 222.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA.CONFORME NOTA FISCAL Nº331 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/09/2021 | 2105.26 | 00010931785405 | ANDERSON DIOGO BARBOSA LUMINATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGADOR EM FESTIVIDADES CULTURAIS DENOMINADO JOVEM FEST NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NOS DIAS 09/10 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/09/2021 | 32690.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/09/2021 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de agosto de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/09/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de agosto de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/09/2021 | 1190.47 | 00002514363497 | FRANCISCO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza na rede coletora de esgoto na zona urbana do município de curral velho.conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/09/2021 | 1211.33 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de agosto de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/09/2021 | 595.28 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de agosto de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/09/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhacomo operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho no mes de agosto DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001158 | 10/09/2021 | 56435.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275.CONFORMENOTA FISCAL 2493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/09/2021 | 2835.00 | 00005853717413 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO E SERVIDORES MUNICIPAIS QUE NÃO PUDERAM SE DESLOCAR PARA SUAS RESIDENCIAS PARA ALMOÇAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/09/2021 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÈDIO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/09/2021 | 64391.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/09/2021 | 16230.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/09/2021 | 9329.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, RFB-PREV-PARC60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/09/2021 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/09/2021 | 650.00 | 08624824000144 | FVR FREIRE OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/09/2021 | 852.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/09/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de agosto de 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valorso Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/09/2021 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001155 | 10/09/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001156 | 10/09/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/09/2021 | 1000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM,PRESTADO EM FESTIVIDADES CULTURAIS DENOMINADA JOVEM FEST NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/09/2021 | 1965.00 | 00010240849493 | COSMO VICENTE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO,LIMPEZA EM MURADA COM REMOÇÃO DE ENTULHO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/09/2021 | 1940.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA NO TELHADO COM REMOÇÃO DE ENTULHO NO CENTRO RECREATIVO O BARREIRÃO,NA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/09/2021 | 1740.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000BTUS PHILCO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº4573 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/09/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de agosto de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001168 | 14/09/2021 | 1232.30 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATERPILLAR 416.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.162 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/09/2021 | 1000.00 | 40007101000109 | CLINICA ODONTOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/09/2021 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA NA CONTA 10453-1 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/09/2021 | 5500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/09/2021 | 1000.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K)LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº13 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/09/2021 | 2381.00 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO E SERVIDORES MUNICIPAIS QUE NÃO PUDERAM SE DESLOCAR PARA SUAS RESIDENCIAS PARA ALMOÇAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/09/2021 | 10243.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/09/2021 | 75.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/09/2021 | 583.12 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900052892 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/09/2021 | 583.12 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº900052888 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/09/2021 | 1250.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº12 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/09/2021 | 1556.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/09/2021 | 369.20 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900053237 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/09/2021 | 369.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº900053233 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/09/2021 | 550.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2229 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/09/2021 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE REFRIGERAÇÃO,INSTALAÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT NA (SEDE DA PREFEITURA).CONFORME NOTA FISCAL Nº241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/09/2021 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/09/2021 | 595.28 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de agosto de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/09/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de agosto de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/09/2021 | 125.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº8610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/09/2021 | 360.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2199 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/09/2021 | 900.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5717 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/09/2021 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/09/2021 | 280.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:NQE-3927,OGE-7120,OGE-0434 E NQC-9205.CONFORME NOTA FISCAL Nº8609 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/09/2021 | 3600.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXA DE ENSAIO E SELAGEM,ATUALIZAÇÃO, RECONDICIONAMENTO IMPRESSORA,SERVIÇO TACOGRAFO E PROGRAMAÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS:NQC 9205,NQE 3927, QFG 0843,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº2036 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/09/2021 | 800.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA QFD 7C42 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº2038 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/09/2021 | 240.00 | 00005058922193 | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA UNDIME PARA ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E AÇÕES DE RETORNOS DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/09/2021 | 180.00 | 00037968815487 | MARIA LACERDA DINIZ ESTRELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE ONDE COMPARECEU NA SEDE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E AÇÕES DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/09/2021 | 1900.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/09/2021 | 4714.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/08/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/09/2021 | 240.00 | 00064564410482 | Maria Cleidneia Cavalcante Diniz Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA ONDE ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO DA EPC(EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2021,TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/09/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA ONDE ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO DA EPC(EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2021,TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007219243448 | TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA ONDE ESTEVE PRESENTE NA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SERVIÇO MÒVEL DE URGENCIA - SAMU DOMUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001200 | 22/09/2021 | 15245.61 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 0011 EM ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001204 | 22/09/2021 | 19983.74 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO CEDIDO AOS CENTRO DE AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 0012 EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/09/2021 | 850.00 | 13505290000509 | OTICA NOVA VISAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001208 | 24/09/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001214 | 27/09/2021 | 2148.92 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº6720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/09/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/09/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001209 | 27/09/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/09/2021 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001211 | 27/09/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHOS DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001213 | 27/09/2021 | 2319.01 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/09/2021 | 1970.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/09/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/09/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/09/2021 | 1765.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/09/2021 | 5020.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/09/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001215 | 27/09/2021 | 3700.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÒRIOS,PRESENCIAL E ELETRÔNICO,E AINDA NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DAS LEIS 8666/93 E 14.133/21.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/09/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/09/2021 | 1243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/09/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/09/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/09/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/09/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/09/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/09/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/09/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/09/2021 | 4171.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001212 | 27/09/2021 | 5082.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6721 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/09/2021 | 5464.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/09/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - 5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/09/2021 | 2346.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/09/2021 | 4028.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/09/2021 | 8527.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/09/2021 | 15180.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/09/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/09/2021 | 1600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/09/2021 | 72175.54 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/09/2021 | 10300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/09/2021 | 18871.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/09/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/09/2021 | 24291.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/09/2021 | 36560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/09/2021 | 6000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% ED FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/09/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -5- CONTRATADOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/09/2021 | 480.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA:QFD7C42, OGE -0434, NQE- 3927,NQC-9205,QFG-0843 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE-0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQE-3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2021 | 4250.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/09/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/09/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/09/2021 | 20426.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/09/2021 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BANNERS UTILIZADO NA 8º CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 961 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/09/2021 | 4540.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/09/2021 | 9400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/09/2021 | 5650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/09/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/09/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/09/2021 | 8686.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/09/2021 | 33820.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/09/2021 | 8800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001278 | 28/09/2021 | 16735.29 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 0015 EM ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001279 | 28/09/2021 | 9822.93 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO CEDIDO AOS CENTRO DE AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 0016 EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/09/2021 | 8846.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/09/2021 | 7800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/09/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/09/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001271 | 28/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004086 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/09/2021 | 639.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/09/2021 | 4324.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS), CODIGO IDENTIFICADOR Nº07.17.21271.2070070-4,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021 E CÓDIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/09/2021 | 4527.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/09/2021 | 7035.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/09/2021 | 3820.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL JUNTO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 1/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/09/2021 | 764.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 1/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0001282 | 29/09/2021 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA E SISSOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0001283 | 29/09/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001281 | 29/09/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001284 | 29/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/09/2021 | 116.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA NA MÁQUINA CATERPILLAR CAT 120K,,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPÍO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/09/2021 | 6072.34 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº2754 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001299 | 30/09/2021 | 2450.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DEMEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001293 | 30/09/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0001294 | 30/09/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1015551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001295 | 30/09/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2428 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/09/2021 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº10000004 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/09/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA NA CONTA 10453-1 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/09/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 22/02/2021,NA CONTA 100862 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 09/09/2021,NA CONTA 32420-5 FNAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/09/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021, RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/09/2021 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/09/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2021 | 4324.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/08/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001296 | 30/09/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2430 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001297 | 30/09/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | ;IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2427 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/09/2021 | 370.00 | 00011145305490 | JOAO ALCIDES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 740 SALGADOS OFERECIDO NO COFEE BREACK DA II CONFERENCIA MUNICIPAL POPULAR DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/10/2021 | 1322.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETOQUE EM SALA DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00010240843452 | MANOEL WALTER MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM TROCA DE TELHA EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001312 | 04/10/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,PRESTADO ORIENTAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/10/2021 | 1250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE REFRIGERAÇÃO,NOS ARCONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº00250 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/10/2021 | 528.38 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA:QSF-9599 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/10/2021 | 32710.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/10/2021 | 482.50 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA:NQE-8321 LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/10/2021 | 482.50 | 09188376000146 | DETRAN - Dep. e Est. de Transito - 10ª CIRETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFG-2229 LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/10/2021 | 4945.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001313 | 04/10/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/10/2021 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001315 | 04/10/2021 | 7329.76 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº012288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001316 | 04/10/2021 | 5317.74 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001317 | 04/10/2021 | 3998.53 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012,290 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001318 | 04/10/2021 | 8139.42 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001319 | 04/10/2021 | 3290.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL740-9S,CATERPILLAR 120K,RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E,CAMINHÃO PIPA PLACA:QFG-2229,TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 85E MODELO 0229-4 COR:AZUL,CAÇAMBA VW26-280 PLACA:QFG-2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5036 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001320 | 04/10/2021 | 2459.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM DE PLACA QFG-2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº5042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001322 | 04/10/2021 | 797.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001326 | 04/10/2021 | 2399.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA OLEO LUBRIFICAÇÃO E BUCHA PARA O VEÍCULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5043EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/10/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de setembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zonarural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/10/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de setembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/10/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abastecimento(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Município de Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001328 | 05/10/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/10/2021 | 1350.00 | 00009648355410 | JOSELMA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE ENTULHO EM VOLTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/10/2021 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/10/2021 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/10/2021 | 583.12 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900052888 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/10/2021 | 369.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900053233 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/10/2021 | 180.00 | 00004309607438 | MARIA DO SOCORRO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO DO AGOSTO LILÁS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM CORTES DE CABELO E MANICURE, DESTINADO AS MULHERES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/10/2021 | 1547.00 | 00011080591478 | CYNTHYA MAYARA LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EM FORNECIMENTO DE CURSOS DE PINTURA,BORDADO E TELA AOS JOVENS E MÃES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) NO MÊS DESETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/10/2021 | 69.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO,DOS MEMBROS DO (CMDCA) CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001338 | 06/10/2021 | 45439.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275.CONFORMENOTA FISCAL Nº 2540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001341 | 06/10/2021 | 2850.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E,TRATOR AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSSON - MODELO MF 275 - COR VERMELHA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120K COR AMARELA.CONFORME NOTA FISCAL 2539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/10/2021 | 1212.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de setembro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/10/2021 | 350.00 | 00005477768452 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/10/2021 | 9361.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/10/2021 | 3.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/10/2021 | 13.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DA CIDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001346 | 08/10/2021 | 172.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001348 | 08/10/2021 | 541.66 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001350 | 08/10/2021 | 3006.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001347 | 08/10/2021 | 339.14 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS; CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001351 | 08/10/2021 | 6185.28 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001345 | 08/10/2021 | 202.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM: CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)E BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº019 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001349 | 08/10/2021 | 296.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUESFRANCO E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº026 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001352 | 08/10/2021 | 10534.38 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/10/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, NO MÊS SETEMBRO DE -2021,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,EM SEUS ARREDORES,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001358 | 08/10/2021 | 2742.73 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQF-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5103 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001359 | 08/10/2021 | 3370.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS VW15 190 PLACA:NQC-9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5101 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001360 | 08/10/2021 | 2437.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG-0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5110 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001361 | 08/10/2021 | 1335.43 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA: OGE-0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5106 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001362 | 08/10/2021 | 2631.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA: OGE-7120 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5105 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001365 | 13/10/2021 | 183.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº034 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/10/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de setembro de 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/10/2021 | 450.00 | 00005130511476 | NILMA BATISTA CORDEIRO ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/10/2021 | 670.00 | 00025123580468 | ARNALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/10/2021 | 720.00 | 00001424501466 | ALCICLEIA DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/10/2021 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/10/2021 | 714.30 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/10/2021 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÈDIO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/10/2021 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de setembro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/10/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de setembro de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB 20210403844 ARTIGO DE PROJETO BÁSICO DA REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/10/2021 | 833.42 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 58,2 horas trabalhadas no mes de setembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/10/2021 | 595.28 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de setembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/10/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhacomo operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho no mes de agosto DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001385 | 14/10/2021 | 3992.73 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001392 | 14/10/2021 | 12318.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº11265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001393 | 14/10/2021 | 17120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFG-2229,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL 11267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/10/2021 | 754.00 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURRAL VELHO,NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO Á 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001381 | 14/10/2021 | 307.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº032 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/10/2021 | 2016.00 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA,PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO Á 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001384 | 14/10/2021 | 369.06 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001380 | 14/10/2021 | 240.90 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº030 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001382 | 14/10/2021 | 261.60 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES.CONFORME NOTA FISCAL Nº027 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001383 | 14/10/2021 | 297.15 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº028 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001387 | 14/10/2021 | 6680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQC-9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº11261 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001388 | 14/10/2021 | 3580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQE-3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº11264 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001389 | 14/10/2021 | 4920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:NQC-9205 MICROONIBUS PLACA: OGE-0434,ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:NQE-3927 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº11260 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001390 | 14/10/2021 | 2170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS PLACA: OGE-0434,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº11263 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001391 | 14/10/2021 | 2170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS PLACA: OGE-7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº11259 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001394 | 14/10/2021 | 192.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA: QFG- 0843,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 140008657 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001395 | 14/10/2021 | 266.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA: NQE- 3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 140008658 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001396 | 14/10/2021 | 266.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA: NQC- 9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 140008656 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/10/2021 | 584.00 | 13464980000125 | JURACI CUSTODIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TAÇAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA 15 DE OUTUBRO DIA DOS PROFESSORES.CONFORME NOTA FISCAL Nº004 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/10/2021 | 583.00 | 00030149415818 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E RODÍZIO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA:OGE-0434, NQE-3927, QFG-0843, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/10/2021 | 772.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADO Á 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº332 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/10/2021 | 2541.00 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/10/2021 | 240.00 | 00005058922193 | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO I SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 2021/2024 REALIZADO PELA UNDIME/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/10/2021 | 240.00 | 00064564410482 | Maria Cleidneia Cavalcante Diniz Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE /PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021,PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO I SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 2021/2024 REALIZADO PELA UNDIME/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001405 | 15/10/2021 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001406 | 15/10/2021 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0038 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001407 | 15/10/2021 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001408 | 15/10/2021 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001409 | 15/10/2021 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0041 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001416 | 18/10/2021 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/10/2021 | 9995.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/10/2021 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/10/2021 | 1260.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM COFFEE BREACK SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR.CONFORME NOTA FISCAL Nº296 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/10/2021 | 4940.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM JANTAR DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/10/2021 | 2133.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/10/2021 | 1400.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº0017 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/10/2021 | 950.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K)LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº0016 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/10/2021 | 1608.00 | 00010240843452 | MANOEL WALTER MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MATA BURRO DA COMUNIDADE BRUSCAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/10/2021 | 1608.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MATA BURRO DA COMUNIDADE BRUSCAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/10/2021 | 4000.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | SERVIÇO DE CALIBRAGEM DA TRANSMISSÃO E LIMPEZA DO SOLENOIDE DA MARCHA DE TRANSMISSÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI,SERVIÇO DE TORNEIRO E SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO E TROCA DO CABO DO ACELELERADOR NA RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME NOTA FISCAL Nº0070 EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/10/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/10/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/10/2021 | 1243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/10/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/10/2021 | 297.00 | 00003513375476 | FAGNO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABERTURA DO PAINEL E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO,LOCALIZADO NA SAÍDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO,NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/10/2021 | 1911.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/10/2021 | 7440.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/10/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/10/2021 | 1970.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/10/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/10/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/10/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/10/2021 | 1580.00 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por Serviço de decoração na comemoração alusiva ao dia do professor realizada no dia 15 de outubro/2021 no municipio de curral velho conforme nota fiscal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/10/2021 | 843.00 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por Serviço de decoração na realização da II conferencia popular de educação do municipio de curral velho,realizada no dia 24 de setembro, conforme nota fiscal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/10/2021 | 843.00 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | valor empenhado referente ao pagamento do serviço de decoração em festividades culturais denominado jovem fest realizado no dia 11 de setembro no municipio de curral velho.conforme nota fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/10/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MES SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/10/2021 | 5344.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/10/2021 | 15878.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/10/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/10/2021 | 4151.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/10/2021 | 8043.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/10/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND.60%- EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/10/2021 | 843.00 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por Serviço de decoração na realização da VIII conferencia de assistencia social no municipio de curral velho conforme nota fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/10/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/10/2021 | 935.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRODE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/10/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/10/2021 | 4493.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/10/2021 | 998.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/10/2021 | 2133.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/10/2021 | 15878.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/10/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND.60%- ED. FUND.5 - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/10/2021 | 8043.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/10/2021 | 3374.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/09/2021, CODIGO 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/10/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009098 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/10/2021 | 70.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CABO DE ENERGIA SATA DUPLO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº3680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/10/2021 | 900.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001464 | 22/10/2021 | 17205.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 93 HORAS MÀQUINAS DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS MIGUEL E LAVANDEIRA NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº0025 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001467 | 25/10/2021 | 3700.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÒRIOS,PRESENCIAL E ELETRÔNICO,E AINDA NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DAS LEIS 8666/93 E 14.133/21.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/10/2021 | 2671.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/03/2021, CODIGO 5525.PREENCHIMENTO CONFORME VALORES INFORMADO PELO CONTRIBUINTE.SICALC CONTRIBUINTE - 2007 - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/10/2021 | 4342.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/09/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/10/2021 | 600.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/10/2021 | 800.00 | 00090170113434 | DILANE MARIA MARQUES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/10/2021 | 400.00 | 00004190906492 | VERALUCIA TEXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/10/2021 | 600.00 | 08624824000144 | FVR FREIRE OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/10/2021 | 4540.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/10/2021 | 6600.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/10/2021 | 20693.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/10/2021 | 5200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/10/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/10/2021 | 1950.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/10/2021 | 77959.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/10/2021 | 10300.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/10/2021 | 18871.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/10/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/10/2021 | 23340.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/10/2021 | 36560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/10/2021 | 6000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% ED FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001506 | 26/10/2021 | 22537.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 478 KITS DE CESTA BÁSICA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL Nº035 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/10/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -5- CONTRATADOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001474 | 26/10/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001584 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/10/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/10/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001471 | 26/10/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/10/2021 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/10/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/10/2021 | 574.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA NA CONTA 10453-1 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/10/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/10/2021 | 9246.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/10/2021 | 7800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001473 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/10/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/10/2021 | 5650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/10/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/10/2021 | 9400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/10/2021 | 834.00 | 00003842968400 | GILSON BATISTA DINIZ | Valor destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza na rede coletora de esgoto da zona urbana do municipio de curral velho,conforme nota fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/10/2021 | 10080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/10/2021 | 38586.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/10/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001510 | 27/10/2021 | 1205.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001509 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001511 | 27/10/2021 | 1050.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº6756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/10/2021 | 656.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001512 | 27/10/2021 | 7000.16 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6755 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/10/2021 | 300.00 | 00012134398418 | DANIELA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001515 | 28/10/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/10/2021 | 1530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM COFFEE BREACK SERVIDO EM AUDIENCIA PÙBLICA SOBRE A LOA E O PPA,PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº00305 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001517 | 29/10/2021 | 572.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM PLACA:QFG-2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/10/2021 | 5500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/10/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/10/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001518 | 29/10/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001520 | 29/10/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001521 | 29/10/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001522 | 29/10/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 27 /10/2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE A 19/10/2021,NA CONTA 32420-5 FNAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/10/2021 | 32680.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001523 | 29/10/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2651 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/10/2021 | 1900.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL Nº124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001524 | 29/10/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | ;IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2648 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001534 | 01/11/2021 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº10000006 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0001536 | 03/11/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1015741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001535 | 03/11/2021 | 2450.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DEMEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001538 | 04/11/2021 | 3676.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº037 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001542 | 04/11/2021 | 550.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001544 | 04/11/2021 | 440.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001539 | 04/11/2021 | 8767.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 042 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001543 | 04/11/2021 | 312.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNUCIPAL JUVENITA MARQUES ECONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001546 | 04/11/2021 | 296.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUESFRANCO E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº045 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012134398418 | DANIELA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001541 | 04/11/2021 | 1040.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM: CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)E BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº049 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001540 | 04/11/2021 | 6571.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº041 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001545 | 04/11/2021 | 331.46 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS; CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº043 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/11/2021 | 600.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/11/2021 | 100.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÈIA GERAL PARA CRIAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DA CRECHE JUVENITA MARQUES.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001548 | 05/11/2021 | 8037.57 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001549 | 05/11/2021 | 7259.62 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001550 | 05/11/2021 | 10745.97 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001551 | 05/11/2021 | 9288.07 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00001642824402 | OLIMPIO LUIS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DO CARROÇÃO VASCULHANTE DE FERRO DO TRATOR, DESTINADO PARA REMOÇÃO DOS ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº8650 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001556 | 08/11/2021 | 2276.81 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001555 | 08/11/2021 | 32843.59 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 0019 EM ANEXO | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/11/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, NO MÊS OUTUBRO DE -2021,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,EM SEUS ARREDORES,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/11/2021 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/11/2021 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/11/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de outubro de 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/11/2021 | 1547.00 | 00011080591478 | CYNTHYA MAYARA LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EM FORNECIMENTO DE CURSOS DE PINTURA,BORDADO E TELA AOS JOVENS E MÃES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/11/2021 | 714.30 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/11/2021 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/11/2021 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/11/2021 | 1212.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de outubro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/11/2021 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de outubro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001575 | 09/11/2021 | 13001.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-91649MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) CONFORME NOTA FISCAL Nº2613 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/11/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abastecimento(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Município de Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/11/2021 | 833.42 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 58,2 horas trabalhadas no mes de outubro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/11/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhacomo operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho no mes de outubro DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/11/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de outubro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/11/2021 | 595.28 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de outubro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001574 | 09/11/2021 | 40344.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E CONFORME NOTA FISCAL Nº2612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/11/2021 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÈDIO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/11/2021 | 1784.00 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA,PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COTA DAF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/11/2021 | 9397.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/11/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/11/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de outubro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zonarural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/11/2021 | 930.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K)LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº0019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/11/2021 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2020/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/11/2021 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2020/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/11/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de outubro de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/11/2021 | 445.00 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURRAL VELHO,NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO Á 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001588 | 10/11/2021 | 3040.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS IMPRESSORAS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL 004608 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/11/2021 | 1200.00 | 41629002000121 | CLEITON FERREIRA VIEIRA 70547281498 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/11/2021 | 240.00 | 00005058922193 | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO, ONDE COMPARECEU A SEDE DA UNDIME PARA ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E AÇÕES DE RETORNOS DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001589 | 10/11/2021 | 1720.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 004607EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/11/2021 | 37.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA,01(UMA)PÁGINA DO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/11/2021 | 4336.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) REFERENTE AO CICLO FINANCEIRO DO ANO DE 2013 DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(PBA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO -PB.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001592 | 12/11/2021 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0046 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001593 | 12/11/2021 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0047 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001594 | 12/11/2021 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0049 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001595 | 12/11/2021 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001596 | 12/11/2021 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/11/2021 | 3840.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 06/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/11/2021 | 3840.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 07/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/11/2021 | 768.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 07/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/11/2021 | 768.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 06/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/11/2021 | 145.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÂES E BOLOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA.CONFORME NOTA FISCAL Nº334 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/11/2021 | 315.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLO,PÃES E SALGADOS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº333 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/11/2021 | 136.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001605 | 17/11/2021 | 364.74 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº038 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/11/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/11/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/11/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/11/2021 | 4552.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/11/2021 | 998.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001606 | 17/11/2021 | 182.07 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº036 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001607 | 17/11/2021 | 338.06 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº034 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001608 | 17/11/2021 | 474.45 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES.CONFORME NOTA FISCAL Nº035 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001609 | 17/11/2021 | 136.07 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº037 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/11/2021 | 429.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MES OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/11/2021 | 5134.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/11/2021 | 17151.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/11/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/11/2021 | 4151.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/11/2021 | 8043.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/11/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND.60% - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/11/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/11/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001604 | 17/11/2021 | 471.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº039 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/11/2021 | 2058.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/11/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/11/2021 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/11/2021 | 8489.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/11/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/11/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/11/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/11/2021 | 1243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/11/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/11/2021 | 3014.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/10/2021 CODIGO 3703.SICALC CONTRIBUINTE -2007-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/11/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/11/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/11/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/11/2021 | 15772.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/11/2021 | 12661.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/11/2021 | 12366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/11/2021 | 18311.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/11/2021 | 18311.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/11/2021 | 18871.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM VAAT/VAAF/VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/11/2021 | 18871.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/11/2021 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MES OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/11/2021 | 6995.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/11/2021 | 24757.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/11/2021 | 3044.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/11/2021 | 6055.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/11/2021 | 1622.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/11/2021 | 10970.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/11/2021 | 1794.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND.60% - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/11/2021 | 1622.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001663 | 19/11/2021 | 3183.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA E ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORMR NOTA FISCAL Nº00716 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001668 | 19/11/2021 | 845.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MONITOR DESTINADO A ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº00717 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00001929326408 | MARIA GOMES ALVES | Valor que se empenha destinado ao pagamento pela Locação de Imóvel localizado na Avenida Tenente Irineu Lacerda nº63- centro Curral Velho- paraiba, com finalidade de funcionamento do CRAS - centro de Referencia da ASSISTENCIA SOCIAL, dos meses de abril,maio e junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00001929326408 | MARIA GOMES ALVES | Valor que se empenha destinado ao pagamento pela Locação de Imóvel localizado na Avenida Tenente Irineu Lacerda nº63- centro Curral Velho- paraiba, com finalidade de funcionamento do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, dos meses de julho,agosto e setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001664 | 19/11/2021 | 1591.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, E A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORMR NOTA FISCAL Nº00718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001667 | 19/11/2021 | 1690.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MONITOR DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº00719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/11/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001665 | 19/11/2021 | 2481.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº00720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001666 | 19/11/2021 | 4875.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM NOTEBOOK E DOIS HD EXTERNO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº00721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/11/2021 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2020/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB20210411897 PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/11/2021 | 2536.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO PROJETO TOPOGRÀFICO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO,QUE AINDA NÃO ESTÃO PAVIMENTADAS, INCLUINDO LADEIRA DE DIFÍCIL ACESSO DE TRANSPOETES,NA SAÍDA COM SENTIDO A BARRAGEM BRUSCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/11/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/11/2021 | 10139.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/11/2021 | 108.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/11/2021 | 900.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 5719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/11/2021 | 1608.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/11/2021 | 650.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/11/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001677 | 24/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000229 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/11/2021 | 389.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLÈIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ESCOLA E REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/11/2021 | 23340.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/11/2021 | 3416.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -5- CONTRATADOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/11/2021 | 6000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% ED FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/11/2021 | 36560.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/11/2021 | 6233.26 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/11/2021 | 18871.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/11/2021 | 11033.26 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/11/2021 | 77959.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/11/2021 | 17151.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/11/2021 | 4151.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/11/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/11/2021 | 8043.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/11/2021 | 4540.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/11/2021 | 4185.07 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/11/2021 | 20060.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/11/2021 | 6966.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/11/2021 | 5200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/11/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/11/2021 | 6016.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/11/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/11/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/11/2021 | 9400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/11/2021 | 10080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/11/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/11/2021 | 38220.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/11/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/11/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001708 | 25/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004178 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/11/2021 | 656.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/11/2021 | 9931.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/11/2021 | 7800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001707 | 25/11/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/11/2021 | 2209.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/11/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/11/2021 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/11/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/11/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001742 | 26/11/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001601 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/11/2021 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/11/2021 | 8408.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/11/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/11/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/11/2021 | 1323.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/11/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/11/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/11/2021 | 3700.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÒRIOS,PRESENCIAL E ELETRÔNICO,E AINDA NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DAS LEIS 8666/93 E 14.133/21.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/11/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/11/2021 | 920.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/11/2021 | 1532.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/11/2021 | 4413.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/11/2021 | 998.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/11/2021 | 751.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/11/2021 | 5134.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/11/2021 | 8043.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/11/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/11/2021 | 4151.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/11/2021 | 17151.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/11/2021 | 2427.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-1- EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/11/2021 | 1371.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.INFANTIL.-1- EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001751 | 29/11/2021 | 3850.58 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS (SCFV) CONFORME NOTA FISCAL Nº6800 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/11/2021 | 400.00 | 00003976137413 | ELISEU SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/11/2021 | 280.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/11/2021 | 340.00 | 00027112840856 | COSMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001746 | 29/11/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001749 | 29/11/2021 | 3861.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001750 | 29/11/2021 | 3873.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001747 | 29/11/2021 | 359.64 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO .CONFORME NOTA FISCAL Nº001.396 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001748 | 29/11/2021 | 675.32 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/11/2021 | 4361.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 29/10/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001744 | 29/11/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001756 | 30/11/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 29/10/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 08/11/2021,NA CONTA 32420-5 (FNAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2021 | 532.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/11/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/11/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/11/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001755 | 30/11/2021 | 2450.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DEMEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB20210414178 DE ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES NECESSITADAS NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/11/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,COM VENCIMENTO EM 30/11/2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001757 | 30/11/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2085 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/11/2021 | 600.00 | 08624824000144 | FVR FREIRE OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001769 | 01/12/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,PRESTADO ORIENTAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES NA ÁREA EDUCACIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001770 | 01/12/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,PRESTADO ORIENTAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALNº 89 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB20210414471 DE ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001771 | 01/12/2021 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº10000007 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0001774 | 02/12/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1015992. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/12/2021 | 1800.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001775 | 02/12/2021 | 12736.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11449 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001776 | 02/12/2021 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA: PLACA:NQF- 8321. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº11444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001777 | 02/12/2021 | 8560.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PIPA PLACA: QFG-2229, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº11447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001778 | 02/12/2021 | 9080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:NQE - 8321 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO .CONFORME NOTA FISCAL Nº11448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001779 | 02/12/2021 | 266.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA:NQF- 8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 140008802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/12/2021 | 437.00 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA DE PLACA QFG-2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1432 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB20210415184 DE ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001783 | 03/12/2021 | 11760.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.523 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001784 | 03/12/2021 | 7267.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001780 | 03/12/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº0013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001781 | 03/12/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | ;IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº0012 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001785 | 03/12/2021 | 8180.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.520 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001786 | 03/12/2021 | 5348.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.522 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001788 | 06/12/2021 | 4000.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÈCNICO ESPECIALIZADO EM WEBDESIGNER,PARAO O PORTAL LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº000269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001790 | 06/12/2021 | 9501.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) CONFORME NOTA FISCAL Nº2687 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001789 | 06/12/2021 | 36117.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFG-2229(CAMINHÃO PIPA),NQE-8321(CAMINHÃO CAÇAMBA)E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR.CONFORME NOTA FISCAL Nº2688 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/12/2021 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM RESET EM IMPRESSORA EPSON L3150 S/N X5EV05906.CONFORME NOTA FISCAL Nº000546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB20210415874 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RETIRADA DE CANTEIROS E CONSTRUÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001792 | 07/12/2021 | 3915.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001796 | 07/12/2021 | 550.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.065 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001799 | 07/12/2021 | 440.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001801 | 07/12/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001794 | 07/12/2021 | 8338.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.058 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001797 | 07/12/2021 | 312.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.066 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001800 | 07/12/2021 | 296.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUESFRANCO E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº061 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001795 | 07/12/2021 | 1040.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM: CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)E BOLSAFAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.064 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001793 | 07/12/2021 | 6571.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001798 | 07/12/2021 | 331.46 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS; CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB 20210416212 ARTIGO DE PROJETO DA REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/12/2021 | 953.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADO Á MARGEM DIREITA DA SAÍDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.REFERENTE AO CRÉDITO DE 1% NO MES DE DEZEMBRO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/12/2021 | 1547.00 | 00011080591478 | CYNTHYA MAYARA LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EM FORNECIMENTO DE CURSOS DE PINTURA,BORDADO E TELA AOS JOVENS E MÃES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) NO MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/12/2021 | 32680.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GARANTIA DE RENDA MINIMA CIDADÃ, CONTEMPLANDO 200 FAMILIAS TIDAS COMO CARENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/12/2021 | 9441.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/12/2021 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001814 | 10/12/2021 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001815 | 10/12/2021 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001816 | 10/12/2021 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001817 | 10/12/2021 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº0054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001818 | 10/12/2021 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº0057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001812 | 10/12/2021 | 4138.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001813 | 10/12/2021 | 3405.57 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEM DE PLACA :QFG-2229 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº5694 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/12/2021 | 700.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº140002949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/12/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/12/2021 | 9866.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/12/2021 | 2170.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/12/2021 | 1005.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÃNICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: NQE - 8321LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº140001930 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/12/2021 | 5683.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/12/2021 | 4583.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/12/2021 | 1250.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/12/2021 | 1008.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/12/2021 | 7193.89 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS.REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/12/2021 | 35388.32 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/12/2021 | 1582.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/12/2021 | 7785.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/12/2021 | 1019.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/12/2021 | 4635.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/12/2021 | 4308.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/12/2021 | 2356.45 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/12/2021 | 947.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/12/2021 | 518.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/12/2021 | 663.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG.REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/12/2021 | 900.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 0005720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/12/2021 | 8756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/12/2021 | 8524.61 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/12/2021 | 1926.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/12/2021 | 1875.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/12/2021 | 141.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/12/2021 | 4246.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/12/2021 | 934.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/12/2021 | 641.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/12/2021 | 3599.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/12/2021 | 17073.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/12/2021 | 6233.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/12/2021 | 3195.83 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/12/2021 | 703.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/12/2021 | 791.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/12/2021 | 1371.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/12/2021 | 3756.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/12/2021 | 18170.09 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/12/2021 | 1704.16 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/12/2021 | 29227.53 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/12/2021 | 5504.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/12/2021 | 11862.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/12/2021 | 58730.78 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/12/2021 | 15550.22 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/12/2021 | 4375.01 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% ED FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/12/2021 | 5316.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -5- CONTRATADOS.REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/12/2021 | 374.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/12/2021 | 18271.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/12/2021 | 3504.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/12/2021 | 4877.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/12/2021 | 1623.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/12/2021 | 5395.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/12/2021 | 8697.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS- REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/12/2021 | 1291.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 5 - CONTRATADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/12/2021 | 1568.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-5- CONTRATADOS REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/12/2021 | 4650.00 | 00060164409491 | ADÁLIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | Valor que se empenha destinado ao pagamento por Serviços prestados em ornamentação na solenidade da formatura do abc da creche municipal juvenita marques franco de lacerda do município de curral velho,turma 2021, conforme nota fiscal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001875 | 13/12/2021 | 832.88 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQF-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5717 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001876 | 13/12/2021 | 3942.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN ÔNIBUS PLACA: NQC - 9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5715 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/12/2021 | 741.67 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, NO MÊS NOVEMBRO DE -2021,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,EM SEUS ARREDORES,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/12/2021 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/12/2021 | 714.30 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento 142,86h (correspondente a 142h:52min) de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de novembro de 2021 - Preço unitário: R$ 5,00 por hora, baseado no valor so Salário Mínimo vigente no País - sem a inclusão de BDI, tendo em vista que trata-se de insumo e que o executor é Pessoa Física.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/12/2021 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/12/2021 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/12/2021 | 714.30 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/12/2021 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO PRÈDIO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/12/2021 | 1964.00 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA,PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/12/2021 | 834.00 | 00003842968400 | GILSON BATISTA DINIZ | Valor destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza na rede coletora de esgoto da zona urbana do municipio de curral velho,conforme nota fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/12/2021 | 357.31 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de novembro de 2021. Memória de Cálculo da área, em m², e do valor total. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/12/2021 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de novembro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/12/2021 | 1212.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de novembro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/12/2021 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB 20210417441 ARTIGO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/12/2021 | 602.00 | 00004173939469 | EDILEUSA RAMALHO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURRAL VELHO,NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO Á 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001906 | 14/12/2021 | 235566.94 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RETIRADA DE CANTEIROS E EXECUÇÃO DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000005 EM ANEXO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/12/2021 | 140.00 | 43883096000196 | HS COMERCIO DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SUPORTE DE ALUMÍNIO AJUSTÁVEL REGULÀVEL PARA NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/12/2021 | 1190.56 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 83,14h (=83h:08min) trabalhacomo operador do sistema de abasteciemento (sucção e recalque) de água localizada cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende as comunidades Barriguda, Izabel Soaeres e Timbaúba do Município de Curral Velho no mes de novembro DE 2021 - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/12/2021 | 1190.56 | 00007688515483 | GILDVAM DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de Serviço de operação do sitema de abastecimento(sucção e recalque) de água localizada no Sítio Lança, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Lança) do Município de Curral Velho - PLANILHA SINAPI PARAÍBA - DESONERADA - NOVEMBRO DE 2020 - CÓDIGO 88297 - HORAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 83,14 horas (= 83horas : 08 minutos) trabalhadas no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/12/2021 | 595.28 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 41,57 horas trabalhadas no mes de novembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sitio Logradouro e Sitio Barriguda, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreendem as mesmas comunidades (Logradouro e Barriguda) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/12/2021 | 476.28 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26h (=33h:15min) trabalhadas no mês de novembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zonarural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/12/2021 | 476.28 | 00097943940415 | ALDECIR SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 33,26 (=33h:15min) trabalhadas no mês de novembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Barreiros) do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/12/2021 | 833.42 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento de 58,2 horas trabalhadas no mes de novembro de 2021 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001898 | 14/12/2021 | 4336.83 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO CAT 120K.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.437 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001908 | 15/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS..EM GES.EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000254 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/12/2021 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/12/2021 | 9656.80 | 03656804001960 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº54251. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/12/2021 | 1299.90 | 03656804001960 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº54252. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/12/2021 | 1606.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2552 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/12/2021 | 2340.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM COFFEE BREACK DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000323 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/12/2021 | 180.00 | 00004258462454 | IVETE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/12/2021 | 1480.61 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº606 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/12/2021 | 250.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/12/2021 | 497.18 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº605 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/12/2021 | 762.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESTRUTURA DA ÁRVORE DE NATAL DE 6 METROS DE ALTURA POR 3 METROS DE DIAMETRO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE CURRAL VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/12/2021 | 353.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA.CONFORME NOTA FISCAL Nº339 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/12/2021 | 620.00 | 05588236000104 | JOSE ROBERTO DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº337 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/12/2021 | 1777.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/12/2021 | 694.98 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº604 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001920 | 17/12/2021 | 8180.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) NOTEBOOK CORE 17 MARCA SAMSUNG 16 GB 1 GERAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº091 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001923 | 17/12/2021 | 1107.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/12/2021 | 12507.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/12/2021 | 96.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/12/2021 | 15314.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO159/007,VENCIMENTO 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2021 | 38220.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/12/2021 | 5650.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PReFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/12/2021 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PRFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2021 | 4800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2021 | 9400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2021 | 10080.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001932 | 20/12/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001622 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2021 | 4766.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2021 | 4100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/12/2021 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95 INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0001931 | 20/12/2021 | 3650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISCONTABILIDADE,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº1016100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2021 | 9785.97 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2021 | 7800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/12/2021 | 990.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERNO DE FUTEBOL CONJUNTO PADRÃO DE FUTEBOL(SHORT E CAMISA EM MALHA 100% POLIESTER. CONFORME NOTA FISCAL Nº097 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/12/2021 | 97028.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/12/2021 | 46660.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. FUND. - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2021 | 3050.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2021 | 23340.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULT E ESPORTES, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2021 | 12133.15 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. FUND. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2021 | 6000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - 60% ED FUNDAMENTAL - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2021 | 5500.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -5- CONTRATADOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2021 | 23681.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2021 | 6599.89 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL. - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2021 | 5200.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2021 | 20060.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2021 | 5866.63 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2021 | 4185.07 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/12/2021 | 250.00 | 00008456740489 | LUZIA ALEXANDRINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2021 | 4540.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001963 | 21/12/2021 | 327.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001964 | 21/12/2021 | 349.74 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES.CONFORME NOTA FISCAL Nº047 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001966 | 21/12/2021 | 379.14 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº046 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/12/2021 | 1310.00 | 00006126380495 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/12/2021 | 1310.00 | 00005639489499 | WANDERLANDIA A. PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001969 | 21/12/2021 | 1624.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) GABINETES BRAZIL PC BAIA BLACK(2XUSB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº643 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001970 | 21/12/2021 | 134.70 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CABO DE FORÇA HD SATA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 642 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/12/2021 | 365.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE AOS DIAS 02/06/09/13/14/16 E 17 DO MES DE DEZEMBRO 2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/12/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOC. MUNICIPIOS DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001965 | 21/12/2021 | 438.00 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº044 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/12/2021 | 1429.00 | 00046018681811 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇOS prestados EM LIMPEZA NA PRAÇA DE EVENTOS do municipio da cidade de curral velho, nos meses de agosto e setembro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/12/2021 | 1905.49 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2812 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/12/2021 | 2341.32 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº2811 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ARTIGO Nº PB 20210419606 ARTIGO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA,MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001979 | 23/12/2021 | 2450.00 | 00008216031408 | PABLO RYAN DOMINGOS PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL,NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRATIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE CURRAL VELHO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS A EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/12/2021 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/12/2021 | 8408.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/12/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/12/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/12/2021 | 3700.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÒRIOS,PRESENCIAL E ELETRÔNICO,E AINDA NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DAS LEIS 8666/93 E 14.133/21.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/12/2021 | 1243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/12/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/12/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/12/2021 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/12/2021 | 2160.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/12/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISISONADOS - REF. AO MÊS DEZEMBRODE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA CONTA FEP DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/12/2021 | 1048.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/12/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESCOLAS DE ENSINO FUMDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001975 | 23/12/2021 | 385698.17 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, TP Nº0004/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº0006. | 00052021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/12/2021 | 1072.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO A SER UTILIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/12/2021 | 630.00 | 00070542998416 | THAYANARA MARIA BATISTA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM TORNEIO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, 1ª COLOCAÇÃO FUTSAL FEMININO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/12/2021 | 671.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/12/2021 | 21346.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/12/2021 | 2669.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/12/2021 | 5209.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/12/2021 | 1451.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/12/2021 | 5134.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/12/2021 | 8043.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVES ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/12/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND.60%- EJA- CONTRATADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - 5 -CONTRATADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/12/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/12/2021 | 920.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/12/2021 | 1290.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/12/2021 | 4413.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/12/2021 | 998.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002009 | 24/12/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002011 | 27/12/2021 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002012 | 27/12/2021 | 2500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS,DIRF,DCTF COMO TAMBÈM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/12/2021 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE REFRIGERAÇÃO,INSTALAÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NA (SEDE DA PREFEITURA).CONFORME NOTA FISCAL Nº270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/12/2021 | 500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002016 | 27/12/2021 | 2399.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004.420 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002010 | 27/12/2021 | 3900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, NO TOCANTE A ORIENTAÇAO NA ELABORAÇAO DOS EDITAIS DE LICITAÇOES, MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DAS SESSOES PUBLICAS, BEM COMO ORIENTAÇAO SOBRE A LEGISLAÇAO ESPECÍFICA DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. E ALTERAÇOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/12/2021 | 400.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002017 | 27/12/2021 | 2836.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(SCFV).CONFORME NOTA FISCAL Nº004.418 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002020 | 27/12/2021 | 1018.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(SCFV).CONFORME NOTA FISCAL Nº004.419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/12/2021 | 120.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE REFRIGERAÇÃO(MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADO SPLIT) REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº00271 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002018 | 27/12/2021 | 5672.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES DE CARVALHO E ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004.416 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002019 | 27/12/2021 | 1018.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES DE CARVALHO E ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004.417 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/12/2021 | 2266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-5- CONTRATADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/12/2021 | 12920.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/12/2021 | 2609.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/12/2021 | 3421.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 1 - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/12/2021 | 1210.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL - EFETIVOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/12/2021 | 3997.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/12/2021 | 6430.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 3 - COMISSIONADOS- REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/12/2021 | 962.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ED. FUND. 5 - CONTRATADOS - REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/12/2021 | 1169.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - FUND.40% EDUC.FUND.-5- CONTRATADOS REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002036 | 28/12/2021 | 4898.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.676 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0002040 | 28/12/2021 | 627.88 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | ;IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº00868 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002048 | 28/12/2021 | 4200.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2800 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0002041 | 28/12/2021 | 470.91 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº00871 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002043 | 28/12/2021 | 4222.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº6863 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002046 | 28/12/2021 | 30285.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA),NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E CONFORME NOTA FISCAL Nº2803 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002049 | 28/12/2021 | 1700.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR-MODELO 416-E, E MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120K COR AMARELA.CONFORME NOTA FISCAL Nº2801 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002034 | 28/12/2021 | 5923.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002035 | 28/12/2021 | 2693.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.679 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002037 | 28/12/2021 | 9306.49 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002038 | 28/12/2021 | 6937.14 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012.677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002047 | 28/12/2021 | 8200.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº2802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0002039 | 28/12/2021 | 1569.70 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PROCURADORIA GERAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº00869 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002045 | 28/12/2021 | 5838.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6864 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/12/2021 | 4385.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/11/2021, CODIGO 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002042 | 28/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002044 | 28/12/2021 | 3241.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº6862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/12/2021 | 429.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REF. AO MES OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/12/2021 | 5134.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -3- COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESCOLAS DE ENSINO FUMDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002052 | 30/12/2021 | 249044.11 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, TP Nº0004/2021. | 00052021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002057 | 30/12/2021 | 8566.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS DEMAIS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002059 | 30/12/2021 | 216.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNUCIPAL JUVENITA MARQUES E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 072 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002063 | 30/12/2021 | 354.62 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS:BIBLIOTECA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO E CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº077 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002067 | 30/12/2021 | 9680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQE-3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº11550 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002068 | 30/12/2021 | 7760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQC-9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº11548 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002069 | 30/12/2021 | 6180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQF-0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11551 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002070 | 30/12/2021 | 4840.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OGE-0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11547 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002060 | 30/12/2021 | 487.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, QUAIS SEJAM: CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV)E BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº070 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002056 | 30/12/2021 | 7002.18 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNIA SOCIAL QUANTO A ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,QUAIS SEJAM:CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº082 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002061 | 30/12/2021 | 462.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS; CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) E SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2021 | 2892.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(INSS) DEBITADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021, RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2021 | 1.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO-LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECFINGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002073 | 30/12/2021 | 3192.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4(QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº1.069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002055 | 30/12/2021 | 4487.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº080 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002058 | 30/12/2021 | 313.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002062 | 30/12/2021 | 546.33 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2021 | 1212.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA em diversas ruas da cidade de curral velho, no mês de dezembro de 2021 conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2021 | 3400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM FORMA VIDRO TEMPERADO E INOX PARA REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA EM IMPRESSO DIGITAL PARA FACHADA DO CEMITÉRIO E CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002071 | 30/12/2021 | 1941.86 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.488 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002074 | 31/12/2021 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS, CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº10000009 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/12/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERENTE AOS DIAS 21/22/23/29 E 30 DO MES DE DEZEMBRO 2021,NA CONTA 10453-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 20/11/2021,NA CONTA 10.086-2 ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,COBRANÇA REFERNTE A 13/12/2021,NA CONTA 32420-5 (FNAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/12/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2021,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/12/2021 | 45.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OI INTERNET,OI MOVEL DEBITADO NA CONTA BANCARIA 10.086-2 ICMS ESTADUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/12/2021 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO,NA CONTA 283142-2 ICMS DESON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/12/2021 | 1547.00 | 00011080591478 | CYNTHYA MAYARA LIMA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA EM FORNECIMENTO DE CURSOS DE PINTURA,BORDADO E TELA AOS JOVENS E MÃES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/12/2021 | 2681.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 2070
Última atualização: 11/06/2024